| 201800000898 | 898 | 27/12/2018 | Impegno di spesa progetti personale comparto per attività lavorativa straordinaria 2018/2019. | 27/12/2018 | 10/01/2019 | € 20.000,00 |
| 201800000897 | 897 | 20/12/2018 | Impegno spesa personale "Ex EAS". | 20/12/2018 | 10/01/2019 | € 45.977,36 |
| 201800000896 | 896 | 20/12/2018 | Chiusura fondo cassa economale 2018 | 20/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 201800000895 | 895 | 20/12/2018 | Impegno spesa "Trasporti Extraurbani" a.a. 2017/2018 | 20/12/2018 | 10/01/2019 | € 50.000,00 |
| 201800000894 | 894 | 19/12/2018 | Versamento della ritenuta d'acconto per prestazione occasionale pagata con il fondo cassa economale 2018. | 19/12/2018 | 09/01/2019 | € 12,50 |
| 201800000893 | 893 | 19/12/2018 | Fondazione CEUR - Bologna. Convenzione posti letto c/o via Mons. Ventimiglia n. 184 - Catania. Aumento impegno di spesa n.808/2018 per incremento ISTAT. | 19/12/2018 | 09/01/2019 | € 202,50 |
| 201800000892 | 892 | 18/12/2018 | Approvazione Regolamento albo fornitori on-line e lista categorie merceologiche. | 19/12/2018 | 02/01/2019 | |
| 201800000891 | 891 | 18/12/2018 | Incremento d'impegno lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto antincendio ad idranti e impianto rilevazione fumi resid. "Verona". Ditta FEAB Antincendio. | 18/12/2018 | 01/01/2019 | € 1.089,00 |
| 201800000890 | 890 | 14/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Ditta Delfo Sinatra. | 14/12/2018 | 28/12/2018 | € 200,00 |
| 201800000889 | 889 | 14/12/2018 | Impegno di spesa convegno "La Legge Regionale - III Convegno di Studi di Diritti Regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali" 14/12/2018 - Ditta Delfo Sinatra | 14/12/2018 | 28/12/2018 | € 100,00 |
| 201800000888 | 888 | 14/12/2018 | Acquisto n.15 radiatori elettrici per la residenza Verona. | 14/12/2018 | 28/12/2018 | € 723,40 |
| 201800000887 | 887 | 14/12/2018 | Decreto di integrazione affidamento a favore della ditta LG Solution Srl per modulo applicativo - "Fatturazione Elettronica" per un periodo di 36 mesi. | 14/12/2018 | 28/12/2018 | € 1.317,70 |
| 201800000886 | 886 | 13/12/2018 | Società Banca Sistema SpA +1 c/ERSU di Catania - Disimpegno somme in Bilancio. | 13/12/2018 | 27/12/2018 | € 338,30 |
| 201800000885 | 885 | 13/12/2018 | Contenzioso ERSU Catania/CUS Catania. Avv. Ilio Bertocchi - Disimpegno somme in Bilancio. | 13/12/2018 | 27/12/2018 | |
| 201800000884 | 884 | 13/12/2018 | Sig. Pisana Giovanni e Sig. Abo Robka Nasser - Disimpegno somme in Bilancio. | 13/12/2018 | 27/12/2018 | |
| 201800000883 | 883 | 13/12/2018 | Decreto a contrarre ed impegno di spesa: "Premio Pirandello" VII edizione. Buffet per la Giuria e gli ospiti. | 13/12/2018 | 27/12/2018 | € 364,00 |
| 201800000882 | 882 | 13/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Armaleo Srl -Casa Editrice Il Palindromo - | 13/12/2018 | 27/12/2018 | € 297,00 |
| 201800000881 | 881 | 13/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Conduttrice | 13/12/2018 | 27/12/2018 | € 125,00 |
| 201800000880 | 880 | 12/12/2018 | Pagamento a favore del Dott. Giuseppe Greco, OIV dell'ERSU di Catania per la valutazione della performance relativa agli anni 2014 e 2015. | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 2.000,00 |
| 201800000879 | 879 | 12/12/2018 | Annullamento Decreto 855/2018 - Pagamento per assistenza tecnica/assistenza online/elaborazione dati ecc. - Ditta Osanet srl | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 442,26 |
| 201800000878 | 878 | 12/12/2018 | Revoca affidamento lavori per la riparazione impianto climatizzazione centralizzato VRF Residenza Universitaria "Verona" - Catania - Ditta AIR SERVICE. | 12/12/2018 | 26/12/2018 | |
| 201800000877 | 877 | 12/12/2018 | Pagamento lavori di espurgo presso la residenza universitaria "Verona" ubicata in Catania via Verona n.56 | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 1.500,00 |
| 201800000876 | 876 | 12/12/2018 | Pagamento lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso gli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania. Ditta Elevators Srl. | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 873,05 |
| 201800000875 | 875 | 12/12/2018 | Decreto di incremento dell'impegno n.627/18 - Giusto Decreto n.627/2018 - per il servizio di lavanderia nelle residenze dal 01/09 al 31/12/2018. | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 10.000,00 |
| 201800000874 | 874 | 12/12/2018 | Pagamento servizio di lavanderia periodo settembre - ottobre 2018- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 5.617,03 |
| 201800000873 | 873 | 12/12/2018 | Annullamento Decreto 805/2018 - Pagamento incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la R.d.O n.1468431 per "servizio bimestrale di pulizia nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi". | 12/12/2018 | 26/12/2018 | |
| 201800000872 | 872 | 12/12/2018 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse, servizi abitativi e servizi mensa, premi di laurea e mobilità internazionale, per il Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2018/19. Pagamento 1° rata borsa di studio. | 12/12/2018 | 26/12/2018 | € 132.954,25 |
| 201800000871 | 871 | 11/12/2018 | "Reintroiti mese settembre 2018" - impegno parziale n.642/2018 | 11/12/2018 | 25/12/2018 | € 279,50 |
| 201800000870 | 870 | 10/12/2018 | Decreto di pagamento per acquisto di n.9 scaldabagni per la residenza Centro - Ditta Bricoman Italia. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 567,22 |
| 201800000869 | 869 | 10/12/2018 | Decreto d'impegno e pagamento per acquisto di parti di arredo per la residenza Centro - Ditta Bricoman Italia. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 177,83 |
| 201800000868 | 868 | 10/12/2018 | Decreto d'impegno e pagamento per acquisto di parti di arredo ecc. per la residenza S. Marzano - Ditta Bricoman Italia. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 249,90 |
| 201800000867 | 867 | 10/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Hotel Management SpA Four points by Sheraton Catania Hotel. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 106,00 |
| 201800000866 | 866 | 10/12/2018 | Impegno di spesa convegno "La Legge Regionale - III Convegno di Studi di Diritti Regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali" 14/12/2018 - Bar Pasticceria Arabica Sas di D'Urso Claudio & C. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 450,00 |
| 201800000865 | 865 | 10/12/2018 | Impegno di spesa convegno "La Legge Regionale - III Convegno di Studi di Diritti Regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali" 14/12/2018 - Tecnico riprese video. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 250,00 |
| 201800000864 | 864 | 10/12/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente periodo 11/2018 ed indennità di Commissario Straordinario 12/2018 del Prof. Alessandro Francesco Cappellani. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 3.021,24 |
| 201800000863 | 863 | 10/12/2018 | Pagamento indennità di carica Revisore dei Conti - Dott. Lazzaro Francesco Maria. Periodo: II sem. 2018 | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 774,96 |
| 201800000862 | 862 | 10/12/2018 | Liquidazione spese di missioni a Catania Revisore dei Conti - Dott. Lazzaro Francesco Maria. Periodo: II sem. 2018 | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 1.206,00 |
| 201800000861 | 861 | 10/12/2018 | Pagamento per per acquisto su piattaforma MEPA di lampade d'emergenza per la Residenza Cittadella. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 1.280,00 |
| 201800000860 | 860 | 10/12/2018 | Pagamento lavori urgenti per la messa in sicurezza del solaio della Residenza "Centro" e rifacimento completo servizio igienico della camera 121. Ditta Cavarra Vincenzo. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 7.589,29 |
| 201800000859 | 859 | 10/12/2018 | Pagamento prestazione per prelievo refluo e analisi con certificazione Residenza Verona. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 279,99 |
| 201800000858 | 858 | 10/12/2018 | Impegno di spesa per 1° trimestre 2019 per l'Affidamento Diretto per l'Acquisto dei Servizi di connettività TD CONSIP SPC (Sistema di Pubblica Connetività). Ditta Olivetti S.p.A. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 10.480,26 |
| 201800000857 | 857 | 10/12/2018 | Decreto di pagamento per smaltimento toner - servizio annuale - ditta Eco One Srl. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 300,00 |
| 201800000856 | 856 | 10/12/2018 | Decreto di pagamento per acquisto toner affrancatrice elettronica. Ditta Francopost. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 202,50 |
| 201800000855 | 855 | 10/12/2018 | Pagamento per assistenza tecnica/assistenza online/elaborazione dati ecc. - Ditta Osanet srl | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 442,26 |
| 201800000854 | 854 | 10/12/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di ottobre 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 28.488,52 |
| 201800000853 | 853 | 10/12/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di ottobre 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 27.371,35 |
| 201800000852 | 852 | 10/12/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Concordia Servizi Srl" per il servizio di vigilanza presso la residenza San Marzano. Periodo 08/2018. | 10/12/2018 | 24/12/2018 | € 4.050,78 |
| 201800000851 | 851 | 07/12/2018 | Liquidazione spese missione Ing. S. Cantarella- Roma 28-29/11/2018. | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 273,66 |
| 201800000850 | 850 | 07/12/2018 | Liquidazione spese missione Dott. Caltagirone Valerio - Roma 28-29/11/2018. | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 259,96 |
| 201800000849 | 849 | 07/12/2018 | Liquidazione spese missione sig.ra Capizzi Maria - Roma 28-29/11/2018. | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 197,46 |
| 201800000848 | 848 | 07/12/2018 | Liquidazione spese missione sig.ra Pappalardo Antonella - Roma 28-29/11/2018. | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 207,16 |
| 201800000847 | 847 | 07/12/2018 | HERA COMM SRL. Fornitura energia elettrica in salvaguardia presso sedi varie consumo periodo luglio 2018, e via Oberdan 174 consumo gennaio - maggio 2017. | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 74.212,93 |
| 201800000846 | 846 | 07/12/2018 | Pagamento per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto centralizzato di climatizzazione residenza "Toscano Scuderi". | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 2.400,00 |
| 201800000845 | 845 | 07/12/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, novembre 2018 | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000844 | 844 | 07/12/2018 | Pagamento "Borse di studio - Saldo 2° rata anni successivi a.a. 2017/18" | 07/12/2018 | 21/12/2018 | € 24.655,50 |
| 201800000843 | 843 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. Genova - 1° elenco | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 430,00 |
| 201800000842 | 842 | 06/12/2018 | 9° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 600,00 |
| 201800000841 | 841 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. Friburgo/Erice | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 822,00 |
| 201800000840 | 840 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. Madrid | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 8.289,00 |
| 201800000839 | 839 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. Novara | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 411,00 |
| 201800000838 | 838 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. York/Cipro | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 2.504,00 |
| 201800000837 | 837 | 06/12/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio 2° scadenza 2018. Rimini | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 897,50 |
| 201800000836 | 836 | 06/12/2018 | Impegno di spesa per borse di studio per corsi di lingua all'estero. Anno Accademico 2018/2019. Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 30/11/2018. | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 79.200,00 |
| 201800000835 | 835 | 06/12/2018 | Liquidazione compenso per Convegno 08/09 novembre 2018. | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 200,00 |
| 201800000834 | 834 | 06/12/2018 | Liquidazione compenso per Convegno 08/09 novembre 2018. | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 200,00 |
| 201800000833 | 833 | 06/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Premi | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 3.000,00 |
| 201800000832 | 832 | 06/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Tecnico riprese video. | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 250,00 |
| 201800000831 | 831 | 06/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Giornali | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 3.442,76 |
| 201800000830 | 830 | 06/12/2018 | Impegno di spesa VII edizione "Premio Pirandello" 14/12/2018 - Televisioni | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 1.398,00 |
| 201800000829 | 829 | 06/12/2018 | Restituzione somme erroneamente versate all'Ente. | 06/12/2018 | 20/12/2018 | € 1.125,00 |
| 201800000828 | 828 | 05/12/2018 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse, servizi abitativi e servizi mensa, premi di laurea e mobilità internazionale, per il Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2018/19. Pagamento 1° rata borsa di studio. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 5.473.814,75 |
| 201800000827 | 827 | 05/12/2018 | Pagamento acconto a favore dello Studio associato "Giuliano Lello Scaglione Coco" per l'affidamento dei servizi in materia contabile, fiscale e di lavoro per un periodo di 24 mesi. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 6.500,00 |
| 201800000826 | 826 | 05/12/2018 | Pagamento acconto ottobre-dicembre 2018 a favore Dott. F. Chioccoloni per l'incarico di RSPP, per 36 mesi dal 2 ottobre 2017. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 3.660,00 |
| 201800000825 | 825 | 05/12/2018 | Fondazione CEUR - Bologna. Convenzione posti letto c/o via Mons. Ventimiglia n. 184 - Catania. Impegno di spesa. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 18.000,00 |
| 201800000824 | 824 | 05/12/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/10/2018 al 31/10/2018 Ditta Olivetti S.p.A. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 2.587,25 |
| 201800000823 | 823 | 05/12/2018 | Decreto di versamento somme conguagliate relative agli incassi mense universitarie e ristoranti convenzionati. Ottobre - Novembre 2018. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 41.354,89 |
| 201800000822 | 822 | 05/12/2018 | Società Banca Sistema SpA +1 c/ERSU di Catania- Sentenza n. 3097/2018. Pagamento spese proceduali. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 2.918,24 |
| 201800000821 | 821 | 05/12/2018 | Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto antincendio ad idranti e impianto rilevazione fumi resid. "Verona". Ditta FEAB Antincendio. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 5.090,00 |
| 201800000820 | 820 | 05/12/2018 | Pagamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso la residenza Universitaria Centro. Ditta Elevators Srl. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 2.375,00 |
| 201800000819 | 819 | 05/12/2018 | Pagamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso le residenze Universitarie. Ditta Calì Angela. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 1.772,30 |
| 201800000818 | 818 | 04/12/2018 | Pagamento acconto lavori manutenzione straordinaria presso le Residenze Universitarie Centro e Cittadella - Ditta Sorbello Giovanni. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 3.571,00 |
| 201800000816 | 816 | 04/12/2018 | Pagamento dei materiali impiegati (mesi 3/3) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. Ditta Calì. | 05/12/2018 | 19/12/2018 | € 2.757,31 |
| 201800000815 | 815 | 04/12/2018 | Impegno di spesa e affidamento prestazione per prelievo refluo e analisi con certificazione Residenza Verona. | 04/12/2018 | 18/12/2018 | € 279,99 |
| 201800000814 | 814 | 04/12/2018 | Impegno di spesa e affidamento per lavori di espurgo presso la residenza universitaria "Verona" ubicata in Catania via Verona n.56 | 04/12/2018 | 18/12/2018 | € 1.650,00 |
| 201800000813 | 813 | 04/12/2018 | Impegno di spesa per acquisto su piattaforma MEPA di lampade d'emergenza per la Residenza Cittadella. | 04/12/2018 | 18/12/2018 | € 1.561,60 |
| 201800000812 | 812 | 03/12/2018 | Aggiudicazione R.d.O. n. 2123319 - CIG 76878251E3- per il servizio trimestrale di portineria e vigilanza presso le residenze universitarie dell'ERSU di Catania e negli Uffici Amministrativi dal 08 dicembre 2018 al 07 marzo 2019 ed autorizzazione alla stipula contrattuale. | 03/12/2018 | 17/12/2018 | |
| 201800000811 | 811 | 29/11/2018 | Liquidazione fattura ditta REI CANALE 130 Srl - Bando Borse di studio 2018/2019. | 29/11/2018 | 13/12/2018 | € 366,00 |
| 201800000810 | 810 | 29/11/2018 | Liquidazione compenso per Convegno 08/09 novembre 2018. | 29/11/2018 | 13/12/2018 | € 125,00 |
| 201800000809 | 809 | 29/11/2018 | Impegno di spesa e affidamento per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici presso le Residenze Universitarie Centro, Cittadella e San Marzano. | 29/11/2018 | 13/12/2018 | € 6.490,00 |
| 201800000808 | 808 | 27/11/2018 | Impegno salario accessorio indennità di posizione parte variabile III quadrimestre 2018 - Direttore e Dirigenti ERSU di Catania | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 18.075,78 |
| 201800000807 | 807 | 27/11/2018 | Liquidazione indennità di carica (periodo 04-12/2018) e . spese di missioni Catania-Noto (periodo dal 28/02/2018 al 19/09/2018) Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Cataldi Giancarlo. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 2.936,64 |
| 201800000806 | 806 | 27/11/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Global Security International Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo ottobre 2018. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 62.597,26 |
| 201800000805 | 805 | 27/11/2018 | Pagamento incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la R.d.O n.1468431 per "servizio bimestrale di pulizia nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi". | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 659,20 |
| 201800000804 | 804 | 27/11/2018 | Liquidazione spese missione Ing. G. Spampinato - Roma 06/11/2018. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 53,09 |
| 201800000803 | 803 | 27/11/2018 | Impegno e pagamento indennità mensa 1° trimestre 2018 EX EAS | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 111,47 |
| 201800000802 | 802 | 27/12/2018 | Impegno e pagamento saldo FAMP 2017 EX EAS | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 5.493,96 |
| 201800000801 | 801 | 27/11/2018 | Pagamento a favore della Ditta VAR GROUP S.P.A per affidamento diretto, tramite MEPA, del servizio di assessment postazioni informatiche. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 1.342,00 |
| 201800000800 | 800 | 27/11/2018 | Pagamento secondo acconto a favore dell'Avv. Salvatore Bonarrigo per incarico di procuratore e difensore dell'ERSU di Catania al fine di costituirsi nell'appello proposto da Banca IFIS avverso la sentenza n.1054/2017 | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 4.440,80 |
| 201800000799 | 799 | 27/11/2018 | Impegno di spesa e affidamento per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso le residenze universitarie Centro e Cittadella. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 3.928,10 |
| 201800000798 | 798 | 27/11/2018 | Impegno di spesa e affidamento per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di climatizzazione centralizzato della residenza universitaria Toscano-Scuderi. | 28/11/2018 | 12/12/2018 | € 4.928,00 |
| 201800000797 | 797 | 22/11/2018 | Liquidazione fattura ditta S.I.E. Bus Service Srl - trasferimento partecipanti al "Crash Course EUMedEA" | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 308,00 |
| 201800000796 | 796 | 22/11/2018 | Liquidazione fattura BAR PASTICCERIA ARABICA SAS DI D'URSO CLAUDIO & C. - Convegno 08-09/11/2018. | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 450,00 |
| 201800000795 | 795 | 22/11/2018 | Liquidazione spese di missione a Roma 06/11/2018 Sig.ra Giarrusso Anna Maria. | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 53,09 |
| 201800000794 | 794 | 22/11/2018 | Liquidazione spese trasferta - Sig. Castorina Antonino | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 77,88 |
| 201800000793 | 793 | 22/11/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, ottobre 2018 | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000792 | 792 | 22/11/2018 | 8° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 600,00 |
| 201800000791 | 791 | 22/11/2018 | Impegno spesa per contributi a Studenti per viaggi studio 2 scadenza 2018 | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 18.166,60 |
| 201800000790 | 790 | 22/11/2018 | Pagamento fatture utenze servizio idrico e gas per riscaldamento residenza "Le Castillet" di Ragusa | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 5.227,91 |
| 201800000789 | 789 | 22/11/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Concordia Servizi Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo 01-07/09/2018. | 22/11/2018 | 06/12/2018 | € 9.811,11 |
| 201800000788 | 788 | 21/11/2018 | Gestione servizi c/o residenza universitaria di Catania via Etnea 595. Pagamento periodo settembre 2018 - ottobre 2018. | 21/11/2018 | 05/12/2018 | € 13.600,00 |
| 201800000787 | 787 | 21/11/2018 | Pagamento a favore di ENERGETIC SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP presso sedi varie, periodo ottobre 2018. | 21/11/2018 | 05/12/2018 | € 14.513,99 |
| 201800000786 | 786 | 21/11/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 10/2018 | 21/11/2018 | 05/12/2018 | € 1.510,62 |
| 201800000785 | 785 | 21/11/2018 | Impegno di spesa per acquisto dei materiali impiegati (mesi 3/3) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. Ditta Calì. | 21/11/2018 | 05/12/2018 | € 2.757,31 |
| 201800000784 | 784 | 21/11/2018 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di ottobre 2018 | 21/11/2018 | 05/12/2018 | € 36.595,55 |
| 201800000783 | 783 | 15/11/2018 | Pagamento degli incentivi a saldo per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania" | 15/11/2018 | 29/11/2018 | € 962,96 |
| 201800000782 | 782 | 15/11/2018 | Decreto a contrarre per affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi dell'art.36, c.2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura installazioni, configurazione assistenza e formazione della piattaforma di negoziazione online comprensiva dei seguenti moduli: portale, albo fornitori, gare on-line, Xml ANAC, pubblicità legale, protocollo e atti amministrativi, per un periodo di 36 mesi. | 15/11/2018 | 29/11/2018 | € 14.740,00 |
| 201800000781 | 781 | 14/11/2018 | Impegno di spesa per lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso le Residenze Universitarie. Ditta Calì Angela -CT- | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 1.894,53 |
| 201800000780 | 780 | 14/11/2018 | Impegno di spesa per acquisto su piattaforma MEPA di lampade d'emergenza per la Residenza Cittadella. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 1.708,00 |
| 201800000779 | 779 | 14/11/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Concordia Servizi Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo agosto 2018. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 11.344,96 |
| 201800000778 | 778 | 14/11/2018 | Autorizzazione acquisto del servizio di portineria per mesi 3, dal 08/12/2018 al 07/03/2019, tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) - Approvazione bando di gara -Nomina RUP - Impegno di spesa. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 252.292,63 |
| 201800000777 | 777 | 14/11/2018 | Impegno e pagamento a saldo ultimo Canone noleggio fotocopiatrice ditta RICOH ITALIA Srl - periodo set.-nov. 2017 | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 5.123,78 |
| 201800000776 | 776 | 14/11/2018 | ACQUE CARCACI DEL FASANO SpA. Fornitura idrica presso residenza via Oberdan periodo 26/06/2018 - 31/10/2018. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 400,46 |
| 201800000775 | 775 | 14/11/2018 | SIDRA SpA. Pagamento fatture per erogazione idrica presso Residenze San Marzano, Cittadella e via Carrata. Periodo 4/2018. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 2.286,19 |
| 201800000774 | 774 | 14/11/2018 | Liquidazione spese missione Ing. S. Cantarella - Palermo 30/10/2018 - Roma 06/11/2018. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 246,32 |
| 201800000773 | 773 | 14/11/2018 | Liquidazione spese missione a Roma del 06/11/2018 - Direttore V. Caltagirone. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 304,33 |
| 201800000772 | 772 | 14/11/2018 | Acquisto di cartuccia speciale per l'affrancatrice elettronica Francopost mod. matrix22. Ditta Francopost. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 247,05 |
| 201800000771 | 771 | 14/11/2018 | Acquisto n.60 guanciali per le CdS Toscano-Scuderi/Cittadella/Centro | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 911,95 |
| 201800000770 | 770 | 14/11/2018 | Decreto d'impegno somme economali per l'anno 2018. | 14/11/2018 | 28/11/2018 | € 2.800,00 |
| 201800000769 | 769 | 13/11/2018 | Pagamento fatture ristorante DG & G "U Saracinu" - periodo settembre-ottobre 2018. | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 2.378,51 |
| 201800000768 | 768 | 13/11/2018 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo settembre-ottobre 2018. | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 4.416,41 |
| 201800000767 | 767 | 13/11/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo settembre 2018 per la mensa Centro | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 64.681,22 |
| 201800000766 | 766 | 13/11/2018 | Pagamento relativo alla fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - settembre 2018 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 14.427,45 |
| 201800000765 | 765 | 13/11/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo settembre 2018 per la mensa Cittadella | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 39.030,72 |
| 201800000764 | 764 | 13/11/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/09/2018 al 30/09/2018 Ditta Olivetti S.p.A. | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 2.587,25 |
| 201800000763 | 763 | 13/11/2018 | Disimpegno - incremento impegno e pagamento a favore di TIM SpA - 6° bim. 2018 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 3.703,60 |
| 201800000762 | 762 | 13/11/2018 | Pagamento interessi moratori in via di accertamento a favore di TIM SpA - 6° bim. 2018 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 45,93 |
| 201800000761 | 761 | 13/11/2018 | Pagamento a favore di Telecom Italia SpA (oggi TIM) di SIM dati 6° bim. 2018. | 13/11/2018 | 27/11/2018 | € 21,96 |
| 201800000760 | 760 | 08/11/2018 | Impegno annuale per assistenza tecnica/servizio online elaborazione dati per software - Gestione patrimoniale - Consegnatario ecc. - Ditta Osanet srl | 08/11/2018 | 22/11/2018 | € 539,56 |
| 201800000759 | 759 | 08/11/2018 | Pagamento "Borse di studio - Saldo 2° rata anni successivi a.a. 2017/18" | 08/11/2018 | 22/11/2018 | € 42.121,50 |
| 201800000758 | 758 | 08/11/2018 | Affidamento lavori per la riparazione impianto climatizzazione centralizzato VRF Residenza Universitaria "Verona" - Catania - Ditta AIR SERVICE. | 08/11/2018 | 22/11/2018 | € 3.245,00 |
| 201800000757 | 757 | 08/11/2018 | Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso gli uffici Amministrativi di Via Etnea n.570 Catania matricola EL11106 - Ditta Elevators Srl | 08/11/2018 | 22/11/2018 | € 1.065,12 |
| 201800000756 | 756 | 08/11/2018 | Decreto a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, c.2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dell'incarico di Medico Competente per sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/08, per il biennio 2018/2020. | 08/11/2018 | 22/11/2018 | € 1.812,00 |
| 201800000755 | 755 | 08/11/2018 | Ditta Aetna Construction & Investiments S.r.l.- pagamento canone locativo periodo ott.-dic. 2018 | 08/11/2018 | 22/11/2018 | € 25.322,05 |
| 201800000754 | 754 | 07/11/2018 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse, servizi abitativi e servizi mensa, premi di laurea e mobilità internazionale, per il Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2018/19. Approvazione e pubblicazione graduatoria assegnatari "Borse di Studio" e impegno somme. | 08/11/2018 | 22/11/2018 | € 10.723.000,00 |
| 201800000753 | 753 | 07/11/2018 | Liquidazione fattura ditta Antenna Uno Lentini S.r.l.- Bando Borse di Studio 2017/2018. | 07/11/2018 | 21/11/2018 | € 366,00 |
| 201800000752 | 752 | 07/11/2018 | Impegno di spesa convegno "Crisi della rappresentanza e metamorfosi della funzione giurisdizionale" 09/11/2018 - Tecnico riprese video. | 07/11/2018 | 21/11/2018 | € 200,00 |
| 201800000751 | 751 | 07/11/2018 | Impegno di spesa convegno "Crisi della rappresentanza e metamorfosi della funzione giurisdizionale" 08-09/11/2018 - Steward | 07/11/2018 | 21/11/2018 | € 125,00 |
| 201800000750 | 750 | 07/11/2018 | Impegno di spesa convegno "Crisi della rappresentanza e metamorfosi della funzione giurisdizionale" 08-09/11/2018 - Bar Pasticceria Arabica Sas di D'Urso C. & C. | 07/11/2018 | 21/11/2018 | € 450,00 |
| 201800000749 | 749 | 07/11/2018 | Impegno di spesa convegno "Crisi della rappresentanza e metamorfosi della funzione giurisdizionale" 08-09/11/2018 - Ditta Delfo Sinatra. | 07/11/2018 | 21/11/2018 | € 100,00 |
| 201800000748 | 748 | 07/11/2018 | Impegno di spesa convegno "Crisi della rappresentanza e metamorfosi della funzione giurisdizionale" 08/11/2018 - Tecnico riprese video. | 07/11/2018 | 21/11/2018 | € 200,00 |
| 201800000747 | 747 | 02/11/2018 | Pagamento CONTRATTO ESECUTIVO - LOTTO 1 CODICE CONTRATTO 1680006770871001COE e SPC CLOUD Aprile/Maggio 2018 - 4° bim. a favore di TIM S.p.A. | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 67.475,08 |
| 201800000746 | 746 | 02/11/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. SPC CLOUD ago./set. 2018. | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 812,05 |
| 201800000745 | 745 | 02/11/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 6° bimestre 2018. | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 2.474,41 |
| 201800000744 | 744 | 02/11/2018 | Pagamento acconto a favore dell'Ing. R. Giarratana per l'affidamento tramite MEPA dei servizi informatici a supporto delle procedure concorsuali a.a. 2018/19, manutenzione portale web "Amministrazione trasparente" e altri concorsi minori, gestione server borse di studio e protocollo. | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 12.100,00 |
| 201800000743 | 743 | 02/11/2018 | "Reintroiti novembre 2017 - 2" - impegno a saldo n.415/2018 | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 3.780,00 |
| 201800000742 | 742 | 02/11/2018 | Pagamento per aggiornamento tariffario postale dell'affrancatrice elettronica anno 2018. | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 85,00 |
| 201800000741 | 741 | 02/11/2018 | Discarico inventariale di beni mobili e durevoli di proprietà dell'ERSU di Catania. | 02/11/2018 | 16/11/2018 | |
| 201800000740 | 740 | 02/11/2018 | Decreto di pagamento (ago./ott. 2018) per Convenzione Consip alla società Converge SpA | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 695,20 |
| 201800000739 | 739 | 02/11/2018 | Disimpegno somme sul cap. 74 - Impegni n.09, 130, 185 e 408 - Esercizio Fin. 2018 | 02/11/2018 | 16/11/2018 | |
| 201800000738 | 738 | 02/11/2018 | Impegno di spesa sul cap.053 per l'incremento degli impegni 03/2018 e 04/2018 relativi al servizio di pulizia nelle residenze e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania per l'anno 2018. | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 205.000,00 |
| 201800000737 | 737 | 02/11/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di settembre 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 26.537,86 |
| 201800000736 | 736 | 02/11/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di settembre 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 25.497,17 |
| 201800000735 | 735 | 02/11/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di dicembre 2017 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 13.599,30 |
| 201800000734 | 734 | 02/11/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di dicembre 2017 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 02/11/2018 | 16/11/2018 | € 13.065,99 |
| 201800000733 | 733 | 31/10/2018 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo Studio Universitario a.a. 2018/19 - Graduatoria idonei e respinti "Borse di Studio". Pubblicazione 31/10/2018. | 31/10/2018 | 14/11/2018 | |
| 201800000732 | 732 | 31/10/2018 | Liquidazione spese missione a Palermo del 06/07/2018 - Direttore V. Caltagirone. | 31/10/2018 | 14/11/2018 | € 25,00 |
| 201800000731 | 731 | 31/10/2018 | Liquidazione spese missione a Troina del 23/10/2018 - Direttore V. Caltagirone. | 31/10/2018 | 14/11/2018 | € 56,00 |
| 201800000730 | 730 | 31/10/2018 | Liquidazione spese missione a Lecce dal 19 al 21/09/2018 - Direttore V. Caltagirone - Riemissione. | 31/10/2018 | 14/11/2018 | € 746,65 |
| 201800000729 | 729 | 29/10/2018 | Decreto di pagamento per liquidazione stato finale dei lavori a favore della ditta Agosta Costruzioni Srl per "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania" | 29/10/2018 | 12/11/2018 | € 1.995,78 |
| 201800000728 | 728 | 26/10/2018 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo Studio Universitario a.a. 2018/19 - Graduatoria definitiva "Servizi abitativi - posto letto". Pubblicazione 26/10/2018. | 26/10/2018 | 09/11/2018 | |
| 201800000727 | 727 | 26/10/2018 | Decreto a contrarre e prenotazione di spesa per servizio di pagamento mandati informatici SIOPE Plus. | 26/10/2018 | 09/11/2018 | € 2.671,80 |
| 201800000726 | 726 | 26/10/2018 | Impegno e pagamento a favore dell'Ing. Alessandro Paternò Raddusa CTU nominato dal Tribunale di Catania per il giudizio di opposizione al D.I. n. 1424/2015 (causa iscritta al n.8416/2015 RG) | 26/10/2018 | 09/11/2018 | € 1.230,74 |
| 201800000725 | 725 | 25/10/2018 | Annullamento Decreto 715 del 24/10/2018 - Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo Studio Universitario a.a. 2018/19 - Graduatoria definitiva "Servizi abitativi - posto letto". Pubblicazione 24/10/2018. | 26/10/2018 | 09/11/2018 | |
| 201800000724 | 724 | 25/10/2018 | Liquidazione compenso Giuseppe Primavera - Bando Borse di Studio 2018/2019. | 25/10/2018 | 08/11/2018 | € 200,00 |
| 201800000723 | 723 | 25/10/2018 | Pagamento convenzione Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore di Roma periodo agosto - ottobre 2018 | 25/10/2018 | 08/11/2018 | € 24.960,00 |
| 201800000722 | 722 | 25/10/2018 | Impegno di spesa. Abbonamenti a tariffa agevolata per spettacoli teatrali, musicali e cinematografici a.a. 2018/2019. | 25/10/2018 | 08/11/2018 | € 3.000,00 |
| 201800000721 | 721 | 25/10/2018 | Liquidazione fattura ditta ED.IN SRL. - Giorno della Memoria 2017. | 25/10/2018 | 08/11/2018 | € 366,00 |
| 201800000720 | 720 | 25/10/2018 | 7° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 25/10/2018 | 08/11/2018 | € 600,00 |
| 201800000719 | 719 | 25/10/2018 | 6° pagamento rimborso certificazione Mos Specialist - IC Dac. | 25/10/2018 | 08/11/2018 | € 180,00 |
| 201800000718 | 718 | 25/10/2018 | Pagamento contributo a favore Associazione Koinè anno 2017 - Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 25/10/2018 | 08/11/2018 | € 476,50 |
| 201800000717 | 717 | 25/10/2018 | Pagamento contributo a favore Associazione Iride anno 2018 - Decreto Presidenziale n.24 del 02/07/2018. | 25/10/2018 | 08/11/2018 | € 1.500,00 |
| 201800000716 | 716 | 25/10/2018 | Pagamento contributo a favore associazione "Archè" anno 2018 - Decreto Presidenziale n.24 del 02/07/2018. | 25/10/2018 | 08/11/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000715 | 715 | 24/10/2018 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo Studio Universitario a.a. 2018/19 - Graduatoria definitiva "Servizi abitativi - posto letto". Pubblicazione 23/10/2018. | 25/10/2018 | 08/11/2018 | |
| 201800000714 | 714 | 24/10/2018 | "Reintroiti maggio 2018" - impegno parziale n.429/2018 | 24/10/2018 | 07/11/2018 | € 5.154,00 |
| 201800000713 | 713 | 24/10/2018 | "Reintroiti aprile 2018" - impegno parziale n.337/2018 | 24/10/2018 | 07/11/2018 | € 2.209,00 |
| 201800000712 | 712 | 24/10/2018 | Sussidi straordinari 1° semestre 2018 - a.a. 2017/18. Pagamenti | 24/10/2018 | 07/11/2018 | € 14.400,00 |
| 201800000711 | 711 | 24/10/2018 | Restituzione somme erroneamente versate all'Ente. | 24/10/2018 | 07/11/2018 | € 2.500,00 |
| 201800000710 | 710 | 24/10/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Global Security International Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo dal 08/09/2018 al 30/09/2018. | 24/10/2018 | 07/11/2018 | € 56.448,69 |
| 201800000709 | 709 | 24/10/2018 | Affidamento del Servizio e impegno di spesa relativo alla fornitura pasti per la mensa di via V. Emanuele. | 24/10/2018 | 07/11/2018 | € 217.241,80 |
| 201800000708 | 708 | 24/10/2018 | Pagamento manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore installato presso la Residenza Universitaria "Castillet" di Ragusa (lug.-set. 2018) - Ditta Lift 2000 Srl | 24/10/2018 | 07/11/2018 | € 210,00 |
| 201800000707 | 707 | 24/10/2018 | Pagamento dei materiali impiegati (mesi 2/3) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. Ditta Calì. | 24/10/2018 | 07/11/2018 | € 3.897,39 |
| 201800000706 | 706 | 24/10/2018 | Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso la residenza universitaria Centro Ditta Elevators Srl | 24/10/2018 | 07/11/2018 | € 2.612,50 |
| 201800000705 | 705 | 24/10/2018 | Pagamento acquisto in convenzione CONSIP MOBILE 6-SERVIZI DI SVILUPPO PER APPLICAZIONE MOBILE MENSE UNIVERSITARIE | 24/10/2018 | 07/11/2018 | € 23.580,00 |
| 201800000704 | 704 | 22/10/2018 | Abbonamenti a tariffa agevolata per spettacoli teatrali, musicali e cinematografici a.a. 2018/2019. | 22/10/2018 | 05/11/2018 | € 3.000,00 |
| 201800000703 | 703 | 18/10/2018 | Decreto di pagamento per acquisto di monitor per l'ufficio ERSU tramite acquisto diretto su piattaforma ME.P.A. | 18/10/2018 | 01/11/2018 | € 655,58 |
| 201800000702 | 702 | 18/10/2018 | Impegno e pagamento per pubblicazione Bando di Concorso 2016/2017 Borse di Studio ditta ED.IN SRL | 18/10/2018 | 01/11/2018 | € 305,00 |
| 201800000701 | 701 | 16/10/2018 | Annullamento Decreto 688/2018. Pagamento relativo alla fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - luglio 2018 | 16/10/2018 | 30/10/2018 | € 18.818,80 |
| 201800000700 | 700 | 16/10/2018 | Decreto di versamento somme conguagliate relative agli incassi mense universitarie e ristoranti convenzionati. Luglio-Settembre 2018. | 16/10/2018 | 30/10/2018 | € 18.445,72 |
| 201800000699 | 699 | 16/10/2018 | Applicazione art.27 del Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, servizi abitativi e servizi mensa A.A. 2017/18 - Buono casa - Rimborso a studenti assegnatari per ritardata apertura ala nuova residenza universitaria Cittadella. | 16/10/2018 | 30/10/2018 | € 73,26 |
| 201800000698 | 698 | 16/10/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di agosto 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 16/10/2018 | 30/10/2018 | € 9.726,96 |
| 201800000697 | 697 | 16/10/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di agosto 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 16/10/2018 | 30/10/2018 | € 9.345,51 |
| 201800000696 | 696 | 16/10/2018 | Pagamento lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. Periodo apr.-giu. 2018 - Ditta Calì Angela -CT- | 16/10/2018 | 30/10/2018 | € 4.761,10 |
| 201800000695 | 695 | 16/10/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo luglio-agosto 2018 per la mensa Centro | 16/10/2018 | 30/10/2018 | € 97.462,77 |
| 201800000694 | 694 | 16/10/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo luglio 2018 per la mensa Cittadella | 30/10/2018 | 30/10/2018 | € 50.388,71 |
| 201800000693 | 693 | 16/10/2018 | 6° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 16/10/2018 | 30/10/2018 | € 1.200,00 |
| 201800000692 | 692 | 16/10/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, settembre 2018 | 16/10/2018 | 30/10/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000691 | 691 | 16/10/2018 | 5° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 16/10/2018 | 30/10/2018 | € 3.600,00 |
| 201800000690 | 690 | 16/10/2018 | Pagamento "Tassa Diritto allo studio anni successivi" a.a. 2017/2018. | 16/10/2018 | 30/10/2018 | € 645.260,00 |
| 201800000689 | 689 | 15/10/2018 | Rettifica al Decreto 674/2018 relativo al pagamento incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la R.d.O n.1606227 per "affidamento trimestrale del servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi". | 15/10/2018 | 29/10/2018 | € 229,72 |
| 201800000688 | 688 | 15/10/2018 | Pagamento relativo alla fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - luglio 2018 | 15/10/2018 | 29/10/2018 | € 18.818,80 |
| 201800000687 | 687 | 15/10/2018 | Rimborso spese per sopralluoghi residenze ERSU - 3° trimestre 2018 | 15/10/2018 | 29/10/2018 | € 88,97 |
| 201800000686 | 686 | 15/10/2018 | Ente Casa Madre Morano. Pagamento convenzione periodo ago. / ott. 2018 | 15/10/2018 | 29/10/2018 | € 25.588,20 |
| 201800000685 | 685 | 15/10/2018 | HERA COMM SRL. Fornitura energia elettrica in salvaguardia presso sedi varie, periodo luglio 2018. | 15/10/2018 | 29/10/2018 | € 14.844,66 |
| 201800000684 | 684 | 15/10/2018 | Pagamento a favore di ENERGETIC SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP presso sedi varie, periodo settembre 2018. | 15/10/2018 | 29/10/2018 | € 18.355,69 |
| 201800000683 | 683 | 15/10/2018 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di settembre 2018 | 15/10/2018 | 29/10/2018 | € 1.942,00 |
| 201800000682 | 682 | 15/10/2018 | Pagamento servizio di lavanderia periodo giugno - agosto 2018- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 15/10/2018 | 29/10/2018 | € 3.827,58 |
| 201800000681 | 681 | 15/10/2018 | Servizio di ristorazione presso le sedi distaccate di Siracusa e Ragusa - Autorizzazione a stipula convenzione - nomina RUP - Autorizzazione impegni di spesa. | 15/10/2018 | 29/10/2018 | € 124.800,00 |
| 201800000680 | 680 | 12/10/2018 | Impegno pluriennale 2018/2020 a favore del Dott. F. Chioccoloni per l'incarico di RSPP, per 36 mesi dal 2 ottobre 2017. | 12/10/2018 | 26/10/2018 | € 29.280,00 |
| 201800000679 | 679 | 12/10/2018 | Pagamento 4° acconto a favore Dott. F. Chioccoloni per l'incarico di RSPP, per 36 mesi dal 2 ottobre 2017. | 12/10/2018 | 26/10/2018 | € 3.660,00 |
| 201800000678 | 678 | 12/10/2018 | Affidamento per scollaudo della vecchia affrancatrice elettronica marca Pitney Bowes. | 12/10/2018 | 26/10/2018 | € 353,80 |
| 201800000677 | 677 | 12/10/2018 | Acquisto di n.9 scaldabagni per la residenza Centro | 12/10/2018 | 26/10/2018 | € 692,01 |
| 201800000676 | 676 | 12/10/2018 | Affidamento lavori urgenti per la messa in sicurezza del solaio della Residenza "Centro" e rifacimento completo servizio igienico della camera 121. Ditta Cavarra Vincenzo. | 12/10/2018 | 26/10/2018 | € 6.220,73 |
| 201800000675 | 675 | 12/10/2018 | Affidamento diretto per mesi tre per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie ai sensi dell'art.36 c.2 lett.A del D.Lgs. 50/2016. Ditta Sorbello Giovanni. | 12/10/2018 | 26/10/2018 | € 10.474,42 |
| 201800000674 | 674 | 11/10/2018 | Decreto di pagamento incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la R.d.O n.1606227 per "affidamento trimestrale del servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi". | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 139,47 |
| 201800000673 | 673 | 11/10/2018 | Decreto di pagamento incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la R.d.O n.2018554 per "affidamento trimestrale del servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi". | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 139,47 |
| 201800000672 | 672 | 11/10/2018 | Decreto di pagamento incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la R.d.O n.1728803 per "affidamento trimestrale del servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi". | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 139,47 |
| 201800000671 | 671 | 11/10/2018 | Decreto di pagamento incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la R.d.O n.1866112 per "affidamento trimestrale del servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi". | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 139,47 |
| 201800000670 | 670 | 11/10/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 09/2018 | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 1.510,62 |
| 201800000669 | 669 | 11/10/2018 | Rassegna "Learn by Movies 2017". Impegno e pagamento contributo. | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 5.000,00 |
| 201800000668 | 668 | 11/10/2018 | Liquidazione fattura ditta ED.IN SRL - Premio Pirandello 2016 | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 366,00 |
| 201800000667 | 667 | 11/10/2018 | Liquidazione spese missione a Lecce dal 19 al 21/09/2018 - Ing. G. Spampinato. | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 236,85 |
| 201800000666 | 666 | 11/10/2018 | Liquidazione spese missione a Lecce dal 19 al 21/09/2018 - Ing. S. Cantarella. | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 238,34 |
| 201800000665 | 665 | 11/10/2018 | Liquidazione spese missione a Lecce dal 19 al 21/09/2018 - Direttore V. Caltagirone. | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 750,15 |
| 201800000664 | 664 | 11/10/2018 | Liquidazione fattura ditta ED.IN SRL - Bando Borse di Studio 2017/18 | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 366,00 |
| 201800000663 | 663 | 11/10/2018 | Liquidazione fattura ditta LIVESICILIA.IT Srl - Bando Borse di Studio 2018/19 | 11/10/2018 | 25/10/2018 | € 488,00 |
| 201800000662 | 662 | 04/10/2018 | Decreto impegno di spesa per acquisto di monitor per l'ufficio ERSU tramite acquisto diretto su piattaforma ME.P.A.-Modifica D.D. 657/2018 | 04/10/2018 | 18/10/2018 | € 655,58 |
| 201800000661 | 661 | 03/10/2018 | HERA COMM SRL. Fornitura energia elettrica nel mercato di salvaguardia presso sedi varie, periodo gennaio-maggio 2017. | 03/10/2018 | 17/10/2018 | € 4.017,47 |
| 201800000660 | 660 | 03/10/2018 | ACQUE CARCACI DEL FASANO SpA. Fornitura idrica presso sede Amministrativa di via Etnea n.570 Catania. periodo 20/10/2017 - 20/04/2018. | 03/10/2018 | 17/10/2018 | € 4,66 |
| 201800000659 | 659 | 03/10/2018 | Pagamento lavori straordinari di installazione climatizzatori presso la Residenze Universitarie - Ditta Sorbello Giovanni. | 03/10/2018 | 17/10/2018 | € 3.322,00 |
| 201800000658 | 658 | 03/10/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/08/2018 al 31/08/2018 Ditta Olivetti S.p.A. | 03/10/2018 | 17/10/2018 | € 2.587,25 |
| 201800000657 | 657 | 03/10/2018 | Decreto impegno di spesa per acquisto di monitor per l'ufficio ERSU tramite acquisto diretto su piattaforma ME.P.A. | 03/10/2018 | 17/10/2018 | € 655,58 |
| 201800000656 | 656 | 03/10/2018 | Affidamento diretto, tramite MEPA, del servizio assessment postazioni informatiche. | 03/10/2018 | 17/10/2018 | € 1.342,00 |
| 201800000655 | 655 | 02/10/2018 | 4° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 9.600,00 |
| 201800000654 | 654 | 02/10/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio I scadenza 2018. Paesi Bassi. | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 1.033,00 |
| 201800000653 | 653 | 02/10/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio I scadenza 2018. California | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 1.200,00 |
| 201800000652 | 652 | 02/10/2018 | Decreto d'impegno per aggiornamento tariffario postale dell'affrancatrice anno 2018 -ditta Stylgrafix. | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 85,00 |
| 201800000651 | 651 | 02/10/2018 | Pagamento per acquisto di n.500 rotoli di carta termica 8x80, per i totem delle mense universitarie. | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 543,51 |
| 201800000650 | 650 | 02/10/2018 | Impegno e pagamento TARI anno 2018 (Comune di Catania) | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 24.207,00 |
| 201800000649 | 649 | 02/10/2018 | Pagamento per fornitura di materiale di consumo per la ragioneria ecc. | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 280,00 |
| 201800000648 | 648 | 02/10/2018 | Liquidazione fattura ditta ED.IN SRL. - Bando Borse di Studio 2018/19 | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 488,00 |
| 201800000647 | 647 | 02/10/2018 | Liquidazione fattura ditta PK SUD S.r.l. - Bando Borse di Studio 2018/19 | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 1.800,00 |
| 201800000646 | 646 | 02/10/2018 | Liquidazione fattura ditta Ofelia Comunicazioni S.r.l. - Bando Borse di Studio 2018/19 | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 300,00 |
| 201800000645 | 645 | 02/10/2018 | Liquidazione fattura ditta Associazione Culturale Liveunict - Bando Borse di Studio 2018/19 | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 366,00 |
| 201800000644 | 644 | 02/10/2018 | Liquidazione fattura ditta NEWSICILIA Srl Semplificata - Bando Borse di Studio 2018/19 | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 366,00 |
| 201800000643 | 643 | 02/10/2018 | Liquidazione fattura ditta Grafiche La Rocca S.r.l. - Bando Borse di Studio 2018/19 | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 360,00 |
| 201800000642 | 642 | 02/10/2018 | Liquidazione fattura ditta TELERADIOREGIONE S.r.l. - Bando Borse di Studio 2018/19 | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 366,00 |
| 201800000641 | 641 | 02/10/2018 | Liquidazione fattura Delfo Sinatra - Bando Borse di Studio 2018/19 | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 200,00 |
| 201800000640 | 640 | 02/10/2018 | Impegno di spesa per acquisto dei materiali impiegati (mesi 2/3) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. Ditta Calì. | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 3.897,39 |
| 201800000639 | 639 | 02/10/2018 | Pagamento manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore installato presso la Residenza Universitaria "Castillet" di Ragusa (apr.-giu. 2018) - Ditta Lift 2000 Srl | 02/10/2018 | 16/10/2018 | € 210,00 |
| 201800000638 | 638 | 01/10/2018 | Pagamento a favore di ENERGETIC SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP presso sedi varie, periodo agosto 2018. | 01/10/2018 | 15/10/2018 | € 14.942,91 |
| 201800000637 | 637 | 01/10/2018 | Impegno e pagamento canone RAI V. Mafalda di Savoia, 20 periodo dal 1/18 al 6/18. | 01/10/2018 | 15/10/2018 | € 104,23 |
| 201800000636 | 636 | 01/10/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/07/2018 al 31/07/2018 Ditta Olivetti S.p.A. | 01/10/2018 | 15/10/2018 | € 3.156,45 |
| 201800000635 | 635 | 01/10/2018 | Impegno e pagamento a favore di TIM S.p.A. 3°, 4° e 5° bimestre 2018. | 01/10/2018 | 15/10/2018 | € 9.044,32 |
| 201800000634 | 634 | 01/10/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. SPC CLOUD giu./lug. 2018. | 01/10/2018 | 15/10/2018 | € 814,40 |
| 201800000633 | 633 | 01/10/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 5° bimestre 2018. | 01/10/2018 | 15/10/2018 | € 2.031,36 |
| 201800000632 | 632 | 01/10/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 5° bimestre 2018. | 01/10/2018 | 15/10/2018 | € 788,48 |
| 201800000631 | 631 | 28/09/2018 | Impegno e pagamento ore di straordinario dipendenti D'Antona Albina e Sampino Silvestro. | 01/10/2018 | 15/10/2018 | € 1.341,96 |
| 201800000630 | 630 | 28/09/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di luglio 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 28/09/2018 | 12/10/2018 | € 27.659,32 |
| 201800000629 | 629 | 28/09/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di luglio 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 28/09/2018 | 12/10/2018 | € 28.788,29 |
| 201800000628 | 628 | 28/09/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Punto Pulizia Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo aprile 2018. | 28/09/2018 | 12/10/2018 | € 66.346,12 |
| 201800000627 | 627 | 28/09/2018 | Affidamento ai sensi dell'art.36 d.lgs. 50/2016 del servizio di lavanderia nelle residenze dal 01/09/2018 al 31/12/2018 alla ditta "Lavanderia Barbagiovanni s.r.l." - Impegno spesa - Nomina responsabile del procedimento. | 28/09/2018 | 12/10/2018 | € 10.500,00 |
| 201800000626 | 626 | 28/09/2018 | Pagamento servizio di lavanderia mese maggio 2018- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 28/09/2018 | 12/10/2018 | € 1.094,68 |
| 201800000625 | 625 | 28/09/2018 | Pagamento servizio di lavanderia mese aprile 2018- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 28/09/2018 | 12/10/2018 | € 734,71 |
| 201800000624 | 624 | 28/09/2018 | "Reintroiti giugno 2018" - impegno parziale n.469/2018 | 28/09/2018 | 12/10/2018 | € 6.713,00 |
| 201800000623 | 623 | 28/09/2018 | Pagamento "Borse di studio - Saldo 2° rata anni successivi a.a. 2017/18" | 28/09/2018 | 12/10/2018 | € 3.107.984,85 |
| 201800000622 | 622 | 26/09/2018 | Lavori urgenti per la messa in sicurezza del solaio posto al piano terra del locale lavanderia nella residenza universitaria Centro e rifacimento servizio igienico camera 121. Approvazione tecnica e avvio indagini. | 27/09/2018 | 11/10/2018 | € 9.202,55 |
| 201800000621 | 621 | 24/09/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Concordia Servizi Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo luglio 2018. | 27/09/2018 | 11/10/2018 | € 69.781,98 |
| 201800000620 | 620 | 24/09/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Concordia Servizi Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo dal 08/06/2018 al 30/06/2018. | 27/09/2018 | 11/10/2018 | € 52.994,20 |
| 201800000619 | 619 | 24/09/2018 | Impegno di spesa e pagamento saldo e stralcio utenze WIND TRE S.p.a. | 27/09/2018 | 11/10/2018 | € 839,54 |
| 201800000618 | 618 | 24/09/2018 | Storno di bilancio 2018 - Cap. 071 | 27/09/2018 | 11/10/2018 | € 5.000,00 |
| 201800000617 | 617 | 24/09/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 08/2018 | 27/09/2018 | 11/10/2018 | € 1.510,62 |
| 201800000616 | 616 | 13/09/2018 | Decreto di storno somme al fine di provvedere al pagamento, in urgenza, di cartelle esattoriali. | 27/09/2018 | 11/10/2018 | € 55,90 |
| 201800000615 | 615 | 13/09/2018 | ACQUE CARCACI DEL FASANO SpA. Fornitura idrica presso residenza via Oberdan periodo 26/06/2018 - 31/08/2018. | 27/09/2018 | 11/10/2018 | € 1.553,06 |
| 201800000614 | 614 | 13/09/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per corrispettivo CMOR | 27/09/2018 | 11/10/2018 | € 1.089,28 |
| 201800000613 | 613 | 13/09/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per commissioni bancarie su fatture varie. | 27/09/2018 | 11/10/2018 | € 61,10 |
| 201800000612 | 612 | 13/09/2018 | Ditta Aetna Construction & Investiments S.r.l.- pagamento canone locativo periodo lug.-sett. 2018 | 25/09/2018 | 09/10/2018 | € 25.322,05 |
| 201800000611 | 611 | 13/09/2018 | Annullamento Decreto n.281 del 04/04/18 - Indizione gara annuale per il servizio di lavanderia nelle Residenze Universitarie - Nomina RUP ed impegno di spesa. | 25/09/2018 | 09/10/2018 | € 25.000,00 |
| 201800000610 | 610 | 13/09/2018 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di agosto 2018 | 25/09/2018 | 09/10/2018 | € 1.163,00 |
| 201800000609 | 609 | 13/09/2018 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di luglio 2018 | 24/09/2018 | 08/10/2018 | € 2.331,00 |
| 201800000608 | 608 | 07/09/2018 | Trattamento di fine servizio dell'Istruttore Direttivo C8, Sig. Pizzo Giuseppe già dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art.1 L.R. 31/05/2004 N.9 | 07/09/2018 | 21/09/2018 | € 14.464,07 |
| 201800000607 | 607 | 07/09/2018 | Lavori straordinari di installazione climatizzatori presso la Residenza Universitaria Cittadella e negli Uffici Amministrativi di via Etnea n.570 (CT) - Ditta Sorbello Giovanni. | 07/09/2018 | 21/09/2018 | € 3.322,00 |
| 201800000606 | 606 | 07/09/2018 | Pagamento acconto per lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. Ditta Calì Angela -CT- | 07/09/2018 | 21/09/2018 | € 4.761,10 |
| 201800000605 | 605 | 05/09/2018 | Liquidazione fattura "Ediservice s.r.l. - Bando Borse di Studio 2018/2019 | 05/09/2018 | 19/09/2018 | € 355,79 |
| 201800000604 | 604 | 05/09/2018 | Impegno di spesa campagna promozionale Bando Borse di Studio 2018/19 Grafiche La Rocca S.r.l. | 05/09/2018 | 19/09/2018 | € 360,00 |
| 201800000603 | 603 | 05/09/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di giugno 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 05/09/2018 | 19/09/2018 | € 27.663,08 |
| 201800000602 | 602 | 05/09/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di giugno 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 05/09/2018 | 19/09/2018 | € 26.578,26 |
| 201800000601 | 601 | 05/09/2018 | Decreto d'impegno somme economali per l'anno 2018 | 05/09/2018 | 19/09/2018 | € 5.000,00 |
| 201800000600 | 600 | 05/09/2018 | Pagamento per acquisto di n.17 climatizzatori - Ditta Bricoman Italia. | 05/09/2018 | 19/09/2018 | € 5.709,29 |
| 201800000599 | 599 | 05/09/2018 | Acquisto di articoli di casermaggio e cancelleria varia - MEPA - Proced srl, via delle industrie 82 - Dosson di Casier (TV) | 05/09/2018 | 19/09/2018 | € 2.297,86 |
| 201800000598 | 598 | 05/09/2018 | Decreto di pagamento (mag./lug. 2018) per Convenzione Consip alla società Converge SpA | 05/09/2018 | 19/09/2018 | € 695,20 |
| 201800000597 | 597 | 05/09/2018 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., allo Studio associato “Giuliano Lello Scaglione Coco” per espletamento dei servizi in materia contabile, fiscale e di lavoro, per mesi 24 - CIG: ZA624C70D2 | 05/09/2018 | 19/09/2018 | € 39.000,00 |
| 201800000596 | 596 | 05/09/2018 | Pagamento a favore della Ditta VAR GROUP S.P.A con socio unico per l’affidamento diretto, tramite MEPA, dell’incarico di Responsabile Protezione dati e Amministratore di rete, nonché di consulenza e formazione obbligatoria del personale per l’applicazione del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati” | 05/09/2018 | 19/09/2018 | € 8.200,00 |
| 201800000595 | 595 | 05/09/2018 | Pagamento a saldo a favore dello Studio associato "Giuliano Lello Scaglione Coco" per l'incarico di consulente in materia contabile, fiscale ed economico-finanziaria al Dott. A. Scaglione per mesi 12 periodo 2017/2018. | 05/09/2018 | 19/09/2018 | € 1.992,33 |
| 201800000594 | 594 | 03/09/2018 | Aggiudicazione R.d.O. n. 72018554 - CIG 75710070A0- per il servizio trimestrale di portineria e vigilanza presso le residenze universitarie dell'ERSU di Catania dal 08 settembre al 07 dicembre 2018 ed autorizzazione alla stipula contrattuale. | 03/09/2018 | 17/09/2018 | |
| 201800000593 | 593 | 29/08/2018 | Conferimento incarico Dirigente dell'U.O.B. 1 dell'E.R.S.U. di Catania - Ing. Giovanni Spampinato | 29/08/2018 | 19/09/2018 | |
| 201800000592 | 592 | 20/08/2018 | IPAB Catania. Pagamento III rata canone di locazione locali di via Etnea n.595 Catania. | 20/08/2018 | 03/09/2018 | € 15.588,00 |
| 201800000591 | 591 | 20/08/2018 | HERA COMM SRL. Fornitura energia elettrica in salvaguardia presso residenza universitaria San Marzano periodo giugno 2018 e pagamento componente CTS QV presso residenza via G. Oberdan n.174 periodo giugno 2018. | 20/08/2018 | 03/09/2018 | € 943,04 |
| 201800000590 | 590 | 20/08/2018 | Impegno salario accessorio indennità di posizione parte variabile II quadrimestre 2018 - Direttore e Dirigenti ERSU di Catania | 20/08/2018 | 03/09/2018 | € 15.493,50 |
| 201800000589 | 589 | 20/08/2018 | Impegno di spesa per ulteriori fondi previsti per il "Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo studio universitario per a.a. 2017/18" | 20/08/2018 | 03/09/2018 | € 4.276.250,99 |
| 201800000588 | 588 | 14/08/2018 | ASSITECA S.p.A. - Milano. Polizza assicurativa ramo infortuni cumulativa. Liquidazione. | 14/08/2018 | 28/08/2018 | € 9.500,52 |
| 201800000587 | 587 | 14/08/2018 | I.A.C.P. Siracusa. Pagamento canone di locazione anno 2018 Residenza universitaria "La Giudecca". | 14/08/2018 | 28/08/2018 | € 44.966,25 |
| 201800000586 | 586 | 14/08/2018 | Pagamento "Borse di studio - Saldo 2° rata anni successivi a.a. 2017/18" | 14/08/2018 | 28/08/2018 | € 125.806,50 |
| 201800000585 | 585 | 14/08/2018 | Pagamento n.11 studenti universitari "Borsa di Mobilità Internazionale a.a. 2017/2018" | 14/08/2018 | 28/08/2018 | € 11.391,67 |
| 201800000584 | 584 | 14/08/2018 | Pagamento "Tassa Diritto allo studio casi particolari" a.a. 2017/2018. | 14/08/2018 | 28/08/2018 | € 13.790,00 |
| 201800000583 | 583 | 13/08/2018 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo luglio 2018. | 13/08/2018 | 27/08/2018 | € 4.704,18 |
| 201800000582 | 582 | 13/08/2018 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" periodo luglio 2018. | 13/08/2018 | 27/08/2018 | € 3.100,88 |
| 201800000580 | 580 | 06/08/2018 | Impegno di spesa campagna promozionale Bando Borse di Studio 2018/19 - TELERADIOREGIONE. | 06/08/2018 | 20/08/2018 | € 366,00 |
| 201800000579 | 579 | 06/08/2018 | Pratica stragiudiziale Soc. Fastweb SpA. Decreto pagamento rimanenti somme transazione del 14/05/2018. | 06/08/2018 | 20/08/2018 | € 64.913,76 |
| 201800000578 | 578 | 02/08/2018 | Liquidazione spese trasferta - Sig. Sudano Antonino. | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 296,50 |
| 201800000577 | 577 | 02/08/2018 | Liquidazione spese trasferta - Sig. Castorina Antonino- SR del 06/07/2018. | 02/08/2018 | 16/08/2018 | |
| 201800000576 | 576 | 02/08/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 07/2018 | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 1.510,62 |
| 201800000575 | 575 | 02/08/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/06/2018 al 30/06/2018 Ditta Olivetti S.p.A. | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 2.587,25 |
| 201800000574 | 574 | 02/08/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, luglio 2018 | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000573 | 573 | 02/08/2018 | Gestione aula studio "Centro". Pagamento all'Associazione Libertas per l'Autonomia e Sviluppo luglio 2018. | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 1.200,00 |
| 201800000572 | 572 | 02/08/2018 | HERA COMM SRL, componente CTS QV, periodo 05/2018. Fornitura via G. Oberdan. | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 51,80 |
| 201800000571 | 571 | 02/08/2018 | I.A.C.P. Siracusa. Impegno di spesa per pagamento canone locativo anno 2018 Residenza universitaria "La Giudecca". | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 44.966,25 |
| 201800000570 | 570 | 02/08/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo maggio-giugno 2018 per la mensa Cittadella | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 205.804,57 |
| 201800000569 | 569 | 02/08/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo maggio-giugno 2018 per la mensa Centro | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 229.273,18 |
| 201800000568 | 568 | 02/08/2018 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" periodo giugno 2018. | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 6.442,55 |
| 201800000567 | 567 | 02/08/2018 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo giugno 2018. | 02/08/2018 | 16/08/2018 | |
| 201800000566 | 566 | 02/08/2018 | Impegno di spesa campagna promozionale Bando Borse di Studio 2018/19 Emittenti Televisive. | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 1.032,00 |
| 201800000565 | 565 | 02/08/2018 | Impegno di spesa Bando Borse di Studio 2018/19 - Sinatra Delfo | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 200,00 |
| 201800000564 | 564 | 02/08/2018 | Impegno di spesa campagna promozionale Bando Borse di Studio 2018/19 Testate Giornalistiche. | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 3.586,00 |
| 201800000563 | 563 | 02/08/2018 | Impegno di spesa campagna promozionale Bando Borse di Studio 2018/19 ED.IN SRL. | 02/08/2018 | 16/08/2018 | € 488,00 |
| 201800000562 | 562 | 02/08/2018 | Autorizzazione a contrarre per la realizzazione della rete locale a servizio degli uffici e delle residenze. Convenzione CONSIP Reti Locali 6. | 02/08/2018 | 16/08/2018 | |
| 201800000561 | 561 | 31/07/2018 | Pagamento lavori straordinari effettuati nelle camere 201, 104 Residenza Toscano Scuderi e centrale idrica di San Marzano. Ditta Calì -CT- | 31/07/2018 | 14/08/2018 | € 1.211,64 |
| 201800000560 | 560 | 31/07/2018 | Fornitura di materiale di consumo per la ragioneria ecc. - ditta AGP srls | 31/07/2018 | 14/08/2018 | € 341,60 |
| 201800000559 | 559 | 31/07/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio I scadenza 2018. Madrid | 31/07/2018 | 14/08/2018 | € 560,50 |
| 201800000558 | 558 | 31/07/2018 | HERA COMM SRL. Fornitura energia elettrica in salvaguardia presso sedi varie, periodo giugno 2018. | 31/07/2018 | 14/08/2018 | € 29.747,22 |
| 201800000557 | 557 | 31/07/2018 | Gestione servizi c/o residenza universitaria di Catania via Etnea 595. Pagamento periodo maggio 2018 - luglio 2018. | 31/07/2018 | 14/08/2018 | € 20.400,00 |
| 201800000556 | 556 | 31/07/2018 | ASSITECA S.p.A. - Milano. Polizze assicurative. Liquidazione. | 31/07/2018 | 14/08/2018 | € 12.975,94 |
| 201800000555 | 555 | 30/07/2018 | Albo dei Professionisti dell'ERSU di Catania per affidamenti dei servizi attenenti all'architettura ed ingegneria. Aggiornamento al 30/06/2018 | 30/07/2018 | 13/08/2018 | |
| 201800000554 | 554 | 27/07/2018 | Acquisto di articoli di casermaggio e cancelleria varia - MEPA - Proced srl, via delle industrie 82 - Dosson di Casier (TV) | 27/07/2018 | 10/08/2018 | |
| 201800000553 | 553 | 27/07/2018 | Decreto pagamento Tributi comunali | 27/07/2018 | 10/08/2018 | |
| 201800000552 | 552 | 24/07/2018 | Albo degli operatori economici dell'ERSU di Catania da istituire ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | 24/07/2018 | 03/08/2018 | |
| 201800000551 | 551 | 19/07/2018 | Pagamento per lavori di manutenzione straordinaria presso le Residenze Universitarie ditta Edil di L.Borrello | 19/07/2018 | 02/08/2018 | € 1.894,95 |
| 201800000550 | 550 | 19/07/2018 | Fondazione CEUR - Bologna. Convenzione posti letto c/o via Mons. Ventimiglia n. 184 - Catania. Pagamento 3° rata. | 19/07/2018 | 02/08/2018 | € 15.750,00 |
| 201800000549 | 549 | 18/07/2018 | Pagamento IV trimestre per lavori di manutenzione ordinaria antincendio presso le Residenze Universitarie Cittadella, Centro, Verona e San Marzano. SALDO FINALE | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 3.228,75 |
| 201800000548 | 548 | 18/07/2018 | Lavori straordinari ed urgenti da effettuare nelle residenze universitarie Toscano-Scuderi e S. Marzano. | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 1.332,80 |
| 201800000547 | 547 | 18/07/2018 | Impegno e pagamento contribuzione quiescenza carico amministrazione indennità risultato Direttore e Dirigenti ERSU di Catania 2016/2017 | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 10.545,38 |
| 201800000546 | 546 | 18/07/2018 | Impegno e pagamento sanzioni IVA tardiva 2018 e ravvedimento liquidazioni trimestrali. | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 301,79 |
| 201800000545 | 545 | 18/07/2018 | Pagamento contributo a sostegno evento a favore dell'Accademia Gioenia. Decreto presidenziale n°18 del 23/05/2018 | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 500,00 |
| 201800000544 | 544 | 18/07/2018 | Liquidazione spese missione Ing. S. Cantarella - Palermo del 06/07/2018. | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 181,33 |
| 201800000543 | 543 | 18/07/2018 | Decreto di versamento somme conguagliate relative agli incassi mense universitarie e ristoranti convenzionati. Giugno 2018. | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 16.487,12 |
| 201800000542 | 542 | 18/07/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di maggio 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 28.788,20 |
| 201800000541 | 541 | 18/07/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di aprile 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 25.412,63 |
| 201800000539 | 539 | 18/07/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di aprile 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 24.416,09 |
| 201800000538 | 538 | 18/07/2018 | Autorizzazione acquisto del servizio di portineria per mesi 3, tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) - Approvazione bando di gara -Nomina RUP - Impegno di spesa. | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 252.292,63 |
| 201800000537 | 537 | 17/07/2018 | Introito fattura e relativa nota di credito ditta TIM SpA | 18/07/2018 | 01/08/2018 | € 12.651,79 |
| 201800000536 | 536 | 17/07/2018 | Rimborso IVA e spese bancarie anno 2015 TIM S.p.A. | 17/07/2018 | 31/07/2018 | € 981,89 |
| 201800000535 | 535 | 17/07/2018 | Acquisto di n.500 rotoli di carta termica 8x80, per i totem delle mense universitarie. | 17/07/2018 | 31/07/2018 | € 543,51 |
| 201800000534 | 534 | 17/07/2018 | Acquisto di n.17 climatizzatori per la residenza Cittadella. | 17/07/2018 | 31/07/2018 | € 6.965,33 |
| 201800000533 | 533 | 16/07/2018 | Pagamento convenzione Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore di Roma periodo maggio - luglio 2018 | 16/07/2018 | 30/07/2018 | € 24.960,00 |
| 201800000532 | 532 | 16/07/2018 | HERA COMM SRL. Fornitura energia elettrica in salvaguardia via Mafalda di Savoia n.18/b, periodo gen.-giu. 2017. | 16/07/2018 | 30/07/2018 | € 2.282,22 |
| 201800000531 | 531 | 16/07/2018 | Pagamento per verifiche periodiche agli impianti elevatori nelle varie residenze ai sensi del D.P.R. del 30/03/1999 n.162 art. 13 - ASP di Catania. | 16/07/2018 | 30/07/2018 | € 338,68 |
| 201800000530 | 530 | 16/07/2018 | Pagamento lavori straordinari e urgenti messa in esercizio, pulizia unità "Clivet" - Residenza "Toscano Scuderi" | 16/07/2018 | 30/07/2018 | € 270,00 |
| 201800000529 | 529 | 16/07/2018 | Pagamento per lavori straordinari ed urgenti per riparazione colonna e altri lavori edili presso la Residenza Centro. | 16/07/2018 | 30/07/2018 | € 2.017,86 |
| 201800000528 | 528 | 16/07/2018 | Pagamento revisione periodica estintori presso la residenza "Castillett" di Ragusa. Giugno 2018. | 16/07/2018 | 30/07/2018 | |
| 201800000527 | 527 | 16/07/2018 | 3° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 16/07/2018 | 30/07/2018 | € 600,00 |
| 201800000526 | 526 | 16/07/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, giugno 2018. | 16/07/2018 | 30/07/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000525 | 525 | 16/07/2018 | Gestione aula studio "Centro". Pagamento all'Associazione Libertas per l'Autonomia e Sviluppo mar./giu. 2018. | 16/07/2018 | 30/07/2018 | € 4.800,00 |
| 201800000524 | 524 | 16/07/2018 | Pagamento contributi per stage 2018. Decreto presidenziale n.22 del 07/06/2018 | 16/07/2018 | 30/07/2018 | € 1.200,00 |
| 201800000523 | 523 | 12/07/2018 | Incremento dell'impegno di spesa ristoranti sede Ragusa 2018 - "Al Giardino" | 12/07/2018 | 26/07/2018 | € 25.000,00 |
| 201800000521 | 521 | 12/07/2018 | Pagamento relativo alla fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - maggio/giugno 2018 | 12/07/2018 | 26/07/2018 | € 73.667,88 |
| 201800000520 | 520 | 12/07/2018 | Pagamento quote condominiali I, II, III trimestre 2018 e differenza tra il pagato ed il dovuto al 31/12/2017, condominio via V. Emanuele n.34 - Catania. | 12/07/2018 | 26/07/2018 | € 304,10 |
| 201800000519 | 519 | 12/07/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 5° bimestre 2017. | 12/07/2018 | 26/07/2018 | € 659,70 |
| 201800000518 | 518 | 12/07/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 5° bimestre 2017. | 12/07/2018 | 26/07/2018 | € 807,28 |
| 201800000517 | 517 | 12/07/2018 | Liquidazione spese di missioni a Catania Revisore dei Conti - Dott. Lazzaro Francesco Maria. Periodo: I sem. 2018 | 12/07/2018 | 26/07/2018 | € 1.548,50 |
| 201800000516 | 516 | 12/07/2018 | Pagamento indennità di carica Revisore dei Conti - Dott. Lazzaro Francesco Maria. Periodo: I sem. 2018 | 12/07/2018 | 26/07/2018 | € 774,96 |
| 201800000515 | 515 | 10/07/2018 | ACQUE CARCACI DEL FASANO SpA. Fornitura idrica presso residenza via Oberdan periodo 22/02/2018 - 30/06/2018. | 10/07/2018 | 24/07/2018 | € 328,91 |
| 201800000514 | 514 | 10/07/2018 | Pagamento acconto a favore dello Studio associato "Giuliano Lello Scaglione Coco" per l'incarico di consulente in materia contabile, fiscale ed economico-finanziaria al Dott. A. Scaglione per mesi 12 periodo 2017/2018. | 10/07/2018 | 24/07/2018 | € 5.308,34 |
| 201800000513 | 513 | 10/07/2018 | Impegno spesa per contributi ad associazioni studentesche universitarie 2018. | 10/07/2018 | 24/07/2018 | € 16.500,00 |
| 201800000512 | 512 | 10/07/2018 | Impegni spesa per interventi a sostegno di eventi. | 10/07/2018 | 24/07/2018 | € 1.500,00 |
| 201800000511 | 511 | 10/07/2018 | Pagamento contributo a favore associazione "Koinè" anno 2017. Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 10/07/2018 | 24/07/2018 | € 480,00 |
| 201800000510 | 510 | 10/07/2018 | Pagamento per lavori straordinari per accensione, programmazione centrale antincendio e mappatura intero impianto presso Residenza Universitaria "Via Verona" - rettifica | 10/07/2018 | 24/07/2018 | € 1.565,00 |
| 201800000509 | 509 | 10/07/2018 | Pagamento per i lavori straordinari ed urgenti antincendio disposti dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Catania. Ditta FEAB Antincendio. | 10/07/2018 | 24/07/2018 | € 3.970,00 |
| 201800000508 | 508 | 10/07/2018 | Pagamento per i lavori straordinari ed urgenti antincendio disposti dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Catania. "Integrazione". Ditta FEAB Antincendio. | 10/07/2018 | 24/07/2018 | € 990,00 |
| 201800000507 | 507 | 10/07/2018 | Pagamento per la realizzazione di lavori straordinari per l'attuazione delle misure di emergenza presso la residenza universitaria Cittadella, ala vecchia e nuova | 10/07/2018 | 24/07/2018 | € 2.730,00 |
| 201800000506 | 506 | 09/07/2018 | Impegno di spesa trasferimento partecipanti al "Crash Course EUMedEA" 13/07/2018 - Ditta S.I.E. Bus Service S.r.l. | 09/07/2018 | 23/07/2018 | € 308,00 |
| 201800000505 | 505 | 05/07/2018 | Rimborso spese per sopralluoghi residenze ERSU - 2° trimestre 2018 | 05/07/2018 | 19/07/2018 | € 52,70 |
| 201800000504 | 504 | 05/07/2018 | SIDRA SpA. Pagamento fatture per erogazione idrica presso Residenze San Marzano, Cittadella e via Carrata. Periodo 3/2018. | 05/07/2018 | 19/07/2018 | € 2.477,02 |
| 201800000503 | 503 | 05/07/2018 | Pagamento canone RAI Caracciolo periodo dal 1/18 al 6/18. | 05/07/2018 | 19/07/2018 | € 104,23 |
| 201800000502 | 502 | 05/07/2018 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di giugno 2018 | 05/07/2018 | 19/07/2018 | € 9.706,50 |
| 201800000501 | 501 | 05/07/2018 | Decreto di pagamento per la fornitura di 700 portachiavi in plexiglass. | 05/07/2018 | 19/07/2018 | € 2.900,00 |
| 201800000500 | 500 | 05/07/2018 | Decreto di pagamento per nolo automezzo. | 05/07/2018 | 19/07/2018 | € 260,00 |
| 201800000499 | 499 | 05/07/2018 | Impegno per l'affidamento diretto, tramite il MEPA, dei servizi informatici a supporto delle procedure concorsuali a.a. 2018/19, manutenzione portale web "Amministrazione trasparente" e altri concorsi minori, gestione server borse di studio e protocollo ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | 05/07/2018 | 19/07/2018 | € 30.134,00 |
| 201800000498 | 498 | 04/07/2018 | ASEC TRADE S.r.l. fattura 2018 Residenze Centro, Cittadella e San Marzano. | 04/07/2018 | 18/07/2018 | € 27.053,39 |
| 201800000497 | 497 | 04/07/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/05/2018 al 31/05/2018 Ditta Olivetti S.p.A. | 04/07/2018 | 18/07/2018 | € 2.587,25 |
| 201800000496 | 496 | 04/07/2018 | Aggiudicazione R.d.O. n.1968097 "Lavori di decespugliamento delle aree a verde di pertinenza delle residenza Cittadella, San Marzano e Sala Studio Via Carrata" | 04/07/2018 | 18/07/2018 | € 5.065,54 |
| 201800000495 | 495 | 03/07/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 06/2018 | 03/07/2018 | 17/07/2018 | € 1.510,62 |
| 201800000494 | 494 | 03/07/2018 | Ente Casa Madre Morano. Pagamento convenzione periodo mag. / lug. 2018 | 03/07/2018 | 17/07/2018 | € 25.588,20 |
| 201800000493 | 493 | 03/07/2018 | Pagamento canone di locazione locali di via V. Emanuele 36-40 Catania, III trimestre 2018 e contestuale decurtazione incrementi ISTAT già erogati. Sigg.ri Pisano Vincenzo e Pisano Luigi | 03/07/2018 | 17/07/2018 | € 5.700,00 |
| 201800000492 | 492 | 03/07/2018 | IPAB Catania. Pagamento canone di locazione II semestre 2018. | 03/07/2018 | 17/07/2018 | € 48.546,46 |
| 201800000491 | 491 | 03/07/2018 | HERA COMM SRL, componente CTS QV, periodo 04/2017. | 03/07/2018 | 17/07/2018 | € 50,13 |
| 201800000490 | 490 | 03/07/2018 | 2° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 03/07/2018 | 17/07/2018 | € 600,00 |
| 201800000489 | 489 | 03/07/2018 | Pagamento contributo a favore associazione "Arcadia" anno 2017. Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 03/07/2018 | 17/07/2018 | € 1.985,00 |
| 201800000488 | 488 | 03/07/2018 | Decreto a contrarre per l'affidamento diretto, tramite il MEPA, dei servizi informatici a supporto delle procedure concorsuali a.a. 2018/19, manutenzione portale web "Amministrazione trasparente" e altri concorsi minori, gestione server borse di studio e protocollo ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | 03/07/2018 | 17/07/2018 | |
| 201800000487 | 487 | 03/07/2018 | Pagamento 3° acconto a favore Dott. F. Chioccoloni per l'incarico di RSPP, per 36 mesi dal 2 ottobre 2017. | 03/07/2018 | 17/07/2018 | € 3.660,00 |
| 201800000486 | 486 | 03/07/2018 | Pagamento a saldo a favore dell'Ing. Carlo Domenico Scuderi, per presentazione SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco di Catania giusto DM 14/07/2015 per la residenza Univ. Toscano Scuderi e via Verona. | 03/07/2018 | 17/07/2018 | € 2.379,00 |
| 201800000485 | 485 | 28/06/2018 | Affidamento diretto per lavori di manutenzione delle reesidenze | 28/06/2018 | 12/07/2018 | |
| 201800000484 | 484 | 28/06/2018 | Affidamento incarico Resp.le protezione dati e relativo impegno di spe | 28/06/2018 | 12/07/2018 | € 10.004,00 |
| 201800000483 | 483 | 27/06/2018 | Ersu/Ospitalità Soc. Coop. Onlus - Opposizione provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale in data 18/01/2018 - Pagamento rimborso spese anticipate Avv.to E. Incorpora. | 27/06/2018 | 11/07/2018 | € 1.848,00 |
| 201800000482 | 482 | 27/06/2018 | Pratica stragiudiziale Soc. Fastweb SpA. Decreto pagamento acconto somme transazione del 14/05/2018. | 27/06/2018 | 11/07/2018 | € 15.086,24 |
| 201800000481 | 481 | 27/06/2018 | Decreto a contrarre per l'affidamento diretto, tramite MEPA, dell'incarico di Responsabile Protezione dati e Amministratore di rete, nonché di consulenza e formazione obbligatoria del personale per l'applicazione del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati" in applicazione a decorrere dal 25/05/2018. | 27/06/2018 | 11/07/2018 | |
| 201800000480 | 480 | 27/06/2018 | Pagamento degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la R.d.O n.1864204 per "affidamento trimestrale del servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. | 27/06/2018 | 11/07/2018 | |
| 201800000479 | 479 | 27/06/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo aprile 2018. | 27/06/2018 | 11/07/2018 | € 10.920,16 |
| 201800000478 | 478 | 27/06/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 4° bimestre 2018. | 27/06/2018 | 11/07/2018 | € 2.522,28 |
| 201800000477 | 477 | 27/06/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 4° bimestre 2018. | 27/06/2018 | 11/07/2018 | € 347,59 |
| 201800000476 | 476 | 27/06/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 4° bimestre 2018. | 27/06/2018 | 11/07/2018 | € 387,13 |
| 201800000475 | 475 | 27/06/2018 | Lavori straordinari ed urgenti effettuati e da effettuare nelle residenze. Ditta Edil Borrello | 27/06/2018 | 11/07/2018 | € 2.084,45 |
| 201800000474 | 474 | 27/06/2018 | Pagamento lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore EL2205 installato presso la residenza universitaria Centro. | 27/06/2018 | 11/07/2018 | € 1.644,00 |
| 201800000473 | 473 | 27/06/2018 | Pagamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presso le residenze universitarie e negli uffici amministrativi (1 semestre 2018). | 27/06/2018 | 11/07/2018 | € 1.759,86 |
| 201800000472 | 472 | 26/06/2018 | Contenzioso ERSU Catania/ditta Salina Santo per rilascio locali c/o residenze universitarie "Centro" e "Cittadella" Catania adibiti a Servizio BAR e recupero somme affitti ed utenze. Decreto impegno spesa Avv. Ilio Bertocchi | 26/06/2018 | 10/07/2018 | € 4.500,00 |
| 201800000471 | 471 | 25/06/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo maggio 2018. | 25/06/2018 | 09/07/2018 | € 3.688,42 |
| 201800000470 | 470 | 25/06/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo aprile/maggio 2018. | 25/06/2018 | 09/07/2018 | € 16.442,59 |
| 201800000469 | 469 | 21/06/2018 | Impegno spesa per contributi a Studenti per viaggi studio 1 scadenza 2018 | 21/06/2018 | 05/07/2018 | € 4.275,00 |
| 201800000468 | 468 | 21/06/2018 | Impegno spesa per contributi a partecipanti a stage e corsi di perfezionamento 2018. | 21/06/2018 | 05/07/2018 | € 1.200,00 |
| 201800000467 | 467 | 21/06/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, maggio 2018. | 21/06/2018 | 05/07/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000466 | 466 | 21/06/2018 | Decreto di versamento somme conguagliate relative agli incassi mense universitarie e ristoranti convenzionati. Maggio 2018. | 21/06/2018 | 05/07/2018 | € 22.380,50 |
| 201800000465 | 465 | 21/06/2018 | Verifica periodica dell'impianto ascensore ai sensi del D.P.R. del 30/03/1999 n.162 art. 13 - ASP Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambenti di Lavoro Servizio Competente S.I.A.- | 21/06/2018 | 05/07/2018 | € 413,19 |
| 201800000464 | 464 | 21/06/2018 | Pagamento per lavori straordinari per accensione, programmazione centrale antincendio e mappatura intero impianto presso Residenza Universitaria "Via Verona" | 21/06/2018 | 05/07/2018 | € 1.565,00 |
| 201800000463 | 463 | 21/06/2018 | Pagamento (4° trim.) per lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie ditta Edil di L.Borrello | 21/06/2018 | 05/07/2018 | € 9.522,20 |
| 201800000462 | 462 | 21/06/2018 | Rimborso cauzione P.L. a.a. 2017/2018 e varie | 21/06/2018 | 05/07/2018 | € 12.650,00 |
| 201800000461 | 461 | 21/06/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Punto Pulizia Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo dal 08/03/2018 al 31/03/2018. | 21/06/2018 | 05/07/2018 | € 52.988,47 |
| 201800000460 | 460 | 21/06/2018 | Pagamento "Borse di studio - Saldo 2° rata anni successivi a.a. 2017/18" | 21/06/2018 | 05/07/2018 | € 2.460.319,25 |
| 201800000459 | 459 | 19/06/2018 | Pagamento fattura ditta Pellegrini manifestazione UniStem Day 2018 | 19/06/2018 | 03/07/2018 | € 1.892,00 |
| 201800000458 | 458 | 19/06/2018 | Pagamento fattura ditta Pellegrini manifestazione Giochi della Chimica 2018 | 19/06/2018 | 03/07/2018 | € 497,20 |
| 201800000457 | 457 | 19/06/2018 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" periodo maggio 2018. | 19/06/2018 | 03/07/2018 | € 8.752,85 |
| 201800000456 | 456 | 19/06/2018 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo maggio 2018. | 19/06/2018 | 03/07/2018 | € 10.480,83 |
| 201800000455 | 455 | 19/06/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo marzo-aprile 2018 per la mensa Cittadella | 19/06/2018 | 03/07/2018 | € 202.823,26 |
| 201800000454 | 454 | 19/06/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo marzo-aprile 2018 per la mensa Centro | 19/06/2018 | 03/07/2018 | € 221.354,11 |
| 201800000453 | 453 | 19/06/2018 | Smaltimento toner ecc (decreto Ronchi) affidamento annuale - ditta Eco One. | 19/06/2018 | 03/07/2018 | € 366,00 |
| 201800000452 | 452 | 19/06/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 3° bimestre 2018. Residenze varie. | 19/06/2018 | 03/07/2018 | € 3.122,53 |
| 201800000451 | 451 | 19/06/2018 | Affidamento lavori straordinari ed urgenti antincendio disposti dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Catania. "Integrazione". Ditta FEAB Antincendio. | 19/06/2018 | 03/07/2018 | € 1.089,00 |
| 201800000450 | 450 | 19/06/2018 | Impegno di spesa per la verifica periodica estintori secondo la normativa UNI 9994 del 06/2013 presso la residenza Universitaria "Castillett" di Ragusa (giugno 2018) | 19/06/2018 | 03/07/2018 | € 290,40 |
| 201800000449 | 449 | 19/06/2018 | Pagamento per acquisto dei materiali impiegati (4° e ultimo trimestre) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. | 19/06/2018 | 03/07/2018 | € 6.470,00 |
| 201800000448 | 448 | 18/06/2018 | Decreto di impegno per nolo automezzo. | 18/06/2018 | 02/07/2018 | € 317,20 |
| 201800000447 | 447 | 18/06/2018 | Decreto di impegno e pagamento per nolo automezzo. | 18/06/2018 | 02/07/2018 | € 317,20 |
| 201800000446 | 446 | 15/06/2018 | Sussidi straordinari 1° semestre 2018 - a.a. 2017/18. | 18/06/2018 | 02/07/2018 | |
| 201800000445 | 445 | 14/06/2018 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di maggio 2018 | 14/06/2018 | 28/06/2018 | € 7.534,00 |
| 201800000444 | 444 | 11/06/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Security Service Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo dal 01/02/2018 al 15/02/2018. | 11/06/2018 | 25/06/2018 | € 33.350,42 |
| 201800000443 | 443 | 11/06/2018 | Impegno a favore di HERA COMM SRL per fornitura energia elettrica in salvaguardia mese giugno 2018. | 11/06/2018 | 25/06/2018 | € 45.667,00 |
| 201800000441 | 441 | 07/06/2018 | Pagamento lavori di espurgo pozzetti di decantazione e di collegamento alla pubblica fognatura della residenza universitaria Centro-Ala vecchia- | 07/06/2018 | 21/06/2018 | € 550,00 |
| 201800000440 | 440 | 07/06/2018 | Rimborso IVA anno 2015 TIM S.p.A. | 07/06/2018 | 21/06/2018 | € 1.126,80 |
| 201800000439 | 439 | 06/06/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per commissioni bancarie su fatture varie. | 06/06/2018 | 20/06/2018 | € 31,50 |
| 201800000438 | 438 | 06/06/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/04/2018 al 30/04/2018 Ditta Olivetti S.p.A. | 06/06/2018 | 20/06/2018 | € 2.587,25 |
| 201800000437 | 437 | 06/06/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 05/2018 | 06/06/2018 | 20/06/2018 | € 1.510,62 |
| 201800000436 | 436 | 06/06/2018 | 1° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 06/06/2018 | 20/06/2018 | € 600,00 |
| 201800000435 | 435 | 06/06/2018 | Abbonamenti teatrali. Pagamento a Ente Teatro Stabile di Catania. | 06/06/2018 | 20/06/2018 | € 1.399,99 |
| 201800000434 | 434 | 04/06/2018 | Affidamento lavori straordinari per l'attuazione delle misure di emergenza presso la residenza universitaria "Verona" | 04/06/2018 | 18/06/2018 | € 1.565,00 |
| 201800000433 | 433 | 04/06/2018 | Impegno per pagamento saldo dei materiali impiegati (4° e ultimo trimestre) per i lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. | 04/06/2018 | 18/06/2018 | € 7.893,40 |
| 201800000432 | 432 | 04/06/2018 | Incremento impegno di spesa n.09/18 sul cap.074 a favore dalla ditta "Security Service Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dal 01/01/2018 al 15/02/2018. | 04/06/2018 | 18/06/2018 | € 6.800,00 |
| 201800000431 | 431 | 04/06/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Security Service Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo dal 16/02/2018 al 07/03/2018. | 04/06/2018 | 18/06/2018 | € 43.847,74 |
| 201800000430 | 430 | 29/05/2018 | Pagamento Stato Finale per la messa in sicurezza e risanamento delle travi e pilastri prospetto nord-est residenza universitaria Centro. | 29/05/2018 | 12/06/2018 | € 5.486,00 |
| 201800000428 | 428 | 29/05/2018 | Avvio procedura per la pubblicità del posto dirigenziale disponibile per l'U.O.B. I dell'ERSU di Catania. | 29/05/2018 | 12/06/2018 | |
| 201800000427 | 427 | 28/05/2018 | Decreto a contrarre ai sensi dell'art.32, .2 Dlgs 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per affidamento lavori urgenti di decespugliamento delle aree a verde di pertinenza della residenza Cittadella, San Marzano e Aula Studio Via Carrata | 28/05/2018 | 11/06/2018 | |
| 201800000426 | 426 | 28/05/2018 | Aggiudicazione R.d.O. n. 1866112 Cig 7472936DDc - servizio trimestrale di portineria e vigilanza residenze univers. Ersu di Ct e Uff. Amm. ed autorizzazione alla stipula contrattuale | 28/05/2018 | 11/06/2018 | |
| 201800000425 | 425 | 24/05/2018 | Impegno salario accessorio indennità di posizione parte variabile I quadrimestre 2018 - Direttore e Dirigenti ERSU di Catania | 24/05/2018 | 07/06/2018 | € 18.075,78 |
| 201800000424 | 424 | 24/05/2018 | "Reintroiti dicembre 2017" - impegno n.877/2017 | 24/05/2018 | 07/06/2018 | € 3.608,50 |
| 201800000423 | 423 | 24/05/2018 | Pagamento prima rata "Borse di studio primi anni ed anni successivi - a.a. 2017/18". | 24/05/2018 | 07/06/2018 | € 691.129,00 |
| 201800000422 | 422 | 24/05/2018 | Pagamento fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - aprile 2018 | 24/05/2018 | 07/06/2018 | € 43.157,40 |
| 201800000421 | 421 | 24/05/2018 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo aprile 2018. | 24/05/2018 | 07/06/2018 | € 8.797,57 |
| 201800000420 | 420 | 24/05/2018 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" periodo aprile 2018. | 24/05/2018 | 07/06/2018 | € 8.368,86 |
| 201800000419 | 419 | 24/05/2018 | Pagamento per canone assistenza misuratori fiscali e fornitura carta termica - anno 2018 ditta Sapiservice. | 24/05/2018 | 07/06/2018 | € 488,00 |
| 201800000418 | 418 | 24/05/2018 | Pagamento MAV per contributi ANAC. | 24/05/2018 | 07/06/2018 | € 480,00 |
| 201800000417 | 417 | 23/05/2018 | Canone locativo e gestione servizi vari Residenza Universitaria via Etnea 595 CT. Aumento impegno n. 10/2018. | 23/05/2018 | 06/06/2018 | € 8.800,00 |
| 201800000416 | 416 | 23/05/2018 | IPAB Catania. Pagamento II rata canone di locazione locali di via Etnea n.595 Catania. | 23/05/2018 | 06/06/2018 | € 15.588,00 |
| 201800000415 | 415 | 23/05/2018 | Impegno di spesa Ditta Lavanderia Barbagiovanni. | 23/05/2018 | 06/06/2018 | € 1.500,00 |
| 201800000414 | 414 | 22/05/2018 | Gestione servizi c/o residenza universitaria di Catania via Etnea 595. Pagamento periodo novembre 2017 - aprile 2018. | 22/05/2018 | 05/06/2018 | € 40.800,00 |
| 201800000413 | 413 | 22/05/2018 | Pagamento lavori aggiuntivi effettuati in urgenza (dic. 2017) nella centrale termica della residenza universitaria Centro-CT. | 22/05/2018 | 05/06/2018 | € 850,00 |
| 201800000412 | 412 | 22/05/2018 | Pagamento n.44 studenti Integrazione borse di studio "premi di laurea" 2016/17. | 22/05/2018 | 05/06/2018 | € 50.164,00 |
| 201800000411 | 411 | 18/05/2018 | Liquidazione spese di trasferta a Palermo -Direttore V. Caltagirone 16/04/2018 e 11/05/2018. | 18/05/2018 | 01/06/2018 | € 228,80 |
| 201800000410 | 410 | 18/05/2018 | Acquisto di cancelleria per uffici protocollo, ragioneria ecc. | 18/05/2018 | 01/06/2018 | € 984,78 |
| 201800000409 | 409 | 18/05/2018 | 5° pagamento rimborso certificazione Mos Specialist - IC Dac a favore di studenti beneficiari. | 18/05/2018 | 01/06/2018 | € 180,00 |
| 201800000408 | 408 | 18/05/2018 | Affidamento lavori straordinari ed urgenti antincendio disposti dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Catania. Ditta FEAB Antincendio. | 18/05/2018 | 01/06/2018 | € 4.367,00 |
| 201800000407 | 407 | 17/05/2018 | Lavori di manutenzione straordinaria presso le residenze Universitarie. Ditta Edil Borrello | 17/05/2018 | 31/05/2018 | € 4.709,00 |
| 201800000406 | 406 | 17/05/2018 | Pagamento acconto a favore dello Studio associato "Giuliano Lello Scaglione Coco" per l'incarico di consulente in materia contabile, fiscale ed economico-finanziaria al Dott. A. Scaglione per mesi 12 periodo 2017/2018. | 17/05/2018 | 31/05/2018 | € 5.308,34 |
| 201800000405 | 405 | 17/05/2018 | Pagamento a favore del Dott. Giuseppe Greco - OIV dell'Ersu di Catania per il periodo 2017/2018. | 17/05/2018 | 31/05/2018 | € 1.500,00 |
| 201800000404 | 404 | 17/05/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, aprile 2018. | 17/05/2018 | 31/05/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000403 | 403 | 16/05/2018 | Contenzioso ERSU Catania/CUS Catania. Decreto pagamento per anticipo rimborsi e per acconto compensi a favore dell'Avv. Ilio Bertocchi | 16/05/2018 | 30/05/2018 | € 285,35 |
| 201800000402 | 402 | 16/05/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 2° bimestre 2018. Residenza Cittadella, Centro, Toscano/Scuderi e S. Marzano. | 16/05/2018 | 30/05/2018 | € 761,47 |
| 201800000401 | 401 | 16/05/2018 | Affidamento lavori straordinari ed urgenti per la riparazione di un tratto della colonna e tratti tubazione e lavori aggiuntivi, da eseguirsi presso la Residenza Centro "Ala Vecchia" - CT. | 16/05/2018 | 30/05/2018 | € 2.219,65 |
| 201800000400 | 400 | 16/05/2018 | Decreto di pagamento per Convenzione Consip alla società Converge SpA | 16/05/2018 | 30/05/2018 | € 695,20 |
| 201800000399 | 399 | 15/05/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di marzo 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 15/05/2018 | 29/05/2018 | € 29.464,59 |
| 201800000398 | 398 | 15/05/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di marzo 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 15/05/2018 | 29/05/2018 | € 23.204,18 |
| 201800000397 | 397 | 15/05/2018 | Pulizia locali mesi di: maggio, giugno, luglio 2016, delle Residenze Universitarie indicate nel Contratto n.17/2014. - Annullamento decreto 1009/2016. | 15/05/2018 | 29/05/2018 | |
| 201800000396 | 396 | 15/05/2018 | ASEC TRADE S.r.l. fattura 2018 Residenza Centro. | 15/05/2018 | 29/05/2018 | € 37.020,24 |
| 201800000395 | 395 | 15/05/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. per fattura 6° bimestre 2017. | 15/05/2018 | 29/05/2018 | € 60,96 |
| 201800000394 | 394 | 15/05/2018 | Pagamento lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso le residenze universitarie e negli uffici amministrativi | 15/05/2018 | 29/05/2018 | € 1.100,00 |
| 201800000393 | 393 | 15/05/2018 | Affidamento lavori straordinari per l'attuazione delle misure di emergenza presso la residenza universitaria Cittadella, ala vecchia e nuova | 15/05/2018 | 29/05/2018 | € 2.730,00 |
| 201800000392 | 392 | 15/05/2018 | Pagamento 1° trimestre 2018 per la manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore installato presso la Residenza Universitaria "Castillet" di Ragusa. | 15/05/2018 | 29/05/2018 | € 210,00 |
| 201800000391 | 391 | 15/05/2018 | Pagamento III trimestre per lavori di manutenzione ordinaria antincendio presso le Residenze Universitarie Cittadella, Centro, Verona e San Marzano. | 15/05/2018 | 29/05/2018 | € 3.228,75 |
| 201800000390 | 390 | 10/05/2018 | Autorizzazione ed impegno di spesa per affidamento Diretto per l'acquisto in convenzione CONSIP SPC CLOUD (Sistema di Pubblica Connetività) | 10/05/2018 | 24/05/2018 | € 12.165,55 |
| 201800000389 | 389 | 10/05/2018 | Autorizzazione ed impegno di spesa per affidamento Diretto per l'acquisto in convenzione CONSIP MOBILE 6-SERVIZI DI SVILUPPO PER APPLICAZIONE MOBILE MENSE UNIVERSITARIE | 10/05/2018 | 24/05/2018 | € 5.187,60 |
| 201800000388 | 388 | 10/05/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. SPC CLOUD feb./mar. 2018 | 10/05/2018 | 24/05/2018 | € 803,94 |
| 201800000387 | 387 | 10/05/2018 | Impegno e pagamento canone RAI Caracciolo periodo dal 1/17 al 1/18. | 10/05/2018 | 24/05/2018 | € 210,36 |
| 201800000386 | 386 | 10/05/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 3° bimestre 2018. Residenza V. Verona, V. Etnea e Toscano/Scuderi. | 10/05/2018 | 24/05/2018 | € 1.684,36 |
| 201800000385 | 385 | 10/05/2018 | Impegno di spesa anno 2018 ASEC TRADE S.r.l. | 10/05/2018 | 24/05/2018 | € 90.000,00 |
| 201800000384 | 384 | 09/05/2018 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di aprile 2018 | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 4.739,00 |
| 201800000383 | 383 | 09/05/2018 | Fornitura prodotti igienico-sanitari - Residenze Universitarie. | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 2.436,34 |
| 201800000382 | 382 | 09/05/2018 | Pagamento servizio di lavanderia mese marzo 2018- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 1.385,90 |
| 201800000381 | 381 | 09/05/2018 | Impegno per canone assistenza misuratori fiscali e fornitura carta termica - anno 2018 ditta Sapiservice. | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 488,00 |
| 201800000380 | 380 | 09/05/2018 | Ersu/Ospitalità Soc. Coop. Onlus - Opposizione provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale in data 18/01/2018 - Impegno spese legali Avv.to E. Incorpora. | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 15.000,00 |
| 201800000379 | 379 | 09/05/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di febbraio 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 24.643,04 |
| 201800000378 | 378 | 09/05/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di gennaio 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 24.228,34 |
| 201800000377 | 377 | 09/05/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di febbraio 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 25.648,88 |
| 201800000376 | 376 | 09/05/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di gennaio 2018 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 25.217,22 |
| 201800000375 | 375 | 09/05/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Security Service Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo gennaio 2018 | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 56.782,19 |
| 201800000374 | 374 | 09/05/2018 | Impegno e pagamento tassa per presentazione SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco di Catania relativamente alla residenza di via Verona. | 09/05/2018 | 23/05/2018 | |
| 201800000373 | 373 | 09/05/2018 | Rinnovo canone assistenza Protocollo Informatico e altri servizi - Anno 2018 | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 3.163,47 |
| 201800000372 | 372 | 09/05/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 04/2018 | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 1.510,62 |
| 201800000371 | 371 | 09/05/2018 | Pagamento 1° S.A.L. per la messa in sicurezza e risanamento delle travi e pilastri prospetto nord-est residenza universitaria Centro. | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 20.983,46 |
| 201800000370 | 370 | 09/05/2018 | Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso la residenza universitaria Centro Ditta Elevators Srl | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 1.808,40 |
| 201800000369 | 369 | 09/05/2018 | Affidamento lavori di manutenzione ordinaria impianto elevatore installato presso i nuovi alloggi della residenza universitaria Cittadella (dec. 15/05/2018 fino al 31/05/2019) Ditta Elevators Srl | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 782,10 |
| 201800000368 | 368 | 09/05/2018 | Pagamento per acquisto dei materiali impiegati (da 12/12017 a 03/2018) per i lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. RETTIFICA. | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 5.278,54 |
| 201800000367 | 367 | 09/05/2018 | Affidamento lavori straordinari di espurgo pozzetti di decantazione e di collegamento alla pubblica fognatura della residenza universitaria Centro-Ala vecchia- | 09/05/2018 | 23/05/2018 | € 550,00 |
| 201800000366 | 366 | 08/05/2018 | Pagamento canone mese aprile 2018 ditta Piccì Srl | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 1.345,50 |
| 201800000365 | 365 | 08/05/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/03/2018 al 31/03/2018 Ditta Olivetti S.p.A. | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 2.587,25 |
| 201800000364 | 364 | 08/05/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 3° bimestre 2018. Residenza Cittadella, S. Marzano e V. Emanuele. | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 998,72 |
| 201800000363 | 363 | 08/05/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 3° bimestre 2018. Residenza Centro. | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 295,08 |
| 201800000362 | 362 | 08/05/2018 | Autorizzazione acquisto del servizio di portineria per mesi 3, tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) - Approvazione bando di gara -Nomina RUP - Impegno di spesa. | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 252.292,63 |
| 201800000361 | 361 | 08/05/2018 | Pagamento "Tassa Diritto allo studio -primi anni- a.a. 2016/17" | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 3.220,00 |
| 201800000360 | 360 | 08/05/2018 | Pagamento "Saldo borse di studio: primi anni ed anni successivi a.a. 2016/17" | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 20.130,50 |
| 201800000359 | 359 | 08/05/2018 | "Reintroiti febbraio 2018" - impegno n.184/2018 | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 24.068,92 |
| 201800000358 | 358 | 08/05/2018 | Impegno di spesa per ulteriori fondi previsti per il "Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo studio universitario per a.a. 2017/18" | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 2.052.000,00 |
| 201800000357 | 357 | 08/05/2018 | Sussidi straordinari anno 2018 - impegno di spesa. | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 62.400,00 |
| 201800000356 | 356 | 08/05/2018 | "Reintroiti marzo 2018" - impegno n.273/2018 | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 1.520,35 |
| 201800000355 | 355 | 08/05/2018 | 4° pagamento rimborso certificazione Mos Specialist - IC Dac a favore di studenti beneficiari. | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 90,00 |
| 201800000354 | 354 | 08/05/2018 | Pagamento contributi per stage 2017. Decreto presidenziale n.38 del 16/11/2017 | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 1.200,00 |
| 201800000353 | 353 | 08/05/2018 | Decreto di versamento somme conguagliate relative agli incassi mense universitarie e ristoranti convenzionati. I quadrimestre 2018. | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 29.618,07 |
| 201800000352 | 352 | 08/05/2018 | Pagamento fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - gen.-mar. 2018 | 08/05/2018 | 22/05/2018 | € 99.087,56 |
| 201800000351 | 351 | 03/05/2018 | Storno di bilancio 2018 - Cap.142 | 03/05/2018 | 17/05/2018 | € 1.000,00 |
| 201800000350 | 350 | 26/04/2018 | Acquisto di cancelleria per uffici protocollo, ragioneria ecc. | 26/04/2018 | 09/05/2018 | € 1.201,43 |
| 201800000349 | 349 | 26/04/2018 | ASEC TRADE S.r.l. fatture e estratti conto 2018 | 26/04/2018 | 10/05/2018 | € 544,59 |
| 201800000348 | 348 | 26/04/2018 | Pagamento convenzione Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore di Roma periodo febbraio 2018 - aprile 2018 | 26/04/2018 | 10/05/2018 | € 24.960,00 |
| 201800000347 | 347 | 26/04/2018 | Impegno di spesa a favore di ENERGETIC SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, periodo luglio 2018 -giugno 2019. | 26/04/2018 | 10/05/2018 | € 300.000,00 |
| 201800000346 | 346 | 26/04/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per commissioni bancarie su fatture varie. | 26/04/2018 | 10/05/2018 | € 87,35 |
| 201800000345 | 345 | 26/04/2018 | Liquidazione fattura ditta "ICS Palermo di Raimondo Giarratana & C. Sas - gestione sito - | 26/04/2018 | 10/05/2018 | € 4.660,40 |
| 201800000344 | 344 | 26/04/2018 | Pagamento per acquisto dei materiali impiegati (da 12/12017 a 03/2018) per i lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. | 26/04/2018 | 10/05/2018 | € 5.278,54 |
| 201800000343 | 343 | 19/04/2018 | Impegno e pagamento missione Dip. Di Benedetto Concetta - Roma giorno 04 e 05 aprile 2018 | 19/04/2018 | 03/05/2018 | € 293,13 |
| 201800000342 | 342 | 19/04/2018 | Pagamento per acquisto di materiale elettrico per le residenze Centro, Cittadella, Toscano Scuderi -Ditta Bricoman. | 19/04/2018 | 03/05/2018 | € 2.536,48 |
| 201800000341 | 341 | 19/04/2018 | 3° pagamento rimborso certificazione Mos Specialist - IC Dac a favore di studenti beneficiari. | 19/04/2018 | 03/05/2018 | € 270,00 |
| 201800000340 | 340 | 19/04/2018 | Pagamento contributo per rassegna "Learn by Movies 2018" | 19/04/2018 | 03/05/2018 | € 5.000,00 |
| 201800000339 | 339 | 19/04/2018 | Pagamento casse mense universitarie fino a marzo 2018. | 19/04/2018 | 03/05/2018 | € 23.726,19 |
| 201800000338 | 338 | 19/04/2018 | Impegno di spesa relativo alla fornitura pasti per la mensa di via V. Emanuele - 2018. | 19/04/2018 | 03/05/2018 | € 218.400,00 |
| 201800000337 | 337 | 19/04/2018 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo gennaio-marzo 2018. | 19/04/2018 | 03/05/2018 | € 16.310,15 |
| 201800000336 | 336 | 19/04/2018 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" periodo gennaio-marzo 2018. | 19/04/2018 | 03/05/2018 | € 16.453,83 |
| 201800000335 | 335 | 19/04/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo gennaio-febbraio 2018 per la mensa Centro | 19/04/2018 | 03/05/2018 | € 192.318,79 |
| 201800000334 | 334 | 19/04/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini periodi relativi A.A. 2017/2018 per la mensa Cittadella | 19/04/2018 | 03/05/2018 | € 267.268,22 |
| 201800000333 | 333 | 19/04/2018 | Modifica impegno di spesa ditta ICSPALERMO di R. Giarratana & C. S.a.s. | 19/04/2018 | 03/05/2018 | € 8.832,80 |
| 201800000332 | 332 | 18/04/2018 | Pagamento a saldo a favore dell'Arch. Marchesini per le competenze tecniche Direzione Lavori e contabilità del progetto esecutivo, per la messa in sicurezza e sistemazione delle aree del sito a nord-ovest dei 74 alloggi "Cittadella" | 18/04/2018 | 02/05/2018 | € 14.158,36 |
| 201800000331 | 331 | 18/04/2018 | Pagamento a favore dell'Arch. Mulone Carmelo per l'incarico di coordinatore della sicurezza per i lavori per la messa in sicurezza e sistemazione delle aree del sito posto a nord-ovest dei 74 nuovi alloggi presso la Cittadella Universitaria. | 18/04/2018 | 02/05/2018 | € 9.594,82 |
| 201800000330 | 330 | 18/04/2018 | Pagamento a saldo per onorario di Collaudatore Tecnico Amm.vo "Costruzione di un edificio per la realizzazione di 74 posti letto da adibire a Residenza Universitaria di Catania. Ing. Filippo Orlando. | 18/04/2018 | 02/05/2018 | € 2.314,65 |
| 201800000329 | 329 | 18/04/2018 | Pagamento per l'affidamento del servizio di assistenza del sistema di gestione e controllo degli accessi alle mense universitarie fino al 31/03/2018 - Ditta Clock. | 18/04/2018 | 02/05/2018 | € 8.387,50 |
| 201800000328 | 328 | 18/04/2018 | IPAB Catania. Pagamento canone di locazione I semestre 2018. | 18/04/2018 | 02/05/2018 | € 48.546,46 |
| 201800000327 | 327 | 18/04/2018 | Impegno e pagamento interessi di ritardato pagamento modelli F24 relativi al mese di febbraio 2018. | 18/04/2018 | 02/05/2018 | € 161,40 |
| 201800000326 | 326 | 18/04/2018 | Pagamento a favore dell'Avv. Michele Alì per il procedimento arbitrale Ersu/Ospitalità Soc. Coop. Onlus | 18/04/2018 | 02/05/2018 | € 9.455,10 |
| 201800000325 | 325 | 17/04/2018 | Rimborso spese per sopralluoghi residenze ERSU - 1° trimestre 2018 | 17/04/2018 | 01/05/2018 | € 58,90 |
| 201800000324 | 324 | 17/04/2018 | Impegno e pagamento missione dip. Sudano Antonino - Giorno 15/03/2018 - Siracusa. | 17/04/2018 | 01/05/2018 | € 40,50 |
| 201800000323 | 323 | 17/04/2018 | Liquidazione spese missione Ing. S. Cantarella - Roma giorno 04 e 05 aprile 2018 | 17/04/2018 | 01/05/2018 | € 371,16 |
| 201800000322 | 322 | 17/04/2018 | Liquidazione spese di trasferta a Roma -Direttore V. Caltagirone giorno 04 e 05 aprile 2018 | 17/04/2018 | 01/05/2018 | € 348,25 |
| 201800000321 | 321 | 17/04/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 03/2018 | 17/04/2018 | 01/05/2018 | € 1.510,62 |
| 201800000320 | 320 | 17/04/2018 | Pagamento "Progetti Obiettivi 2017" | 17/04/2018 | 01/05/2018 | € 13.295,12 |
| 201800000319 | 319 | 12/04/2018 | Decreto di pagamento per acquisto n.1 kit toner fotocopiatori Samsung. Convenzione Consip - Converge S.p.A. | 12/04/2018 | 26/04/2018 | € 250,00 |
| 201800000318 | 318 | 12/04/2018 | Lavori straordinari ed urgenti effettuati nelle residenze e nella sala studio adiacente mensa S.Sofia. Ditta Edil Borrello | 12/04/2018 | 26/04/2018 | € 5.179,90 |
| 201800000317 | 317 | 12/04/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, marzo 2018. | 12/04/2018 | 26/04/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000316 | 316 | 12/04/2018 | ASEC TRADE S.r.l. fatture 2018 | 12/04/2018 | 26/04/2018 | € 23.206,79 |
| 201800000315 | 315 | 12/04/2018 | ASEC TRADE S.r.l. Pagamento estratti conto V.M. di Savoia n. 20 | 12/04/2018 | 26/04/2018 | € 4.221,25 |
| 201800000314 | 314 | 12/04/2018 | IPAB Catania. Pagamento canone locativo anno 2018. Sede amministrativa via Etnea 570. Impegno di spesa. | 12/04/2018 | 26/04/2018 | € 97.092,92 |
| 201800000313 | 313 | 12/04/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo marzo 2018. | 12/04/2018 | 26/04/2018 | € 18.596,75 |
| 201800000312 | 312 | 12/04/2018 | Pagamento canone di locazione locali di via V. Emanuele 36-40 Catania, II trimestre 2018 e contestuale decurtazione incrementi ISTAT già erogati. Sigg.ri Pisano Vincenzo e Pisano Luigi | 12/04/2018 | 26/04/2018 | € 5.023,85 |
| 201800000311 | 311 | 12/04/2018 | Fondazione CEUR - Bologna. Convenzione posti letto c/o via Mons. Ventimiglia n. 184 - Catania. Pagamento 2° rata. | 12/04/2018 | 26/04/2018 | € 15.750,00 |
| 201800000310 | 310 | 12/04/2018 | Ditta Aetna Construction & Investiments S.r.l.- pagamento canone locativo periodo apr. - giu. 2018 con riduzione del 15% e relativo conguaglio I trim. 2018 | 12/04/2018 | 26/04/2018 | € 20.853,45 |
| 201800000309 | 309 | 12/04/2018 | Ente Casa Madre Morano. Pagamento convenzione periodo feb. / apr. 2018 | 12/04/2018 | 26/04/2018 | € 25.588,20 |
| 201800000308 | 308 | 10/04/2018 | Impegno di spesa ristoranti sede Ragusa 2018. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 36.400,00 |
| 201800000307 | 307 | 10/04/2018 | Impegno di spesa ristoranti sede Ragusa 2018. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 39.520,00 |
| 201800000306 | 306 | 10/04/2018 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo dicembre 2017. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 3.622,65 |
| 201800000305 | 305 | 10/04/2018 | Disimpegno somme. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 690,00 |
| 201800000304 | 304 | 10/04/2018 | Disimpegno somme. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 306,25 |
| 201800000303 | 303 | 10/04/2018 | Gestione aula studio "Centro". Pagamento all'Associazione Libertas per l'Autonomia e Sviluppo gen./feb. 2018. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 2.400,00 |
| 201800000302 | 302 | 10/04/2018 | Gestione aula studio "Centro". Pagamento all'Associazione Libertas per l'Autonomia e Sviluppo nov./dic. 2017. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 2.400,00 |
| 201800000301 | 301 | 10/04/2018 | Pagamento 2° acconto a favore Dott. F. Chioccoloni per l'incarico di RSPP, per 36 mesi dal 2 ottobre 2017. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 3.660,00 |
| 201800000300 | 300 | 10/04/2018 | Pagamento per l'acquisto di kit di primo soccorso per le residenze universitarie. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 566,44 |
| 201800000299 | 299 | 10/04/2018 | Rimborso per assicurazione anno 2018 sull'affrancatrice elettronica eseguita della ditta Stylgrafix. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 80,00 |
| 201800000298 | 298 | 10/04/2018 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Vicchitto Ramona - Premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 1.000,00 |
| 201800000297 | 297 | 10/04/2018 | Disimpegno somme. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 291,31 |
| 201800000296 | 296 | 10/04/2018 | Disimpegno somme. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 3.786,99 |
| 201800000295 | 295 | 10/04/2018 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di marzo 2018 | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 16.435,69 |
| 201800000294 | 294 | 10/04/2018 | Disimpegno residui passivi. | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 2.134,97 |
| 201800000293 | 293 | 06/04/2018 | Pagamento aggiornamento dei software tecnici ditta S.T.S. Srl | 06/04/2018 | 20/04/2018 | € 1.349,00 |
| 201800000292 | 292 | 06/04/2018 | Liquidazione spese di trasferta a Palermo -Direttore V. Caltagirone giorno 09 e 23 marzo 2018 | 06/04/2018 | 20/04/2018 | € 210,30 |
| 201800000291 | 291 | 06/04/2018 | Rimborso da parte di ENEL ENERGIA S.p.A. | 06/04/2018 | 20/04/2018 | € 408,77 |
| 201800000290 | 290 | 06/04/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. per n.2 fatture 1° bimestre 2018 | 06/04/2018 | 20/04/2018 | € 156,47 |
| 201800000289 | 289 | 06/04/2018 | Fornitura GPL propano Residenza Cittadella | 06/04/2018 | 20/04/2018 | € 2.849,92 |
| 201800000288 | 288 | 06/04/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/02/2018 al 28/02/2018 Ditta Olivetti S.p.A. | 06/04/2018 | 20/04/2018 | € 2.587,25 |
| 201800000287 | 287 | 06/04/2018 | Autorizzazione prenotazione impegno di spesa per Affidamento Diretto per l'Acquisto in Convenzione CONSIP - ENERGIA ELETTRICA L.16 - SICILIA- | 06/04/2018 | 20/04/2018 | € 300.000,00 |
| 201800000286 | 286 | 04/04/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, febbraio 2018. | 04/04/2018 | 18/04/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000285 | 285 | 04/04/2018 | Rassegna "Learn by Movies 2018". Impegno contributo. | 04/04/2018 | 18/04/2018 | € 5.000,00 |
| 201800000284 | 284 | 04/04/2018 | Applicazione art.27 del Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, servizi abitativi e servizi mensa A.A. 2017/18 - Buono casa - Rimborso a studenti assegnatari per ritardata apertura ala nuova residenza universitaria Cittadella. | 04/04/2018 | 18/04/2018 | € 4.468,86 |
| 201800000283 | 283 | 04/04/2018 | Impegno di spesa ditta Pellegrini periodo 2018 | 04/04/2018 | 18/04/2018 | € 1.872.000,00 |
| 201800000282 | 282 | 04/04/2018 | Impegno per l'affidamento del servizio di assistenza del sistema di gestione e controllo degli accessi alle mense universitarie proroga contrattuale fino al 31/03/2018 - Ditta Clock. | 04/04/2018 | 18/04/2018 | € 8.387,50 |
| 201800000281 | 281 | 04/04/2018 | Decreto di determina a contrarre, per l'affidamento del servizio di lavanderia nelle Residenze Universitarie. | 04/04/2018 | 18/04/2018 | € 25.000,00 |
| 201800000280 | 280 | 30/03/2018 | Decreto di impegno per affidamento servizio noleggio fotocopiatori per le residenze Centro e Cittadella. | 30/03/2018 | 13/04/2018 | € 3.538,00 |
| 201800000279 | 279 | 29/03/2018 | Gara per l'affidamento dei servizi di "Indagini geognostiche e prove geotecniche in situ ed in laboratorio per lavori finalizzati allo studio della vulnerabilità sismica C.d.S. Nomina staff a supporto del RUP per espletamento gara. | 29/03/2018 | 12/04/2018 | |
| 201800000278 | 278 | 29/03/2018 | Affidamento e pagamento per fornitura targhe per la nuova Residenza Cittadella e varie, ditta Re di Coppe. | 29/03/2018 | 12/04/2018 | € 682,00 |
| 201800000277 | 277 | 29/03/2018 | SIDRA SpA. Pagamento fatture per erogazione idrica presso Residenze San Marzano, Cittadella e via Carrata. Periodo 2/2018. | 29/03/2018 | 12/04/2018 | € 2.737,78 |
| 201800000276 | 276 | 29/03/2018 | Impegno di spesa ditta ICSPALERMO di R. Giarratana & C. S.a.s. | 29/03/2018 | 12/04/2018 | € 8.832,80 |
| 201800000275 | 275 | 29/03/2018 | Decreto di determina a contrarre per fornitura carta igienica - Impegno di spesa ditta VALERA Srl Unip. | 29/03/2018 | 12/04/2018 | € 2.436,34 |
| 201800000274 | 274 | 29/03/2018 | Pagamento canone mese marzo 2018 ditta Piccì Srl | 29/03/2018 | 12/04/2018 | € 1.345,50 |
| 201800000273 | 273 | 29/03/2018 | Pagamento a favore del Dott. F. Chioccoloni per incarico di RSPP, per 36 mesi dal 02/10/2017. | 29/03/2018 | 12/04/2018 | € 36.600,00 |
| 201800000272 | 272 | 29/03/2018 | Pagamento acconto a favore dello Studio associato "Giuliano Lello Scaglione Coco" per l'incarico di consulente in materia contabile, fiscale ed economico-finanziaria al Dott. A. Scaglione per mesi 12 periodo 2017/2018. | 29/03/2018 | 12/04/2018 | € 3.315,87 |
| 201800000271 | 271 | 28/03/2018 | Decreto di aggiudicazione gara per la fornitura di 700 portachiavi in plexiglass. | 28/03/2018 | 11/04/2018 | |
| 201800000270 | 270 | 28/03/2018 | Pagamento per lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie ditta Edil di L.Borrello | 28/03/2018 | 11/04/2018 | € 9.522,20 |
| 201800000269 | 269 | 28/03/2018 | Liquidazione saldo lavori di costruzione di un edificio da adibire a residenza studentesca da sorgere presso la Cittadella Universitaria di Catania a favore della ditta Progresso Group s.r.l. | 28/03/2018 | 11/04/2018 | € 7.946,61 |
| 201800000268 | 268 | 26/03/2018 | Impegno e pagamento "Retribuzione di risultato 2017" - Direttore Dott. Valerio Caltagirone e Dirigenti ERSU di Catania. | 26/03/2018 | 09/04/2018 | € 22.659,50 |
| 201800000267 | 267 | 21/03/2018 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Impegno e pagamento emolumenti marzo 2018. | 21/03/2018 | 04/04/2018 | € 3.774,95 |
| 201800000266 | 266 | 21/03/2018 | Pagamento ditta CSW per rinnovo canone di assistenza Protocollo Informatico e altri servizi - Anno 2017 | 21/03/2018 | 04/04/2018 | € 3.330,60 |
| 201800000265 | 265 | 21/03/2018 | Pagamento spettanze tecniche al Geom. Castorina Antonino Silvestro per la redazione di un progetto di rifacimento facciata Ala Vecchia - Residenza Universitaria Centro. | 21/03/2018 | 04/04/2018 | € 688,15 |
| 201800000264 | 264 | 21/03/2018 | Pagamento lavori di completamento impianto antincendio per presentazione SCIA -D.P.R. 01/08/2011 n.151- Residenza Universitaria "Toscano Scuderi" | 21/03/2018 | 04/04/2018 | € 28.140,17 |
| 201800000263 | 263 | 21/03/2018 | Pagamento lavori telefonici di collegamento tra nuova struttura e centralino esistente nella vecchia struttura. Residenza Universitaria Cittadella. | 21/03/2018 | 04/04/2018 | € 4.854,00 |
| 201800000262 | 262 | 21/03/2018 | Pagamento a saldo per l'affidamento all'Ing. R. Giarratana tramite il MEPA dei servizi a supporto delle procedure concorsuali e manutenzione portale web "Amministrazione trasparente" e altri concorsi minori | 21/03/2018 | 04/04/2018 | € 12.600,00 |
| 201800000261 | 261 | 21/03/2018 | Liquidazione compenso a favore dello studente Principato Giacomo - Premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 21/03/2018 | 04/04/2018 | € 500,00 |
| 201800000260 | 260 | 21/03/2018 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Cambria Grazia Maria Rita - Premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 21/03/2018 | 04/04/2018 | € 700,00 |
| 201800000259 | 259 | 21/03/2018 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Luppino Daria - Premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 21/03/2018 | 04/04/2018 | € 500,00 |
| 201800000258 | 258 | 21/03/2018 | Liquidazione fattura Antenna Uno Lentini S.r.l.- V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 21/03/2018 | 11/04/2018 | € 300,00 |
| 201800000257 | 257 | 20/03/2018 | Acquisto di materiale elettrico da consegnare alle residenze Centro, Cittadella, Toscano Scuderi | 20/03/2018 | 03/04/2018 | € 2.536,48 |
| 201800000256 | 256 | 20/03/2018 | Acquisto di n°6 kit di pronto soccorso da distribuire nelle residenze universitarie. | 20/03/2018 | 03/04/2018 | € 566,44 |
| 201800000255 | 255 | 19/03/2018 | Pagamento fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - novembre-dicembre 2017 | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 66.697,45 |
| 201800000254 | 254 | 19/03/2018 | Decreto d'impegno casse mense universitarie I trimestre 2018. | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 20.000,00 |
| 201800000253 | 253 | 19/03/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo febbraio 2018. | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 19.716,83 |
| 201800000252 | 252 | 19/03/2018 | Impegno di spesa relativo alla fornitura pasti per la mensa di via V. Emanuele. | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 37.100,00 |
| 201800000251 | 251 | 19/03/2018 | Pagamento contributo a favore associazione "Alleanza Universitaria" anno 2017. Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 1.985,00 |
| 201800000250 | 250 | 19/03/2018 | Pagamento contributo a favore Associazione Iride anno 2017. Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 1.985,00 |
| 201800000249 | 249 | 19/03/2018 | Pagamento contributo a favore associazione "Orizzonte Italia" anno 2017 - Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 1.985,00 |
| 201800000248 | 248 | 19/03/2018 | 2° pagamento rimborso certificazione Mos Specialist - IC Dac a favore di studenti beneficiari. | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 810,00 |
| 201800000247 | 247 | 19/03/2018 | Pagamento servizio di lavanderia mese febbraio 2018- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 773,60 |
| 201800000246 | 246 | 19/03/2018 | Pagamento indennità di carica Revisori dei Conti - Dott.ssa La Cognata Danila. Periodo 01/01/2018 - 06/03/2018. | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 284,15 |
| 201800000245 | 245 | 19/03/2018 | Pagamento "Trasporti Extraurbani" a.a. 2016/2017 - Studentessa Fallica Ilaria. | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 205,08 |
| 201800000244 | 244 | 19/03/2018 | Pagamento acquisto di risme A4 per gli uffici dell'ERSU CT. Ditta Proced Srl. | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 786,60 |
| 201800000243 | 243 | 19/03/2018 | Pagamento convenzione Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore di Roma periodo dicembre 2017 - gennaio 2018 | 19/03/2018 | 02/04/2018 | € 24.960,00 |
| 201800000242 | 242 | 15/03/2018 | Liquidazione compenso a favore dello studente Rajola Alessandro - Premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 15/03/2018 | 29/03/2018 | € 1.000,00 |
| 201800000241 | 241 | 15/03/2018 | Liquidazione compenso a favore di Italia Michela - Premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 15/03/2018 | 29/03/2018 | € 125,00 |
| 201800000239 | 239 | 15/03/2018 | Liquidazione compenso a favore di Terrano Maria Chiara - Premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 15/03/2018 | 29/03/2018 | € 62,50 |
| 201800000238 | 238 | 15/03/2018 | Liquidazione compenso a favore di Gentile Roberta - Premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 15/03/2018 | 29/03/2018 | € 62,50 |
| 201800000237 | 237 | 14/03/2018 | Università degli studi di Catania. Pagamento contributo forfettario anno 2018 per i servizi comuni C.U. | 14/03/2018 | 28/03/2018 | € 75.000,00 |
| 201800000236 | 236 | 14/03/2018 | Riaccertamento residui passivi anno 2017 dell'U.O. I | 14/03/2018 | 28/03/2018 | |
| 201800000235 | 235 | 14/03/2018 | Lavori di collegamento telefonici della nuova struttura della Cittadella con gli impianti della struttura esistente. | 14/03/2018 | 28/03/2018 | € 4.854,00 |
| 201800000234 | 234 | 14/03/2018 | Gestione servizi c/o residenza universitaria di Catania via Etnea 595. Integrazione pagamento periodo marzo-luglio 2017. | 14/03/2018 | 28/03/2018 | € 4.238,86 |
| 201800000233 | 233 | 14/03/2018 | Decreto di impegno e pagamento TARI anno 2018. | 14/03/2018 | 28/03/2018 | € 56.478,00 |
| 201800000232 | 232 | 13/03/2018 | Decreto di annullamento e disimpegno somme per anticipazione all'Economo, per spese postali. | 13/03/2018 | 27/03/2018 | € 1.500,00 |
| 201800000230 | 230 | 13/03/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Security Service Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo dicembre 2017 | 13/03/2018 | 27/03/2018 | € 53.916,19 |
| 201800000229 | 229 | 13/03/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di novembre 2017 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 13/03/2018 | 27/03/2018 | € 21.301,45 |
| 201800000228 | 228 | 13/03/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di ottobre 2017 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 13/03/2018 | 27/03/2018 | € 22.170,92 |
| 201800000227 | 227 | 13/03/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di novembre 2017 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 13/03/2018 | 27/03/2018 | € 20.466,10 |
| 201800000226 | 226 | 13/03/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di ottobre 2017 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 13/03/2018 | 27/03/2018 | € 21.301,46 |
| 201800000225 | 225 | 13/03/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta SO.GE.SI. per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania per il periodo dal 01 al 15 novembre 2017. | 13/03/2018 | 27/03/2018 | € 31.779,62 |
| 201800000224 | 224 | 13/03/2018 | Pagamento indennità di carica Revisore Dott. Cataldi Giancarlo. Periodo dal 20/09/2017 al 31/03/2018. | 13/03/2018 | 27/03/2018 | € 1.141,92 |
| 201800000223 | 223 | 13/03/2018 | Liquidazione spese di missioni a Catania - Palermo Revisore Dott. Cataldi Giancarlo | 13/03/2018 | 27/03/2018 | € 923,39 |
| 201800000222 | 222 | 13/03/2018 | "Reintroiti dicembre 2017" - impegno n.877/2017 | 13/03/2018 | 27/03/2018 | € 11.831,50 |
| 201800000221 | 221 | 09/03/2018 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Bertolo Alessia - "Giornata Orientamento cds Ingegneria" 08/02/2018. | 09/03/2018 | 23/03/2018 | € 62,50 |
| 201800000220 | 220 | 09/03/2018 | Liquidazione fattura TELERADIO REGIONE S.r.l. - V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 09/03/2018 | 23/03/2018 | € 329,40 |
| 201800000219 | 219 | 09/03/2018 | Liquidazione compenso a favore del sig. Puglisi Cristian - Premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 09/03/2018 | 23/03/2018 | € 250,00 |
| 201800000218 | 218 | 09/03/2018 | Liquidazione compenso a favore dello studente Gabriele Suriano - Premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 09/03/2018 | 23/03/2018 | € 125,00 |
| 201800000217 | 217 | 09/03/2018 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Bertolo Alessia - Premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 09/03/2018 | 23/03/2018 | € 62,50 |
| 201800000216 | 216 | 08/03/2018 | Università degli studi di Catania. Contributo anno 2018 per servizi comuni C.U.. Impegno di spesa | 08/03/2018 | 22/03/2018 | € 76.357,43 |
| 201800000215 | 215 | 08/03/2018 | Rimborso cauzione P.L. a.a. 2016/2017 | 08/03/2018 | 22/03/2018 | € 25.700,00 |
| 201800000214 | 214 | 08/03/2018 | Pagamento a favore dell'arbitro del Collegio Arbitrale, Prof. Avv. V. Di Cataldo, a saldo per il procedimento arbitrale Ersu/Ospitalità Soc. Coop. Onlus | 08/03/2018 | 22/03/2018 | € 3.806,40 |
| 201800000213 | 213 | 08/03/2018 | Pagamento a favore dell'arbitro del Collegio Arbitrale, Prof. Avv. F. Santangeli, a saldo per il procedimento arbitrale Ersu/Ospitalità Soc. Coop. Onlus | 08/03/2018 | 22/03/2018 | € 3.806,40 |
| 201800000212 | 212 | 08/03/2018 | Pagamento a saldo a favore del Presidente del Collegio Arbitrale, Avv. F. Florio, per il procedimento arbitrale Ersu/Ospitalità Soc. Coop. Onlus | 08/03/2018 | 22/03/2018 | € 3.806,40 |
| 201800000211 | 211 | 08/03/2018 | Pagamento fatture ditta "Avvenire 90 soc. coop. a r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di settembre 2017 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 08/03/2018 | 22/03/2018 | € 20.631,59 |
| 201800000210 | 210 | 08/03/2018 | Pagamento fatture ditta "Zenith Service Group S.r.l." per il servizio di pulizia svolto nel mese di settembre 2017 nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania | 08/03/2018 | 22/03/2018 | € 21.473,71 |
| 201800000209 | 209 | 07/03/2018 | Impegno missioni e indennità di carica Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2018 | 08/03/2018 | 22/03/2018 | € 16.000,00 |
| 201800000208 | 208 | 07/03/2018 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di febbraio 2018 | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 25.924,00 |
| 201800000207 | 207 | 07/03/2018 | Pagamento contributo a favore associazione "Aegee Catania" anno 2017 -Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 1.985,00 |
| 201800000206 | 206 | 07/03/2018 | Pagamento contributo a favore associazione "LiveUnict" anno 2017 -Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 1.985,00 |
| 201800000205 | 205 | 07/03/2018 | Pagamento contributo a favore associazione "Controcampus" anno 2017 - Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 1.984,94 |
| 201800000204 | 204 | 07/03/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, gennaio 2018. | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000203 | 203 | 07/03/2018 | Gestione aula studio "Toscano-Scuderi". Pagamento all'Associazione Alleanza Universitaria, mesi da giugno a dicembre 2017. | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 7.200,00 |
| 201800000202 | 202 | 07/03/2018 | Pagamento lavori di realizzazione di opere in ferro per la protezione degli accessi esterni della nuova residenza studentesca della Cittadella - Ditta Comef Srls | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 6.800,00 |
| 201800000201 | 201 | 07/03/2018 | Impegno di spesa anno 2018 per l'Affidamento Diretto per l'Acquisto dei Servizi di connettività TD CONSIP SPC (Sistema di Pubblica Connetività). Ditta Olivetti S.p.A. | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 41.921,05 |
| 201800000200 | 200 | 07/03/2018 | Impegno di spesa e pagamento quota associativa A.N.DI.S.U. anno 2018 | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 2.160,00 |
| 201800000199 | 199 | 07/03/2018 | Pagamento fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - Buffet in occasione del Premio Pirandello 2018. | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 360,00 |
| 201800000198 | 198 | 07/03/2018 | Ricarica nuova affrancatrice postale Francopost F22 Matrix | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 2.000,00 |
| 201800000197 | 197 | 07/03/2018 | Decreto di impegno per acquisto kit fotocopiatori Samsung. Convenzione Consip - Converge S.p.A. | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 305,00 |
| 201800000196 | 196 | 07/03/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 02/2018 | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 1.510,62 |
| 201800000195 | 195 | 07/03/2018 | Liquidazione spese missione Ing. S. Cantarella - Messina del 09/02/2018. | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 70,94 |
| 201800000194 | 194 | 07/03/2018 | Impegno e pagamento missione dip. Sudano Antonino - Giorno 02/02/2018 - Siracusa. | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € 40,50 |
| 201800000193 | 193 | 06/03/2018 | Pagamento tassa TOSAP-COSAP per l'occupazione del suolo pubblico avanti il civico di Via Verona n.25 - CT "Lavori urgenti da effettuare nei pilastri e travi che insistono sul prospetto Nord dell'Edificio". | 06/03/2018 | 20/03/2018 | € 614,00 |
| 201800000192 | 192 | 06/03/2018 | Pagamento "Tassa diritto allo studio - studenti vincitori ed idonei di B.S., primi anni a.a. 2016/2017" | 06/03/2018 | 20/03/2018 | € 225.960,00 |
| 201800000191 | 191 | 06/03/2018 | Pagamento a favore di Domenico Sanfilippo Editore SpA per acquisto n.100 copie del libro "Una forza di Vita" autrice Laura Salafia per la V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 06/03/2018 | 20/03/2018 | € 536,00 |
| 201800000190 | 190 | 06/03/2018 | Pagamento a favore della ditta MVM Holding S.r.l. per interventi urgenti presso la centrale elettrica della residenza universitaria Toscano Scuderi CT | 06/03/2018 | 20/03/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000189 | 189 | 06/03/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo gennaio 2018. | 06/03/2018 | 20/03/2018 | € 10.862,28 |
| 201800000188 | 188 | 06/03/2018 | Liquidazione fattura Algoritmi - canone di assistenza anno 2018 | 06/03/2018 | 20/03/2018 | € 30,50 |
| 201800000187 | 187 | 06/03/2018 | Pagamento fattura emesse dalla ditta SO.GE.SI. per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania. Periodo 18-31 ottobre 2017 e disimpegno di spesa. | 06/03/2018 | 20/03/2018 | € 29.268,61 |
| 201800000186 | 186 | 06/03/2018 | Pagamento fattura emesse dalla ditta SO.GE.SI. per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania. Periodo 01-17 ottobre 2017 | 06/03/2018 | 20/03/2018 | € 27.793,89 |
| 201800000185 | 185 | 06/03/2018 | ASEC TRADE S.r.l. fatture Caracciolo e via Messina. | 06/03/2018 | 20/03/2018 | € 5.220,56 |
| 201800000184 | 184 | 06/03/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. per varie utenze 6° bimestre 2017. | 06/03/2018 | 20/03/2018 | € 437,97 |
| 201800000183 | 183 | 06/03/2018 | Decreto di impegno per l'ordine diretto, tramite MEPA, per l'acquisto di SIM Dati in convenzione CONSIP per la gestione tablet da TELECOM ITALIA S.p.A. | 06/03/2018 | 20/03/2018 | € 146,40 |
| 201800000182 | 182 | 28/02/2018 | Modifica ed integrazione decreto 172/2018 - Pagamento revisione periodica estintori e maniglioni antipanico presso la residenza Universitaria "Castillett" di Ragusa (2° semestre 2017) | 28/02/2018 | 14/03/2018 | € 66,00 |
| 201800000181 | 181 | 28/02/2018 | Modifica ed integrazione decreto 171/2018 - Pagamento canone mese febbraio 2018 ditta Piccì Srl | 28/02/2018 | 14/03/2018 | € 1.345,50 |
| 201800000180 | 180 | 28/02/2018 | Aggiudicazione R.d.O. n.1864204 - CIG 7383515D51 - per il servizio trimestrale di portineria e vigilanza presso le residenze universitarie dell'ERSU di Catania e negli Uffici Amministrativi - ed autorizzazione alla stipula contrattuale. | 28/02/2018 | 14/03/2018 | |
| 201800000179 | 179 | 28/02/2018 | Annullamento decreto n.97/2018. Pagamento fatture ditta Pellegrini dicembre 2017 per la mensa Cittadella. | 28/02/2018 | 14/03/2018 | € 76.198,86 |
| 201800000178 | 178 | 28/02/2018 | Annullamento decreto n.99/2018. Pagamento casse mense universitarie novembre 2017. | 28/02/2018 | 14/03/2018 | € 7.337,45 |
| 201800000177 | 177 | 23/02/2018 | Lavori aggiuntivi effettuati in urgenza presso la centrale termica nella Residenza Universitaria "Centro" di Via G. Oberdan n.174 -"Fornitura e collocazione di circolatore e modifica di tubazioni a servizio dei nuovi boiler collocati. | 23/02/2018 | 09/03/2018 | € 1.037,00 |
| 201800000176 | 176 | 23/02/2018 | Pagamento lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso le residenze universitarie e negli uffici amministrativi | 23/02/2018 | 09/03/2018 | € 458,00 |
| 201800000175 | 175 | 23/02/2018 | Pagamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presso le residenze universitarie e negli uffici amministrativi (periodo 09-11/2017) | 23/02/2018 | 09/03/2018 | € 879,93 |
| 201800000174 | 174 | 23/02/2018 | Pagamento lavori urgenti di rimozione e collocazione di nuovo gruppo caldaie per l'impianto di riscaldamento della residenza universitaria Centro di Via Oberdan n.174 - Catania | 23/02/2018 | 09/03/2018 | € 19.650,00 |
| 201800000173 | 173 | 23/02/2018 | Pagamento II trimestre per lavori di manutenzione ordinaria antincendio presso le Residenze Universitarie Cittadella, Centro, Verona e San Marzano. | 23/02/2018 | 09/03/2018 | € 3.228,75 |
| 201800000172 | 172 | 23/02/2018 | Pagamento revisione periodica estintori e maniglioni antipanico presso la residenza Universitaria "Castillett" di Ragusa (2° semestre 2017) | 23/02/2018 | 09/03/2018 | € 66,00 |
| 201800000171 | 171 | 23/02/2018 | Pagamento canone mese febbraio 2018 ditta Piccì Srl | 23/02/2018 | 09/03/2018 | € 1.345,50 |
| 201800000170 | 170 | 23/02/2018 | Impegno spesa a favore di TIM S.p.A. | 23/02/2018 | 09/03/2018 | € 30.000,00 |
| 201800000169 | 169 | 22/02/2018 | Pagamento tassa ai VV.FF. per Segnalazione Certificata Inizio Attività - Residenza Universitaria Toscano-Scuderi di via Etnea n.440 - CT. | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 324,00 |
| 201800000168 | 168 | 22/02/2018 | Pagamento servizio di lavanderia mese gennaio 2018- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 1.015,48 |
| 201800000167 | 167 | 22/02/2018 | Pagamento prima quota borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2017/2018 | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 28.800,00 |
| 201800000166 | 166 | 22/02/2018 | Liquidazione fattura PK SUD S.r.l. - V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 1.000,00 |
| 201800000165 | 165 | 22/02/2018 | Liquidazione fattura LIVESICILIA.IT Srl - V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 350,00 |
| 201800000164 | 164 | 22/02/2018 | Liquidazione fattura Ofelia Comunicazioni S.r.l.- V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 300,00 |
| 201800000163 | 163 | 22/02/2018 | Liquidazione fattura Associazione Culturale Liveunict - V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 366,00 |
| 201800000162 | 162 | 22/02/2018 | Liquidazione compenso Associazione ViviSicilia-Vivienna - V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 200,00 |
| 201800000161 | 161 | 22/02/2018 | Liquidazione fattura Delfo Sinatra - VI Edizione Premio Pirandello 15/12/2017 | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 200,00 |
| 201800000160 | 160 | 22/02/2018 | Liquidazione fattura Delfo Sinatra - V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 200,00 |
| 201800000159 | 159 | 22/02/2018 | Disimpegno somme B.S. a.a. 2016/2017 | 22/02/2018 | 08/03/2018 | |
| 201800000158 | 158 | 22/02/2018 | Decreto di anticipazione all'Economo per spese di spedizione raccomandate semplici. | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 1.500,00 |
| 201800000157 | 157 | 22/02/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo dicembre 2017 e gennaio 2018. | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 11.446,78 |
| 201800000156 | 156 | 22/02/2018 | Incameramento somme e restituzione agli aventi diritto. | 22/02/2018 | 08/03/2018 | € 312,87 |
| 201800000155 | 155 | 20/02/2018 | Decreto di approvazione atti di gara, per il servizio di lavanderia a gettoni, e di nomina RUP. | 20/02/2018 | 06/03/2018 | |
| 201800000154 | 154 | 20/02/2018 | Decreto di pagamento III° rata a favore della ditta Agosta Costruzioni Srl per "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania" | 20/02/2018 | 06/03/2018 | € 91.708,46 |
| 201800000153 | 153 | 20/02/2018 | Disimpegno somme. | 20/02/2018 | 06/03/2018 | € 29.483,32 |
| 201800000152 | 152 | 19/02/2018 | Restituzione somme erroneamente versate all'Ente. | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 487,50 |
| 201800000151 | 151 | 19/02/2018 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di gennaio 2018 | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 850,00 |
| 201800000150 | 150 | 19/02/2018 | ACQUE CARCACI DEL FASANO SpA. Impegno spesa. Fornitura idrica presso sede Amministrativa di via Etnea n.570 Catania e residenza via Oberdan n.174. | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 11.000,00 |
| 201800000149 | 149 | 19/02/2018 | IPAB Catania. Pagamento I rata canone di locazione locali di via Etnea n.595 Catania. | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 31.176,00 |
| 201800000148 | 148 | 19/02/2018 | Impegno spesa a favore della Sidra SpA, per fornitura idrica presso Residenze San Marzano, Cittadella e via Carrata. Anno 2018. | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 13.200,00 |
| 201800000147 | 147 | 19/02/2018 | Impegno spesa canone RAI anno 2018 e pagamento di 3 canoni RAI | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 814,80 |
| 201800000146 | 146 | 19/02/2018 | Decreto di pagamento per l'ordine diretto, tramite MEPA, dei servizi di gestione per l'anno 2018 forniti da PADigitale S.p.A. | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 3.387,26 |
| 201800000145 | 145 | 19/02/2018 | Decreto di pagamento per l'ordine diretto, tramite MEPA, dei servizi di gestione per l'anno 2018 forniti da Osanet srl | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 396,50 |
| 201800000144 | 144 | 19/02/2018 | Impegno a favore della ditta MVM Holding S.r.l. per interventi urgenti presso la centrale elettrica della residenza universitaria Toscano Scuderi CT | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000143 | 143 | 19/02/2018 | Pagamento a favore del Collegio Arbitrale, per il procedimento arbitrale Ersu/Ospitalità Soc. Coop. Onlus | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 11.419,20 |
| 201800000142 | 142 | 19/02/2018 | Impegno per acquisto n.100 copie del libro "Una forza di Vita" autrice Laura Salafia per la V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 536,00 |
| 201800000141 | 141 | 19/02/2018 | Pagamento a favore dell'Avv. A. Bonanno a saldo per il procedimento arbitrale Ersu/Ospitalità Soc. Cooperativa Onlus | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 47,43 |
| 201800000140 | 140 | 19/02/2018 | Decreto d'impegno per assicurazione anno 2018 per affrancatrice postale elettronica | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 97,60 |
| 201800000139 | 139 | 19/02/2018 | Collocamento a riposo per raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con decorrenza 01/04/2018, dell'Istruttore Direttivo C8, Sig. Giannone Salvatore già dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art.1 L.R. 31/05/2004 N.9 | 19/02/2018 | 05/03/2018 | |
| 201800000138 | 138 | 19/02/2018 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 01/2018 | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 1.510,62 |
| 201800000137 | 137 | 19/02/2018 | Liquidazione spese di trasferta a Palermo -Direttore V. Caltagirone giorno 29/01/2018 | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 120,40 |
| 201800000136 | 136 | 19/02/2018 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Impegno e pagamento emolumenti febbraio 2018. | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 3.783,58 |
| 201800000135 | 135 | 19/02/2018 | Decreto di reversale di incasso, per restituzione somma non pagata per rimborso spese postali sostenute dall'ufficio protocollo. | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 267,25 |
| 201800000134 | 134 | 19/02/2018 | Contenzioso ERSU Catania/CUS Catania. Decreto impegno spesa a favore dell'Avv. Ilio Bertocchi | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 300,00 |
| 201800000133 | 133 | 19/02/2018 | Contenzioso ERSU Catania/Soc. Fastweb SpA. Decreto impegno spesa a favore dell'Avv. Ilio Bertocchi | 19/02/2018 | 05/03/2018 | € 1.500,00 |
| 201800000132 | 132 | 15/02/2018 | Affidamento dal 16/02/2018 al 07/03/2018 del servizio portineria nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi tramite affidamento diretto alla ditta "Security Service Srl" - Nomina RUP - Impegno di spesa ed emissione smart CIG. | 16/02/2018 | 02/03/2018 | € 39.999,00 |
| 201800000131 | 131 | 13/02/2018 | Abbonamenti teatrali, musicali e cinematografici 2017/2018. Pagamento a A.C. Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza. | 13/02/2018 | 20/02/2018 | € 90,00 |
| 201800000130 | 130 | 13/02/2018 | Pagamento contributo a favore associazione "Archè" anno 2017 - Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 1.892,60 |
| 201800000129 | 129 | 13/02/2018 | Pagamento in sanatoria gestione aule studio periodo nov.-dic. 2016: Associazione Culturale Universitaria Iride - Associazione "Libertas per l'Autonomia e Sviluppo" - Associazione Culturale Liveunict | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 7.200,00 |
| 201800000128 | 128 | 13/02/2018 | Liquidazione fattura casa editrice "La nave di Teseo editore s.r.l." - V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 400,00 |
| 201800000127 | 127 | 13/02/2018 | Liquidazione fattura Agenzia Viaggi Atenea s.r.l. - V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 320,00 |
| 201800000126 | 126 | 13/02/2018 | Liquidazione compenso a favore del sig. D'Urso Ferdinando - Premio di Pittura "Katane" | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 62,50 |
| 201800000125 | 125 | 13/02/2018 | Liquidazione fattura Hotel Management SpA - V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 400,00 |
| 201800000124 | 124 | 13/02/2018 | Liquidazione fattura REI Canale 103 S.R.L. - V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 366,00 |
| 201800000123 | 123 | 13/02/2018 | Liquidazione fattura NEWSICILIA Srl Semplificata - V edizione "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 366,00 |
| 201800000122 | 122 | 13/02/2018 | Liquidazione compenso Associazione Culturale Liveunict .- Premio Pirandello 2017 | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 366,00 |
| 201800000121 | 121 | 13/02/2018 | Liquidazione fattura PK SUD S.r.l. -LA SICILIA- Premio Pirandello 2017 | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 1.800,00 |
| 201800000120 | 120 | 13/02/2018 | Liquidazione compenso Associazione ViviSicilia-Vivienna.- Premio Pirandello 2017 | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 200,00 |
| 201800000119 | 119 | 13/02/2018 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Coco Monica Sarah - Premio Pirandello 2017 | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 500,00 |
| 201800000118 | 118 | 13/02/2018 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Bianca Trichini - Premio Pirandello 2017 | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 1.000,00 |
| 201800000117 | 117 | 13/02/2018 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Cambria Grazia Maria Rita - Premio Pirandello 2017 | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 1.500,00 |
| 201800000116 | 116 | 13/02/2018 | Affidamento lavori in somma urgenza alla ditta Agosta Costruzioni Srl per la messa in sicurezza delle travi e pilastri nella residenza Universitaria Centro di Via G. Oberdan n.174 - CT - | 13/02/2018 | 27/02/2018 | € 25.031,84 |
| 201800000115 | 115 | 12/02/2018 | Revoca R.d.O n.1848695 e annullamento CIG 73612030E3 e procedura SIMOG - Pass OE - per il servizio trimestrale di portineria e vigilanza presso le residenze universitarie dell'ERSU di Catania e negli Uffici Amministrativi | 12/02/2018 | 26/02/2018 | |
| 201800000114 | 114 | 08/02/2018 | Impegno di spesa "Giornata Orientamento cds Ingegneria" 08/02/2018 - hostess Bertolo Alessia. | 08/02/2018 | 22/02/2018 | € 62,50 |
| 201800000113 | 113 | 08/02/2018 | Pagamento per l'esecuzione delle analisi periodiche acque reflue Residenza "Cittadella" - Catania. | 08/02/2018 | 22/02/2018 | € 414,00 |
| 201800000112 | 112 | 08/02/2018 | Annullamento Decreto 54/2017 -Pagamento lavori di Fornitura e collocazione di n.2 boiler Residenza Universitaria "Centro" di Via G. Oberdan n. 174 | 08/02/2018 | 22/02/2018 | € 4.754,10 |
| 201800000111 | 111 | 08/02/2018 | Acquisto di risme A4 per gli uffici dell'ERSU CT. Ditta Proced Srl. | 08/02/2018 | 22/02/2018 | € 959,65 |
| 201800000110 | 110 | 08/02/2018 | Decreto di pagamento per Convenzione Consip alla società Converge SpA | 08/02/2018 | 22/02/2018 | € 695,20 |
| 201800000109 | 109 | 06/02/2018 | ASSITECA S.p.A. - Milano. Inclusione polizza incendio nuova residenza Cittadella Universitaria. Liquidazione. | 06/02/2018 | 20/02/2018 | € 87,00 |
| 201800000108 | 108 | 06/02/2018 | Ditta Aetna Construction & Investiments S.r.l.- pagamento canone locativo periodo gen.-mar. 2018 | 06/02/2018 | 20/02/2018 | € 29.790,63 |
| 201800000107 | 107 | 06/02/2018 | Pagamento canone di locazione locali di via V. Emanuele 36-40 Catania, I trimestre 2018. Sigg.ri Pisano Vincenzo e Pisano Luigi | 06/02/2018 | 20/02/2018 | € 5.811,62 |
| 201800000106 | 106 | 06/02/2018 | Pagamento contributo a favore associazione "Libertas per l'Autonomia e Sviluppo" anno 2017. Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 06/02/2018 | 20/02/2018 | € 1.985,00 |
| 201800000105 | 105 | 06/02/2018 | Pagamento contributo a favore associazione "Actea Catania" anno 2017. Decreto Presidenziale n.41 del 30/11/2017. | 06/02/2018 | 20/02/2018 | € 1.985,00 |
| 201800000104 | 104 | 06/02/2018 | Pagamento contributi per viaggi studio I scadenza 2017. Islanda | 06/02/2018 | 20/02/2018 | € 11.000,00 |
| 201800000103 | 103 | 06/02/2018 | 7° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2016/2017 | 06/02/2018 | 20/02/2018 | € 600,00 |
| 201800000102 | 102 | 02/02/2018 | Pagamento prima rata "Borse di studio primi anni ed anni successivi - a.a. 2017/18". | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 423.210,00 |
| 201800000101 | 101 | 02/02/2018 | Pagamento rimborso certificazione Mos Specialist - IC Dac a favore di studenti beneficiari. | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 2.930,00 |
| 201800000100 | 100 | 02/02/2018 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" mesi di novembre e dicembre 2017 | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 12.836,53 |
| 201800000099 | 99 | 02/02/2018 | Pagamento casse mense universitarie novembre e dicembre 2017. | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 12.318,34 |
| 201800000098 | 98 | 02/02/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini novembre-dicembre 2017 per la mensa Centro | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 202.740,80 |
| 201800000097 | 97 | 02/02/2018 | Pagamento fatture ditta Pellegrini novembre-dicembre 2017 per la mensa Cittadella | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 76.198,86 |
| 201800000096 | 96 | 02/02/2018 | Liquidazione compenso a favore del sig. Suriano Gabriele - Premio Pirandello 15/12/2017 | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 125,00 |
| 201800000095 | 95 | 02/02/2018 | Liquidazione compenso a favore del sig. Puglisi Cristian - Premio Pirandello 15/12/2017 | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 250,00 |
| 201800000094 | 94 | 02/02/2018 | Liquidazione fattura Ofelia Comunicazioni S.r.l.-Sestarete - Premio Pirandello 15/12/2017 | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 300,00 |
| 201800000093 | 93 | 02/02/2018 | Pagamento per piccoli acquisti di casermaggio da consegnare alle residenze - Ditta Bricoman. | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 160,39 |
| 201800000092 | 92 | 02/02/2018 | Pagamento passo carraio via Camarda (angolo con via Etnea n.570)- Uffici Amministrativi ERSU CT-Anno 2018 | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 70,00 |
| 201800000091 | 91 | 02/02/2018 | Pagamento per acquisto di casermaggio da consegnare alle residenze Centro, Cittadella e Toscano - Ditta Bricoman. | 02/02/2018 | 16/02/2018 | € 1.395,41 |
| 201800000090 | 90 | 02/02/2018 | Nomina commissione per l'affidamento della fornitura di portachiavi in plexiglass per le residenze studentesche dell'ERSU CT | 02/02/2018 | 16/02/2018 | |
| 201800000089 | 89 | 01/02/2018 | Pagamento 2^ rata borsa di studio "primi anni" a.a. 2016/17 | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 2.373.323,62 |
| 201800000088 | 88 | 01/02/2018 | Pagamento saldo 2 rata" Borse di studio a PH" primi anni a.a. 2016/2017 | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 9.000,00 |
| 201800000087 | 87 | 01/02/2018 | "Reintroiti novembre 2017" - saldo impegno n.806/2017 | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 10.170,00 |
| 201800000086 | 86 | 01/02/2018 | "Reintroiti maggio 2017" - saldo impegno n.382/2017 | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 1.110,50 |
| 201800000085 | 85 | 01/02/2018 | Pagamento "Tassa Diritto allo studio casi particolari" a.a. 2016/2017. | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 3.200,00 |
| 201800000084 | 84 | 01/02/2018 | Pagamento sussidi straordinari - 2° semestre 2017 - | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 3.000,00 |
| 201800000083 | 83 | 01/02/2018 | Pagamento n.47 studenti universitari "Borsa di Mobilità Internazionale a.a. 2016/2017" | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 50.392,00 |
| 201800000082 | 82 | 01/02/2018 | Pagamento canone mese gennaio 2018 ditta Piccì Srl | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 1.345,50 |
| 201800000081 | 81 | 01/02/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/12/2017 al 31/12/2017 Ditta Olivetti S.p.A. | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 2.721,81 |
| 201800000080 | 80 | 01/02/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. per n.1 fattura 6° bimestre 2017 e 1° bimestre 2018 | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 265,23 |
| 201800000079 | 79 | 01/02/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 1° bimestre 2018 | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 2.317,58 |
| 201800000078 | 78 | 01/02/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. 1° bimestre 2018 | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 881,58 |
| 201800000077 | 77 | 01/02/2018 | Decreto di impegno e pagamento per TARSU anno 2011, immobile sito in Caltanissetta Piazza Europa n.6 | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 565,00 |
| 201800000076 | 76 | 01/02/2018 | Decreto di impegno per l'ordine diretto, tramite MEPA, dei servizi di gestione per l'anno 2018 forniti da Osanet srl | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 427,00 |
| 201800000075 | 75 | 01/02/2018 | Graduatorie definitive Bando 2017/18 Corsi di Lingua all'Estero | 01/02/2018 | 15/02/2018 | |
| 201800000074 | 74 | 01/02/2018 | Ente Casa Madre Morano. Pagamento convenzione periodo nov.- dic. 2017 / gen. 2018 | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 25.588,20 |
| 201800000073 | 73 | 01/02/2018 | Disimpegno somme. | 01/02/2018 | 15/02/2018 | |
| 201800000072 | 72 | 01/02/2018 | ASSITECA S.p.A. - Milano. Polizze assicurative dell'Ente. Impegno di spesa anno 2018. | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 23.000,00 |
| 201800000071 | 71 | 01/02/2018 | Sigg.ri Pisano Vincenzo e Pisano Luigi. Immobili via V. Emanuele nn.36-38-40 Catania. Pagamento canone locativo anno 2018. Impegno di spesa. | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 17.357,46 |
| 201800000070 | 70 | 01/02/2018 | AETNA CONSTRUCTION & INVESTIMENTS S.R.L -Pagamento canone locativo anno 2018 - Impegno di spesa | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 119.162,52 |
| 201800000069 | 69 | 01/02/2018 | Casa famiglia Madre Morano. Canone convenzione posti letto anno 2018 - impegno spesa | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 102.352,80 |
| 201800000068 | 68 | 01/02/2018 | Condominio via V. Emanuele n.34 Catania. Pagamento oneri condominiali anno 2018. Impegno di spesa. | 01/02/2018 | 15/02/2018 | € 450,00 |
| 201800000067 | 67 | 31/01/2018 | Lavori di collocazione di interfaccia GSM per il nuovo impianto elevatore collocato presso la nuova residenza universitaria (74 posti letto) della cittadella universitaria. | 31/01/2018 | 14/02/2018 | € 1.100,00 |
| 201800000066 | 66 | 31/01/2018 | Autorizzazione acquisto del servizio di portineria per mesi 3, tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) - Approvazione bando di gara -Nomina RUP - Impegno di spesa. | 31/01/2018 | 14/02/2018 | € 253.464,71 |
| 201800000065 | 65 | 31/01/2018 | Algoritmi - canone assistenza anno 2018 | 31/01/2018 | 14/02/2018 | € 37,50 |
| 201800000064 | 64 | 31/01/2018 | Decreto d'impegno somme economali per l'anno 2018 | 31/01/2018 | 14/02/2018 | € 5.000,00 |
| 201800000063 | 63 | 30/01/2018 | Impegno a favore della ditta Contino - Servizio assistenza/manutenzione rilevazione presenze. | 30/01/2018 | 13/02/2018 | € 2.920,68 |
| 201800000062 | 62 | 30/01/2018 | Rimborso spese per sopralluoghi residenze ERSU - 4° trimestre 2017 | 30/01/2018 | 13/02/2018 | € 49,60 |
| 201800000061 | 61 | 30/01/2018 | Fondazione CEUR - Bologna. Convenzione posti letto c/o via Mons. Ventimiglia n. 184 - Catania. Impegno di spesa anno 2018. | 30/01/2018 | 13/02/2018 | € 31.500,00 |
| 201800000060 | 60 | 30/01/2018 | Impegno di spesa a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, periodo gennaio-maggio 2018. | 30/01/2018 | 13/02/2018 | € 108.095,00 |
| 201800000059 | 59 | 30/01/2018 | Restituzione somme erroneamente versate all'ERSU di Catania. | 30/01/2018 | 13/02/2018 | € 750,00 |
| 201800000058 | 58 | 30/01/2018 | Decreto di aggiudicazione gara per il servizio di ristorazione con distributori automatici di bevande e snack | 30/01/2018 | 13/02/2018 | |
| 201800000057 | 57 | 30/01/2018 | Impegno di spesa V edizione premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018 - Hostess | 30/01/2018 | 13/02/2018 | € 250,00 |
| 201800000056 | 56 | 30/01/2018 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore Dott.ssa La Cognata Danila. | 30/01/2018 | 13/02/2018 | € 97,50 |
| 201800000055 | 55 | 29/01/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo dicembre 2017. | 29/01/2018 | 12/02/2018 | € 16.153,56 |
| 201800000054 | 54 | 29/01/2018 | Pagamento lavori di Fornitura e collocazione di n.2 boiler Residenza Universitaria "Centro" di Via G. Oberdan n. 174 | 29/01/2018 | 12/02/2018 | € 5.800,00 |
| 201800000053 | 53 | 29/01/2018 | Annullamento Decreto 1030 del 22.12.17 - Pagamento per la verifica periodica biennale ascensore installato presso la Residenza "Castillet" di Ragusa. | 29/01/2018 | 12/02/2018 | € 120,00 |
| 201800000052 | 52 | 29/01/2018 | Pagamento 4° trimestre per la manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore installato presso la Residenza Universitaria "Castillet" di Ragusa. | 29/01/2018 | 12/02/2018 | € 210,00 |
| 201800000051 | 51 | 29/01/2018 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, dicembre 2017. | 29/01/2018 | 12/02/2018 | € 1.464,00 |
| 201800000050 | 50 | 26/01/2018 | Decreto di impegno per l'ordine diretto, tramite MEPA, dei servizi di gestione per l'anno 2018 forniti da PADigitale S.p.A. | 29/01/2018 | 12/02/2018 | € 3.387,26 |
| 201800000049 | 49 | 25/01/2018 | Pagamento per l'incarico all'Ing. Carlo Domenico Scuderi, per presentazione SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco di Catania relativamente alla nuova residenza dei 74 alloggi presso la Cittadella Universitaria. | 25/01/2018 | 08/02/2018 | € 3.000,01 |
| 201800000048 | 48 | 25/01/2018 | Pagamento a favore dell'Arch. Morales Clara per l'incarico di redazione del progetto esecutivo di adeguamento e riqualificazione della sala Musejon. | 25/01/2018 | 08/02/2018 | € 6.090,24 |
| 201800000047 | 47 | 25/01/2018 | Pagamento per fornitura e posa in opera di piante per l'area a verde della nuova residenza Cittadella alla ditta Azienda ornamentali Feudo Grande S.S. | 25/01/2018 | 08/02/2018 | € 4.824,90 |
| 201800000046 | 46 | 25/01/2018 | Impegno e pagamento indennità mensa II° semestre 2017. | 25/01/2018 | 08/02/2018 | € 743,11 |
| 201800000045 | 45 | 25/01/2018 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Impegno e pagamento emolumenti gennaio 2018. | 25/01/2018 | 08/02/2018 | € 3.774,64 |
| 201800000044 | 44 | 25/01/2018 | Liquidazione fattura "Ediservice s.r.l. - Quotidiano di Sicilia" | 25/01/2018 | 08/02/2018 | € 347,73 |
| 201800000043 | 43 | 25/01/2018 | Impegno di spesa V edizione premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. Italia Michela. | 25/01/2018 | 08/02/2018 | € 125,00 |
| 201800000042 | 42 | 25/01/2018 | Impegno di spesa V edizione premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 25/01/2018 | 08/02/2018 | € 2.282,00 |
| 201800000041 | 41 | 25/01/2018 | Liquidazione spese di trasferta Palermo -Direttore V. Caltagirone giorni 14-21/12/2017 | 25/01/2018 | 08/02/2018 | € 226,30 |
| 201800000040 | 40 | 25/01/2018 | Storno di bilancio 2018 - Cap. 061 Spese per servizi di elaborazione dati, programmazioni. | 25/01/2018 | 08/02/2018 | € 5.779,75 |
| 201800000039 | 39 | 23/01/2018 | Pagamento per contributo per stage 2017. Decreto presidenziale n.38 del 16/11/2017. | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 800,00 |
| 201800000038 | 38 | 23/01/2018 | Pagamento "Trasporti Extraurbani" a.a. 2016/2017 | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 28.861,94 |
| 201800000037 | 37 | 23/01/2018 | Liquidazione fattura ULTIMA Srl - Premio Pirandello 15/12/2017 | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 305,00 |
| 201800000036 | 36 | 23/01/2018 | Liquidazione fattura NEWSICILIA Srl Semplificata - Premio Pirandello 15/12/2017 | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 366,00 |
| 201800000035 | 35 | 23/01/2018 | Liquidazione fattura LIVESICILIA.IT Srl - Premio Pirandello 15/12/2017 | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 350,00 |
| 201800000034 | 34 | 23/01/2018 | Liquidazione fattura REI CANALE 103 Srl - Premio Pirandello 15/12/2017 | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 366,00 |
| 201800000033 | 33 | 23/01/2018 | Liquidazione compenso a favore di Bertolo Alessia - Premio Pirandello 2017 | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 62,50 |
| 201800000032 | 32 | 23/01/2018 | Liquidazione compenso a favore di Italia Michela - Premio Pirandello 2017 | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 125,00 |
| 201800000031 | 31 | 23/01/2018 | Impegno di spesa V edizione premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. Acquisto libri. | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 400,00 |
| 201800000030 | 30 | 23/01/2018 | Impegno di spesa V edizione premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. Sheraton Catania. | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 400,00 |
| 201800000029 | 29 | 23/01/2018 | Impegno di spesa V edizione premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. Agenzia Viaggi Atenea s.r.l. | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 320,00 |
| 201800000028 | 28 | 23/01/2018 | Impegno di spesa V edizione premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. Suriano Gabriele. | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 125,00 |
| 201800000027 | 27 | 23/01/2018 | Impegno di spesa V edizione premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 3.700,00 |
| 201800000026 | 26 | 23/01/2018 | Impegno di spesa V edizione premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 250,00 |
| 201800000025 | 25 | 23/01/2018 | Impegno di spesa V edizione premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 200,00 |
| 201800000024 | 24 | 23/01/2018 | Impegno di spesa V edizione premio "Giorno della Memoria" 30/01/2018. | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 1.361,40 |
| 201800000023 | 23 | 23/01/2018 | Lavori di realizzazione di opere in ferro per la protezione degli accessi esterni della nuova residenza studentesca della Cittadella. | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 7.480,00 |
| 201800000022 | 22 | 23/01/2018 | Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza e risanamento delle travi e pilastri che insistono sul prospetto nord-est dell'ala vecchia nella residenza universitaria Centro. | 23/01/2018 | 06/02/2018 | € 38.866,38 |
| 201800000021 | 21 | 22/01/2018 | "Reintroiti giugno 2017" - saldo impegno n.469/2017 | 22/01/2018 | 05/02/2018 | € 6.730,50 |
| 201800000020 | 20 | 22/01/2018 | "Reintroiti febbraio 2017" - saldo impegno n.198 del 27/03/2017 | 22/01/2018 | 05/02/2018 | € 1.110,50 |
| 201800000019 | 19 | 22/01/2018 | "Reintroiti dicembre 2016" - saldo impegno n.838 del 30/12/2016 | 22/01/2018 | 05/02/2018 | € 6.707,25 |
| 201800000018 | 18 | 22/01/2018 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Security Service Srl" per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo 16 novembre / 30 novembre 2017 | 22/01/2018 | 05/02/2018 | € 33.772,50 |
| 201800000017 | 17 | 22/01/2018 | Pagamento servizio di lavanderia mese dicembre 2017- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 22/01/2018 | 05/02/2018 | € 844,61 |
| 201800000016 | 16 | 22/01/2018 | Pagamento per fornitura cancelleria - Ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. | 22/01/2018 | 05/02/2018 | € 341,60 |
| 201800000015 | 15 | 18/01/2018 | Pagamento a favore di TIM S.p.A. per varie utenze 6° bimestre 2017 | 18/01/2018 | 01/02/2018 | € 2.577,47 |
| 201800000014 | 14 | 18/01/2018 | Società La Cascina Global Service c/ERSU di Catania- Decreto Ingiuntivo n.5629/2016 del Tribunale Civile di Catania - R.G. 18427/2016- Disimpegno somme. | 18/01/2018 | 01/02/2018 | € 301,40 |
| 201800000013 | 13 | 17/01/2018 | Annullamento Decreto 1005/2017 - Pagamento a favore di Telecom Italia SpA per utenza Uffici Via Etnea n.570. 5° bim. 2017. | 17/01/2018 | 31/01/2018 | € 1.524,18 |
| 201800000012 | 12 | 17/01/2018 | Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore - v.le M. Rapisardi n.27 - CT. Rimborso spese anni 2016/2017. | 17/01/2018 | 31/01/2018 | € 16.167,22 |
| 201800000011 | 11 | 17/01/2018 | ACQUE CARCACI DEL FASANO SpA. Fornitura idrica presso residenza via Oberdan periodo 24/10/2017 - 31/12/2017. | 17/01/2018 | 31/01/2018 | € 1.465,20 |
| 201800000010 | 10 | 17/01/2018 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per commissioni bancarie su fatture varie. | 17/01/2018 | 31/01/2018 | € 78,04 |
| 201800000009 | 9 | 17/01/2018 | Pagamento "Trasporti Extraurbani" a.a. 2015/2016 - Studentessa Bucceri Clarissa. | 17/01/2018 | 31/01/2018 | € 206,58 |
| 201800000008 | 8 | 17/01/2018 | Pagamento "Trasporti Extraurbani" a.a. 2015/2016 - Studente Coco Luigi. | 17/01/2018 | 31/01/2018 | € 57,30 |
| 201800000007 | 7 | 17/01/2018 | Pagamento canone linea dati dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Ditta Olivetti S.p.A. | 17/01/2018 | 31/01/2018 | € 3.320,61 |
| 201800000006 | 6 | 17/01/2018 | Pagamento canone mese dicembre 2017 ditta Piccì Srl | 17/01/2018 | 31/01/2018 | € 1.345,50 |
| 201800000005 | 5 | 17/01/2018 | Decreto a contrarre ed impegno di spesa per acquisto arredo ufficio ERSU tramite acquisto diretto su piattaforma ME.P.A. | 17/01/2018 | 31/01/2018 | € 1.159,00 |
| 201800000004 | 4 | 17/01/2018 | Pagamento relativo al "light brunch" del 15/12/2017 a sostegno dell'evento promosso dal DISUM dell'Università di Catania presso il Piccolo Refettorio della biblioteca Ursino Recupero. | 17/01/2018 | 31/01/2018 | € 500,00 |
| 201800000003 | 3 | 12/01/2018 | Nomina vice-consegnatario ed economo | 12/01/2018 | 26/01/2018 | |
| 201800000002 | 2 | 10/01/2018 | Trasferimento lavoratori dipendenti ex EAS | 10/01/2018 | 24/01/2018 | |
| 201800000001 | 1 | 09/01/2018 | Albo dei Professionisti dell'ERSU di Catania per affidamenti dei servizi attenenti all'architettura ed ingegneria. Aggiornamento al 31/12/2017 | 09/01/2018 | 23/01/2018 | |
| 201700001038 | 1038 | 28/12/2017 | Intervento urgente cabina elettrica presso la residenza "Toscano Scuderi" di Via Etnea, 440 Catania | 28/12/2017 | 13/01/2018 | |
| 201700001037 | 1037 | 22/12/2017 | Annullamento Decreto 992/2017 - Pagamento per la formazione del personale protocollo all'uso di una affrancatrice postale. | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 183,00 |
| 201700001036 | 1036 | 22/12/2017 | Disimpegno somme in eccedenza, gara n.6629332 per il servizio di tesoreria. Esercizio finanziario 2017. Impegno n.33/2017. | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 16.440,00 |
| 201700001035 | 1035 | 22/12/2017 | Impegno di spesa per gara adeguamento e riqualificazione della sala Musejon da espletare ai sensi del D.lgs 50/2006. | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 160.000,00 |
| 201700001034 | 1034 | 22/12/2017 | Affidamento fornitura e posa in opera di piante per l'area a verde della nuova residenza Cittadella alla ditta Azienda ornamentali Feudo Grande S.S. | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 4.937,10 |
| 201700001033 | 1033 | 22/12/2017 | Canone di locazione immobile sito in via Etnea n.595 Catania. Impegno di spesa. | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 128.352,85 |
| 201700001032 | 1032 | 22/12/2017 | Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore. Canone convenzione periodo 01/11/2017 - 31/10/2018. Impegno di spesa. | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 87.840,00 |
| 201700001031 | 1031 | 22/12/2017 | Pagamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presso le residenze universitarie e negli uffici amministrativi. | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 293,31 |
| 201700001030 | 1030 | 22/12/2017 | Pagamento per la verifica periodica biennale ascensore installato presso la Residenza "Castillet" di Ragusa. | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 120,00 |
| 201700001029 | 1029 | 22/12/2017 | Pagamento lavori di riparazione unità esterna "Clivet" dell'impianto di climatizzazione a servizio della residenza "Toscano Scuderi" | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 3.100,00 |
| 201700001028 | 1028 | 22/12/2017 | Verifica periodica estintori secondo la normativa UNI 9994 del 06/2013 presso la residenza Universitaria "Castillett" di Ragusa | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 80,52 |
| 201700001027 | 1027 | 22/12/2017 | Lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso la Residenza Universitaria "Castillet" di Ragusa. | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 335,50 |
| 201700001026 | 1026 | 22/12/2017 | Lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore 0000EL11106 installato presso gli uffici Amministrativi - Via Etnea n.570 Catania. | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 558,76 |
| 201700001025 | 1025 | 22/12/2017 | Liquidazione compenso a favore di Costa Jessica - Premio di Pittura "Katane" | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 187,50 |
| 201700001024 | 1024 | 22/12/2017 | Impegno di spesa - Offerta speciale Natale e economia di fine anno "Ediservice s.r.l. - Quotidiano di Sicilia" | 22/12/2017 | 05/01/2018 | € 427,00 |
| 201700001023 | 1023 | 19/12/2017 | Impegno e pagamento per assistenza tecnica/servizio online elaborazione dati per software - Gestione patrimoniale - Consegnatario ecc. | 19/12/2017 | 02/01/2018 | € 813,54 |
| 201700001022 | 1022 | 19/12/2017 | Acquisti di casermaggio da consegnare alle residenze Centro, Cittadella e Toscano - Ditta Bricoman. | 19/12/2017 | 02/01/2018 | € 1.395,41 |
| 201700001021 | 1021 | 19/12/2017 | Piccoli acquisti per casermaggio da consegnare alle residenze - ditta Bricoman | 19/12/2017 | 02/01/2018 | € 160,39 |
| 201700001020 | 1020 | 18/12/2017 | Pagamento sussidi straordinari - 2° semestre 2017 - | 18/12/2017 | 01/01/2018 | € 16.900,00 |
| 201700001019 | 1019 | 18/12/2017 | Pagamento prima rata "Borse di studio primi anni ed anni successivi - a.a. 2017/18". | 18/12/2017 | 01/01/2018 | € 93.778,50 |
| 201700001018 | 1018 | 18/12/2017 | Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore - Roma. Impegno di spesa per rimborso spese utenze e TARI anni 2016 e 2017. | 18/12/2017 | 01/01/2018 | € 19.806,64 |
| 201700001017 | 1017 | 18/12/2017 | Impegno spesa per contributi ad associazioni studentesche universitarie 2017. | 18/12/2017 | 01/01/2018 | € 31.760,00 |
| 201700001016 | 1016 | 18/12/2017 | Impegno spesa "Trasporti Extraurbani" a.a. 2016/2017 | 18/12/2017 | 01/01/2018 | € 30.000,00 |
| 201700001015 | 1015 | 18/12/2017 | Pagamento servizio di lavanderia mese novembre 2017- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 18/12/2017 | 01/01/2018 | € 1.486,33 |
| 201700001014 | 1014 | 18/12/2017 | Decreto di pagamento per Fornitura carta igienica Residenze e uffici amministrativi - Ditta VALERA Srl Unip. | 18/12/2017 | 01/01/2018 | € 1.128,50 |
| 201700001013 | 1013 | 18/12/2017 | Impegno spesa - Progetti Obiettivi | 18/12/2017 | 01/01/2018 | € 20.000,00 |
| 201700001012 | 1012 | 15/12/2017 | VI Edizione Premio Pirandello. Buffet per la Giuria e gli ospiti. | 18/12/2017 | 01/01/2018 | € 360,00 |
| 201700001011 | 1011 | 15/12/2017 | Impegno di spesa edizione Premio Pirandello | 15/12/2017 | 29/12/2017 | € 125,00 |
| 201700001010 | 1010 | 15/12/2017 | Impegno di spesa VI Edizione Premio Pirandello | 15/12/2017 | 29/12/2017 | € 125,00 |
| 201700001009 | 1009 | 15/12/2017 | Impegno di spesa VI Edizione Premio Pirandello 15/12/2017 - CIG Z6F214A150 | 15/12/2017 | 29/12/2017 | € 88,00 |
| 201700001008 | 1008 | 14/12/2017 | Impegno di spesa a sostegno dell'evento promossa dal DISUM dell'Università di Catania: 15/12/2017 presso il Piccolo Refettorio della biblioteca Ursino Recupero. | 14/12/2017 | 28/12/2017 | € 500,00 |
| 201700001007 | 1007 | 14/12/2017 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di novembre 2017 | 14/12/2017 | 28/12/2017 | € 215.120,00 |
| 201700001006 | 1006 | 13/12/2017 | Pagamento ai sensi art.113 D.Lgs 50/2016 - Gara fornitura pasti per la mensa di via V. Emanuele - num. Gara 6646372. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 2.238,64 |
| 201700001005 | 1005 | 13/12/2017 | Pagamento a favore di Telecom Italia SpA per utenza Uffici Via Etnea n.570. 5° bim. 2017. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 1.524,18 |
| 201700001004 | 1004 | 13/12/2017 | Annullamento Decreto 962/2017 - Pagamento fattura ditta Pellegrini ottobre 2017 per la mensa Cittadella. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 99.667,46 |
| 201700001003 | 1003 | 13/12/2017 | Pagamento indennità di carica Revisori dei Conti - Dott.ssa La Cognata Danila. Periodo 20/09 - 31/12/2017. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 430,53 |
| 201700001002 | 1002 | 13/12/2017 | Pagamento indennità di carica Revisori dei Conti - Dott. Lazzaro Francesco Maria. Periodo 20/09 - 31/12/2017. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 430,53 |
| 201700001001 | 1001 | 13/12/2017 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" mese di ottobre 2017 | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 6.370,61 |
| 201700001000 | 1000 | 13/12/2017 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo ottobre-novembre 2017. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 8.484,92 |
| 201700000999 | 999 | 13/12/2017 | Pagamento casse mense universitarie ottobre 2017. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 7.230,33 |
| 201700000998 | 998 | 13/12/2017 | Pagamento contributi per viaggi studio III scadenza 2017. Rimini | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 602,00 |
| 201700000997 | 997 | 13/12/2017 | Pagamento contributi per viaggi studio II scadenza 2017. Gruppo Mosca | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 6.232,00 |
| 201700000996 | 996 | 13/12/2017 | Disimpegno corso di lingua all'estero 2016/2017. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 1.200,00 |
| 201700000995 | 995 | 13/12/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo novembre 2017. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 17.148,49 |
| 201700000994 | 994 | 13/12/2017 | Fattura emessa da ENEL ENERGIA SpA, MERCATO LIBERO, residenza via Oberdan, periodo dicembre 2016. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | |
| 201700000993 | 993 | 13/12/2017 | Disimpegno somme cap. n. 051/2017 e aumento impegno n. 481/2017 | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 16.903,02 |
| 201700000992 | 992 | 13/12/2017 | Pagamento per la formazione del personale protocollo all'uso di una affrancatrice postale. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 183,00 |
| 201700000991 | 991 | 13/12/2017 | Pagamento a favore della ditta Teleservice Srl per lavori di cablaggio strutturato e allacciamento rete LAN della nuova Residenza Cittadella. | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 12.600,00 |
| 201700000990 | 990 | 13/12/2017 | Chiusura fondo cassa economale 2017 | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 4.042,77 |
| 201700000989 | 989 | 13/12/2017 | Impegno indennità di carica Revisori dei Conti - 2017 | 13/12/2017 | 27/12/2017 | € 8.970,71 |
| 201700000988 | 988 | 12/12/2017 | Annullamento decreto n.966/2017. SIDRA SpA. Pagamento fatture per erogazione idrica presso Residenze San Marzano, Cittadella e via Carrata. Periodo 1/2018. | 12/12/2017 | 26/12/2017 | € 1.887,67 |
| 201700000987 | 987 | 12/12/2017 | ASEC TRADE S.r.l. fatture 2017 | 12/12/2017 | 26/12/2017 | € 27.622,34 |
| 201700000986 | 986 | 07/12/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 11-12/2017 | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 3.021,24 |
| 201700000985 | 985 | 07/12/2017 | Pagamento contributi per viaggi studio II scadenza 2017. Gruppo Erice/Egitto | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 1.077,50 |
| 201700000984 | 984 | 07/12/2017 | Pagamento contributi per viaggi studio II scadenza 2017. York | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 1.875,00 |
| 201700000983 | 983 | 07/12/2017 | Pagamento contributi per viaggi studio I scadenza 2017. Gruppo Cina | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 2.400,00 |
| 201700000982 | 982 | 07/12/2017 | Pagamento contributi per viaggi studio I scadenza 2017. Bucarest | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 1.192,50 |
| 201700000981 | 981 | 07/12/2017 | Pagamento per contributo per stage 2017. Decreto presidenziale n.38 del 16/11/2017. | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 800,00 |
| 201700000980 | 980 | 07/12/2017 | Pagamento per contributo per stage 2017. Decreto presidenziale n.38 del 16/11/2017. | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 1.200,00 |
| 201700000979 | 979 | 07/12/2017 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, novembre 2017. | 07/12/2017 | 21/12/2017 | |
| 201700000978 | 978 | 07/12/2017 | Gestione aula studio "Centro". Pagamento all'Associazione Libertas per l'Autonomia e Sviluppo sett./ott. 2017. | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 2.400,00 |
| 201700000977 | 977 | 07/12/2017 | Liquidazione compenso a favore del sig. Puglisi Cristian - I giornata internazionale di confronto sulla chirurgia addominale. | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 250,00 |
| 201700000976 | 976 | 07/12/2017 | Liquidazione fattura Sinatra Delfo - I giornata internazionale di confronto sulla chirurgia addominale. | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 200,00 |
| 201700000975 | 975 | 07/12/2017 | Liquidazione fattura ditta "Ies Catania" informatica e servizi di Daniele Di Maria - I giornata internazionale di confronto sulla chirurgia addominale. | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 832,00 |
| 201700000974 | 974 | 07/12/2017 | Contenzioso Pergolizzi (Cds Messina) c/Ersu Ct - Pagamento acconto spese legali per affidamento incarico - Avv.Ilio Bertocchi | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 380,64 |
| 201700000973 | 973 | 07/12/2017 | Restituzione B.S. aa.aa. 2009-2010 e 2010-2011. Pagamento acconto spese legali per affidamento incarico Avv. Sammartino Dario. | 07/12/2017 | 21/12/2017 | € 3.806,40 |
| 201700000972 | 972 | 06/12/2017 | Pagamento degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania" | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 3.998,84 |
| 201700000971 | 971 | 06/12/2017 | Gestione servizi c/o residenza universitaria di Catania via Etnea 595. Pagamento periodo marzo-luglio 2017. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 26.075,92 |
| 201700000970 | 970 | 06/12/2017 | Pagamento "Saldo borsa di studio - corso di specializzazione - a.a. 2016/17". | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 35.037,50 |
| 201700000969 | 969 | 06/12/2017 | Liquidazione spese di missioni a Catania Revisore Dott. Lazzara Francesco Maria. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 1.001,02 |
| 201700000968 | 968 | 06/12/2017 | Impegno di spesa VI edizione "Premio Pirandello" 2017 | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 300,00 |
| 201700000967 | 967 | 06/12/2017 | Pagamento prima rata "Borse di studio primi anni ed anni successivi - a.a. 2017/18". | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 4.742.594,00 |
| 201700000966 | 966 | 06/12/2017 | SIDRA SpA. Pagamento fatture per erogazione idrica presso Residenze San Marzano, Cittadella e via Carrata. Periodo 1/2018. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 1.887,67 |
| 201700000965 | 965 | 06/12/2017 | Stipula contrattuale ed impegno di spesa della gara biennale a procedura aperta per le pulizie nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'ERSU. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 976.484,80 |
| 201700000964 | 964 | 06/12/2017 | Indizione di gara per l'affidamento della fornitura per portachiavi in plexiglass per le residenze studentesche della Regione Siciliana ERSU CT | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 3.500,00 |
| 201700000963 | 963 | 06/12/2017 | Pagamento fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - ottobre 2017 | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 28.192,79 |
| 201700000962 | 962 | 06/12/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini ottobre 2017 per la mensa Cittadella. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 42.428,99 |
| 201700000961 | 961 | 06/12/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini ottobre 2017 per la mensa Centro. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 97.325,92 |
| 201700000960 | 960 | 06/12/2017 | Pagamento casse mense universitarie settembre 2017. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 7.551,68 |
| 201700000959 | 959 | 06/12/2017 | Pagamento per l'affidamento del servizio di assistenza del sistema di gestione e controllo degli accessi alle mense universitarie fino al 31/12/2017 - Ditta Clock. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 8.387,50 |
| 201700000958 | 958 | 06/12/2017 | Impegno di spesa ristoranti sede Ragusa quarto trimestre 2017. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 27.000,00 |
| 201700000957 | 957 | 06/12/2017 | Impegno di spesa ristoranti sede Ragusa quarto trimestre 2017. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 23.000,00 |
| 201700000956 | 956 | 06/12/2017 | Impegno e pagamento di somme per versamento IRAP anno 2016. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 3.533,27 |
| 201700000955 | 955 | 06/12/2017 | Pagamento contributo ad Associazione "Panta Rei" anno 2016. Delibera consiliare n.83 del 19/12/2016. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 2.000,00 |
| 201700000954 | 954 | 06/12/2017 | Impegno di spesa per borse di studio per corsi di lingua all'estero. Decreto Presidenziale n. 40 del 30/11/2017. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 57.600,00 |
| 201700000953 | 953 | 06/12/2017 | Pagamento acconto a favore dello Studio associato "Giuliano Lello Scaglione Coco" per l'incarico di consulente in materia contabile, fiscale ed economico-finanziaria al Dott. A. Scaglione per mesi 12 periodo 2017/2018. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 5.308,29 |
| 201700000952 | 952 | 06/12/2017 | Pagamento a favore Avv. Diego D'Amico per la formazione del personale dell'ERSU di CT - anno 2017 | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 8.682,53 |
| 201700000951 | 951 | 06/12/2017 | Impegno e pagamento tassa per presentazione SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco di Catania relativamente alla nuova residenza dei 74 alloggi presso la Cittadella Universitaria. | 06/12/2017 | 20/12/2017 | € 324,00 |
| 201700000950 | 950 | 05/12/2017 | Impegno salario accessorio indennità di posizione parte variabile III quadrimestre 2017 - Direttore e Dirigenti ERSU di Catania | 05/12/2017 | 19/12/2017 | € 18.075,78 |
| 201700000949 | 949 | 05/12/2017 | Impegno spesa per contributi a partecipanti a stage e corsi di perfezionamento 2017. | 05/12/2017 | 19/12/2017 | € 4.000,00 |
| 201700000948 | 948 | 05/12/2017 | 6° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2016/2017 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | € 600,00 |
| 201700000947 | 947 | 05/12/2017 | Pagamento corrispettivo a favore Università di Catania per corsi di informatica. | 05/12/2017 | 19/12/2017 | € 11.520,00 |
| 201700000946 | 946 | 05/12/2017 | Impegno spesa per contributi a Studenti per viaggi studio 3 scadenza 2017 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | € 852,15 |
| 201700000945 | 945 | 05/12/2017 | Impegno spesa per contributi a Studenti per viaggi studio 1 e 2 scadenza 2017 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | € 24.817,60 |
| 201700000944 | 944 | 05/12/2017 | Impegno di spesa VI edizione "Premio Pirandello" 2017 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | € 200,00 |
| 201700000943 | 943 | 05/12/2017 | Impegno di spesa VI edizione "Premio Pirandello" 2017 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | € 250,00 |
| 201700000942 | 942 | 05/12/2017 | Impegno di spesa VI edizione "Premio Pirandello" 2017 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | € 125,00 |
| 201700000941 | 941 | 05/12/2017 | Impegno di spesa VI edizione "Premio Pirandello" 2017 | 05/12/2017 | 19/12/2017 | € 3.000,00 |
| 201700000940 | 940 | 05/12/2017 | Impegno e pagamento fattura ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVEUNICT | 05/12/2017 | 19/12/2017 | € 366,00 |
| 201700000939 | 939 | 04/12/2017 | Decreto a contrarre e impegno di spesa per acquisto arredo ufficio ERSU tramite acquisto diretto su piattaforma ME.P.A. | 04/12/2017 | 18/12/2017 | € 1.159,00 |
| 201700000938 | 938 | 04/12/2017 | Storno di bilancio - Cap. 334 | 04/12/2017 | 18/12/2017 | € 214,97 |
| 201700000937 | 937 | 04/12/2017 | C.N.S. c/ERSU di Catania - Ricorso in Appello avverso sentenza n.4771/2016 - R.G. 836/2010 c/o Tribunale Civile di Catania - Pagamento acconto spese Avv. Egidio Incorpora. | 04/12/2017 | 18/12/2017 | € 8.881,60 |
| 201700000936 | 936 | 04/12/2017 | Pagamento canone linea dati dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Ditta Olivetti S.p.A. | 04/12/2017 | 18/12/2017 | € 4.244,45 |
| 201700000935 | 935 | 04/12/2017 | Disimpegno decreto n.890 del 17/11/2017 - "Guidelines for Major Abdominal Surgery" | 04/12/2017 | 18/12/2017 | € 125,00 |
| 201700000933 | 933 | 04/12/2017 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Cammarata Daniela - Premio di Pittura "Katane" | 04/12/2017 | 18/12/2017 | € 62,50 |
| 201700000932 | 932 | 04/12/2017 | Liquidazione fattura PK SUD S.r.l. - Bando borse di studio | 04/12/2017 | 18/12/2017 | |
| 201700000930 | 930 | 04/12/2017 | Liquidazione fattura BAR PASTICCERIA ARABICA SAS DI D'URSO CLAUDIO & C. | 04/12/2017 | 18/12/2017 | € 650,00 |
| 201700000929 | 929 | 04/12/2017 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Impegno e pagamento emolumenti dicembre 2017. | 04/12/2017 | 18/12/2017 | € 13.103,35 |
| 201700000928 | 928 | 04/12/2017 | Impegno e pagamento 13° mensilità 2017.Lavoratori dipendenti ex EAS. | 04/12/2017 | 18/12/2017 | € 14.771,24 |
| 201700000927 | 927 | 04/12/2017 | Pagamento "Tassa Diritto allo studio casi particolari" a.a. 2016/2017. | 04/12/2017 | 18/12/2017 | € 17.240,00 |
| 201700000926 | 926 | 04/12/2017 | Pagamento sussidi straordinari - 1° semestre 2017 - | 04/12/2017 | 18/12/2017 | € 2.000,00 |
| 201700000925 | 925 | 01/12/2017 | Impegno di spesa Ditta VALERA Srl Unipersonale | 01/12/2017 | 15/12/2017 | € 925,00 |
| 201700000924 | 924 | 01/12/2017 | Impegno di spesa ditta Stylgrafix Italiana. | 01/12/2017 | 15/12/2017 | € 280,00 |
| 201700000923 | 923 | 01/12/2017 | Liquidazione fattura Algoritmi relativa all'acquisto kit fattura elettronica e canone assistenza anno 2017 | 01/12/2017 | 15/12/2017 | € 37,50 |
| 201700000922 | 922 | 01/12/2017 | Ditta Aetna Construction & Investiments- pagamento canone locativo periodo ottobre-dicembre 2017 | 01/12/2017 | 15/12/2017 | € 29.790,63 |
| 201700000921 | 921 | 01/12/2017 | ACQUE CARCACI DEL FASANO SpA. Fornitura idrica presso sede Amministrativa di via Etnea n.570 Catania e residenza via Oberdan. | 01/12/2017 | 15/12/2017 | € 2.780,92 |
| 201700000920 | 920 | 01/12/2017 | Aggiornamento dei software tecnici | 01/12/2017 | 15/12/2017 | € 1.645,78 |
| 201700000919 | 919 | 01/12/2017 | Pagamento per acquisto dei materiali impiegati per i lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. | 01/12/2017 | 15/12/2017 | € 3.850,00 |
| 201700000918 | 918 | 01/12/2017 | Pagamento (II° Trimestre) per lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie | 01/12/2017 | 15/12/2017 | € 9.522,20 |
| 201700000917 | 917 | 30/11/2017 | Impegno di spesa VI edizione "Premio Pirandello" 2017. | 01/12/2017 | 15/12/2017 | € 671,00 |
| 201700000916 | 916 | 30/11/2017 | Impegno di spesa VI edizione "Premio Pirandello" 2017 | 01/12/2017 | 15/12/2017 | € 3.082,00 |
| 201700000915 | 915 | 29/11/2017 | Fornitura e collocazione di n.2 boiler Residenza Universitaria "Centro" di Via G. Oberdan n. 174 | 29/11/2017 | 13/12/2017 | € 5.800,00 |
| 201700000914 | 914 | 27/11/2017 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo Studio Universitario a.a. 2017/18 - Graduatoria definitiva "Incremento Borse di Studio" pubblicata il 27/11/2017. | 27/11/2017 | 11/12/2017 | |
| 201700000913 | 913 | 24/11/2017 | Fondazione CEUR - Bologna. Convenzione posti letto c/o via Mons. Ventimiglia n. 184 - Catania. Deposito cauzionale e prima rata. | 24/11/2017 | 08/12/2017 | € 25.200,00 |
| 201700000912 | 912 | 24/11/2017 | Pagamento canone mese novembre 2017 ditta Piccì Srl | 24/11/2017 | 08/12/2017 | € 1.345,50 |
| 201700000911 | 911 | 24/11/2017 | Pagamento per acquisto arredo ufficio ERSU tramite acquisto diretto su piattaforma ME.P.A. | 24/11/2017 | 08/12/2017 | € 3.237,88 |
| 201700000910 | 910 | 24/11/2017 | Affidamento diretto ai sensi art.36 c.2 lettera a) alla ditta Teleservice Srl per lavori di cablaggio e allacciamento rete LAN della nuova Residenza Cittadella. | 24/11/2017 | 08/12/2017 | € 12.600,00 |
| 201700000909 | 909 | 24/11/2017 | Formazione del personale protocollo all'uso di una affrancatrice postale. | 24/11/2017 | 08/12/2017 | € 183,00 |
| 201700000908 | 908 | 23/11/2017 | Pagamento per intervento all'unità esterna n.3 della SANYO dell'impianto centralizzato di climatizzazione Residenza "Verona" | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 370,00 |
| 201700000907 | 907 | 23/11/2017 | Lavori urgenti di riparazione dell'unità esterna "Clivet" dell'impianto centralizzato di climatizzazione a servizio della struttura Universitaria "Toscano Scuderi" di Via Etnea n.440 Catania | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 3.100,00 |
| 201700000906 | 906 | 23/11/2017 | Analisi periodiche degli scarichi in uscita acque reflue Residenza "Cittadella" - Catania. | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 414,00 |
| 201700000905 | 905 | 23/11/2017 | Lavori in urgenza per rimozione e collocazione di nuovo gruppo caldaie per l'impianto di riscaldamento della residenza universitaria Centro di Via Oberdan n.174 - Catania | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 19.650,00 |
| 201700000904 | 904 | 23/11/2017 | Annullamento decreto n.862 del 10/11/2017. Pagamento fattura emessa dalla ditta SO.GE.SI. per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo agosto 2017 | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 11.884,15 |
| 201700000903 | 903 | 23/11/2017 | Annullamento decreto n.863 del 10/11/2017. Pagamento fattura emesse dalla ditta SO.GE.SI. per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo settembre 2017 | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 59.221,46 |
| 201700000902 | 902 | 23/11/2017 | Annullamento decreto n.861 del 10/11/2017. Pagamento fattura emesse dalla ditta SO.GE.SI. per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo 18 luglio / 31 luglio 2017 | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 29.056,06 |
| 201700000901 | 901 | 23/11/2017 | Pagamento MAV per contributi ANAC. | 30/11/2017 | 07/12/2017 | € 540,00 |
| 201700000900 | 900 | 23/11/2017 | Incremento impegno di spesa ditta Lavanderia Barbagiovanni. | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000899 | 899 | 23/11/2017 | Pagamento servizio di lavanderia mese ottobre 2017- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 4.733,31 |
| 201700000898 | 898 | 23/11/2017 | Affidamento incarico urgente all'Ing. Carlo Domenico Scuderi, per presentazione SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco di Catania relativamente alla nuova residenza dei 74 alloggi presso la Cittadella Universitaria. | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 3.500,00 |
| 201700000897 | 897 | 23/11/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo ottobre 2017. | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 18.113,44 |
| 201700000896 | 896 | 23/11/2017 | HERA COMM SRL. Fornitura energia elettrica presso via M. di Savoia 18 B periodo 01/08/2017 - 13/09/2017. | 23/11/2017 | 07/12/2017 | € 95,88 |
| 201700000895 | 895 | 20/11/2017 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo Studio Universitario a.a. 2017/18 - Graduatoria definitiva "Borse di Studio" pubblicata il 20/11/2017. | 22/11/2017 | 06/12/2017 | |
| 201700000894 | 894 | 20/11/2017 | Nomina commissione per affidamento della concessione del servizio di erogazione bevande e snack con distributori automatici | 21/11/2017 | 05/12/2017 | |
| 201700000893 | 893 | 20/11/2017 | I.A.C.P. Siracusa. Pagamento canone locativo anno 2017 Residenza universitaria "La Giudecca". | 20/11/2017 | 04/12/2017 | € 45.033,75 |
| 201700000892 | 892 | 20/11/2017 | Impegno e pagamento acconto FAMP anno 2017 | 20/11/2017 | 04/12/2017 | € 15.125,51 |
| 201700000891 | 891 | 20/11/2017 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Impegno e pagamento emolumenti novembre 2017. | 20/11/2017 | 04/12/2017 | € 13.112,16 |
| 201700000890 | 890 | 17/11/2017 | Impegno di spesa evento "Guidelines for Major Abdominal Surgery" | 20/11/2017 | 04/12/2017 | € 125,00 |
| 201700000889 | 889 | 17/11/2017 | Decreto di pagamento per fornitura cancelleria Uffici ERSU Catania - ditta ERREBIAN | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 381,53 |
| 201700000888 | 888 | 17/11/2017 | Gestione servizi c/o residenza universitaria di Catania via Etnea 595.Impegno di spesa. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 62.324,36 |
| 201700000887 | 887 | 17/11/2017 | 5° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2016/2017 | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 2.400,00 |
| 201700000886 | 886 | 17/11/2017 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, ottobre 2017. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 1.464,00 |
| 201700000885 | 885 | 17/11/2017 | Pagamento contributo a favore Associazione Iride anno 2016. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 700,00 |
| 201700000884 | 884 | 17/11/2017 | Realizzazione di impianto elettrico/idrico/scarico per smaltimento rifiuti/acque nere della mensa di via V. Emanuele CT. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 341,60 |
| 201700000883 | 883 | 17/11/2017 | Trasporto e montaggio di arredi, dal deposito di via G. Sammarzano n.29 CT alla residenza "Le Castillet" di Ragusa. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 488,00 |
| 201700000882 | 882 | 17/11/2017 | Liquidazione fattura ULTIMA S.r.l. - Premio Katane | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 305,00 |
| 201700000881 | 881 | 17/11/2017 | Liquidazione compenso a favore del sig. Sinatra Delfo - "Giornata di studio per la Professione Medica" | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 250,00 |
| 201700000880 | 880 | 17/11/2017 | Liquidazione compenso a favore del sig. Sinatra Delfo. - Premio di Pittura "Katane" | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 250,00 |
| 201700000879 | 879 | 17/11/2017 | Liquidazione compenso Associazione ViviSicilia-Vivienna. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 200,00 |
| 201700000878 | 878 | 17/11/2017 | Liquidazione compenso Associazione ViviSicilia-Vivienna. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 200,00 |
| 201700000877 | 877 | 17/11/2017 | Pagamento a favore dell'Arch. Marchesini per le competenze tecniche Direzione Lavori e contabilità del progetto esecutivo, per la messa in sicurezza e sistemazione delle aree del sito a nord-ovest dei 74 alloggi "Cittadella" | 17/11/2017 | 17/12/2017 | € 12.961,48 |
| 201700000876 | 876 | 17/11/2017 | Pagamento acconto per l'affidamento all'Ing. R. Giarratana tramite il MEPA dei servizi a supporto delle procedure concorsuali e manutenzione portale web "Amministrazione trasparente" e altri concorsi minori. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 9.100,00 |
| 201700000875 | 875 | 17/11/2017 | Impegno e pagamento di somme per note di rettifica INPS DEL 10/10/2017 e 11/10/2017. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 45,05 |
| 201700000874 | 874 | 17/11/2017 | Impegno di spesa per pagamento MAV per contributi ANAC. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 540,00 |
| 201700000873 | 873 | 17/11/2017 | Pagamento contributi di gara dovuti all'ANAC. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 2.595,00 |
| 201700000872 | 872 | 17/11/2017 | Liquidazione spese trasferta - Direttore V. Caltagirone- SR del 04/09/17 e FI 05-06/11/2017. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 536,33 |
| 201700000871 | 871 | 17/11/2017 | Liquidazione spese missione Ing. S. Cantarella - Firenze del 05-06/11/2017. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 347,90 |
| 201700000870 | 870 | 17/11/2017 | Storno di bilancio per pagamento acconto Famp 2017. | 17/11/2017 | 01/12/2017 | € 11.398,20 |
| 201700000869 | 869 | 16/11/2017 | Annullamento decreto n.854 del 10/11/2017 per errata indicazione CIG. Pagamento fatture ristorante "Conzatavola" mar.- lug. 2017. | 16/11/2017 | 30/11/2017 | € 18.678,61 |
| 201700000868 | 868 | 16/11/2017 | Pagamento a titolo di acconto per incarico Prof. Avv. A. Mirone Costarelli di cui al disciplinare del 12/07/2017 relativo al contenzioso ERSU/SAR Costruzioni Srl. | 16/11/2017 | 30/11/2017 | € 35.101,84 |
| 201700000867 | 867 | 15/11/2017 | Impegno di spesa evento "Guidelines for Major Abdominal Surgery" | 16/11/2017 | 30/11/2017 | € 650,00 |
| 201700000866 | 866 | 15/11/2017 | Impegno di spesa evento "Guidelines for Major Abdominal Surgery" | 16/11/2017 | 30/11/2017 | € 200,00 |
| 201700000865 | 865 | 15/11/2017 | Impegno di spesa evento "Guidelines for Major Abdominal Surgery" | 16/11/2017 | 30/11/2017 | € 250,00 |
| 201700000864 | 864 | 15/11/2017 | Impegno di spesa evento "Guidelines for Major Abdominal Surgery" | 16/11/2017 | 30/11/2017 | € 832,00 |
| 201700000863 | 863 | 10/11/2017 | Pagamento fattura emesse dalla ditta SO.GE.SI. per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo settembre 2017 | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 59.221,46 |
| 201700000862 | 862 | 10/11/2017 | Pagamento fattura emessa dalla ditta SO.GE.SI. per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo agosto 2017 | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 11.884,15 |
| 201700000861 | 861 | 10/11/2017 | Pagamento fattura emesse dalla ditta SO.GE.SI. per il servizio di vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. Periodo 18 luglio / 31 luglio 2017 | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 29.056,06 |
| 201700000860 | 860 | 10/11/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Revisori dei Conti Rag. S. Jervolino saldo 2017. | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 215,26 |
| 201700000859 | 859 | 10/11/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 10/2017 | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 1.510,62 |
| 201700000858 | 858 | 10/11/2017 | Pagamento mesi 6 per lavori di manutenzione delle centrali termiche presso le residenze universitarie Centro e Cittadella | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 5.490,78 |
| 201700000857 | 857 | 10/11/2017 | Intervento sostitutivo della stazione appaltante a favore dell'INPS per DURC irregolare per lavori in urgenza di espurgo per allagamento locali tecnici residenze Verona e Centro. | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 965,70 |
| 201700000856 | 856 | 10/11/2017 | Pagamento I trimestre per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'Ente. | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 879,93 |
| 201700000855 | 855 | 10/11/2017 | Pagamento saldo 2° rata B.S. anni successivi a.a.2016/17 su c/c - flusso n.2016030 | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 21.514,50 |
| 201700000854 | 854 | 10/11/2017 | Pagamento fatture ristorante "Conzatavola" mar.- lug. 2017 | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 18.678,61 |
| 201700000853 | 853 | 10/11/2017 | Pagamento canone mese ottobre 2017 ditta Piccì Srl | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 1.345,50 |
| 201700000852 | 852 | 10/11/2017 | Pagamento a favore dell'Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore - Roma per convenzione periodo ago.-ott. 2017. | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 21.960,00 |
| 201700000851 | 851 | 10/11/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per commissioni bancarie su fatture varie. | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 23,26 |
| 201700000850 | 850 | 10/11/2017 | Rimborso cauzione P.L. a.a. 2015/2016 - 2016/2017 | 10/11/2017 | 24/11/2017 | € 100,00 |
| 201700000849 | 849 | 09/11/2017 | Liquidazione fattura Ditta Visconti Ilaria - Premio Katane | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 150,00 |
| 201700000848 | 848 | 09/11/2017 | Liquidazione fattura ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVEUNICT | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 300,00 |
| 201700000847 | 847 | 09/11/2017 | Liquidazione fattura Ofelia Comunicazioni S.r.l. | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 300,00 |
| 201700000846 | 846 | 09/11/2017 | Liquidazione fattura REI Canale 103 S.R.L. | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 305,00 |
| 201700000845 | 845 | 09/11/2017 | Liquidazione fattura LIVESICILIA.IT S.R.L. | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 325,00 |
| 201700000844 | 844 | 09/11/2017 | Liquidazione fattura NEWSICILIA SRL SEMPLIFICATA | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 366,00 |
| 201700000843 | 843 | 09/11/2017 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Zerbo Celeste - Premio di Pittura "Katane" | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 62,50 |
| 201700000842 | 842 | 09/11/2017 | Liquidazione fattura BAR PASTICCERIA ARABICA SAS DI D'URSO CLAUDIO & C. | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 500,00 |
| 201700000841 | 841 | 09/11/2017 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Pennisi Laura - Premio di Pittura "Katane" | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 62,50 |
| 201700000840 | 840 | 09/11/2017 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Ligresti Claudia - Premio di Pittura "Katane" | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 200,00 |
| 201700000839 | 839 | 09/11/2017 | Liquidazione compenso a favore della studentessa De Iorio Alessia Giuseppa - Premio di Pittura "Katane" | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 200,00 |
| 201700000838 | 838 | 09/11/2017 | Liquidazione compenso a favore dello studente Rizzo Giorgio Maria - Premio di Pittura "Katane" | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 200,00 |
| 201700000837 | 837 | 09/11/2017 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Longo Maria Angelica - Premio di Pittura "Katane" | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 200,00 |
| 201700000836 | 836 | 09/11/2017 | Liquidazione compenso a favore dello studente Rosselli Luca - Premio di Pittura "Katane" | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 200,00 |
| 201700000835 | 835 | 09/11/2017 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Luana Meli - Premio di Pittura "Katane" | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 1.000,00 |
| 201700000834 | 834 | 09/11/2017 | Liquidazione compenso a favore della studentessa Costanzo Piccinnano Aurora Immacolata - Premio di Pittura "Katane" | 09/11/2017 | 23/11/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000833 | 833 | 08/11/2017 | Aggiudicazione R.d.O. n.1728803 - CIG 7237613B2E - per il servizio trimestrale di portineria e vigilanza presso le residenze universitarie dell'ERSU di Catania e negli Uffici Amministrativi - ed autorizzazione alla stipula contrattuale. | 08/11/2017 | 22/11/2017 | |
| 201700000832 | 832 | 07/11/2017 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo Studio Universitario a.a. 2017/18 - Graduatoria definitiva "Borse di Studio - idonei e respinti". Pubblicazione 07/11/2017. | 08/11/2017 | 22/11/2017 | |
| 201700000831 | 831 | 07/11/2017 | Rimborso spese per sopralluoghi residenze ERSU - 3° trimestre 2017 | 07/11/2017 | 21/11/2017 | |
| 201700000830 | 830 | 06/11/2017 | Decreto a contrarre mediante manifestazione di interesse per il conferimento dei servizi di riscossione delle ricariche dei "borsellini" virtuali ove prelevare denaro da utilizzare per l'accesso alla mense universitarie. | 06/11/2017 | 20/11/2017 | |
| 201700000829 | 829 | 06/11/2017 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, settembre 2017. | 06/11/2017 | 20/11/2017 | € 1.464,00 |
| 201700000828 | 828 | 06/11/2017 | Gestione aula studio "Centro". Pagamento all'Associazione Libertas per l'Autonomia e Sviluppo mag./lug. 2017. | 06/11/2017 | 20/11/2017 | € 3.600,00 |
| 201700000827 | 827 | 06/11/2017 | 4° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2016/2017 | 06/11/2017 | 20/11/2017 | € 6.600,00 |
| 201700000826 | 826 | 06/11/2017 | 3° Pagamento a saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2016/2017 | 06/11/2017 | 20/11/2017 | € 5.400,00 |
| 201700000825 | 825 | 06/11/2017 | Storno di bilancio 2017 - Cap. 053 | 06/11/2017 | 20/11/2017 | € 16.165,12 |
| 201700000824 | 824 | 06/11/2017 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di ottobre 2017 | 06/11/2017 | 20/11/2017 | € 47.092,50 |
| 201700000823 | 823 | 06/11/2017 | Fondazione CEUR - Bologna. Convenzione posti letto c/o via Mons. Ventimiglia n. 184 - Catania. | 06/11/2017 | 20/11/2017 | € 27.163,64 |
| 201700000822 | 822 | 06/11/2017 | Disimpegno somma cap. n. 051/2017 e nuovo impegno di spesa in favore di HERA COMM SRL. | 06/11/2017 | 20/11/2017 | € 23.954,00 |
| 201700000821 | 821 | 06/11/2017 | Pagamento a favore di EGEA COMMERCIALE SRL per fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 - 30/05/2017 presso la residenza universitaria di via Carrata n.32 Catania | 06/11/2017 | 20/11/2017 | € 7.822,86 |
| 201700000820 | 820 | 31/10/2017 | Contenzioso Avv. Mio Salvatore c/ERSU CT -Decreto spese legali Avv. I.Bertocchi | 31/10/2017 | 14/11/2017 | € 329,89 |
| 201700000819 | 819 | 31/10/2017 | Decreto per il riaccertamento - anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2013, sulla scorta della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in data 24/10/2017. | 31/10/2017 | 14/11/2017 | |
| 201700000818 | 818 | 30/10/2017 | Affidamento dal 01 al 15/11/2017 del servizio portineria nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi tramite affidamento diretto alla ditta "SO.GE.SI." - Nomina RUP - Impegno di spesa ed emissione smart CIG | 31/10/2017 | 14/11/2017 | € 35.000,00 |
| 201700000817 | 817 | 26/10/2017 | Impegno di spesa Soc. ASECtrade | 26/10/2017 | 09/11/2017 | € 61.000,00 |
| 201700000816 | 816 | 26/10/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Revisori dei Conti Dott. S. Altamore - Saldo 2017 | 26/10/2017 | 09/11/2017 | € 402,21 |
| 201700000815 | 815 | 26/10/2017 | Pagamento servizio di lavanderia mese settembre 2017- ditta Lavanderia Barbagiovanni | 26/10/2017 | 09/11/2017 | € 1.022,56 |
| 201700000814 | 814 | 26/10/2017 | Pagamento a favore dello Studio associato "Giuliano Lello Scaglione Coco" a saldo per l'incarico di consulente in materia contabile, fiscale ed economico-finanziaria al Dott. A. Scaglione periodo 2016/2017. | 26/10/2017 | 09/11/2017 | € 1.746,31 |
| 201700000813 | 813 | 26/10/2017 | Decreto di pagamento II° rata a favore della ditta Agosta Costruzioni Srl per "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania" | 26/10/2017 | 09/11/2017 | € 152.300,07 |
| 201700000812 | 812 | 26/10/2017 | Pagamento acconto a favore dell'Avv. Salvatore Bonarrigo per incarico di procuratore e difensore dell'ERSU di Catania al fine di costituirsi nell'appello proposto da Banca IFIS avverso la sentenza n.1054/2017 | 26/10/2017 | 09/11/2017 | € 3.588,00 |
| 201700000811 | 811 | 25/10/2017 | Impegno per l'affidamento del servizio di assistenza del sistema di gestione e controllo degli accessi alle mense universitarie fino al 31/12/2017 - Ditta Clock. | 25/10/2017 | 08/11/2017 | € 8.387,50 |
| 201700000810 | 810 | 25/10/2017 | Pagamento per acquisto dei materiali impiegati per i lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie. | 25/10/2017 | 08/11/2017 | € 2.094,50 |
| 201700000809 | 809 | 25/10/2017 | Pagamento 2° trimestre per la manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore installato presso la Residenza Universitaria "Castillet" di Ragusa. | 25/10/2017 | 08/11/2017 | € 210,00 |
| 201700000808 | 808 | 25/10/2017 | Realizzazione di impianto elettrico/idrico/scarico per smaltimento rifiuti/acque nere della mensa di via V. Emanuele CT. | 25/10/2017 | 08/11/2017 | € 341,60 |
| 201700000807 | 807 | 25/10/2017 | Trasporto e montaggio di arredi, dal deposito di via G. Sammarzano n.29 CT alla residenza "Le Castillet" di Ragusa. | 25/10/2017 | 08/11/2017 | € 488,00 |
| 201700000806 | 806 | 25/10/2017 | Algoritmi - acquisto kit fattura elettronica e relativo canone assistenza anno 2017 | 25/10/2017 | 08/11/2017 | € 37,50 |
| 201700000805 | 805 | 24/10/2017 | Pagamento rimborso dei servizi di ristorazione non erogati nel periodo gen./mar. 2015 | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 150,00 |
| 201700000804 | 804 | 24/10/2017 | Decreto d'impegno casse mense universitarie III quadrimestre 2017. | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 29.338,98 |
| 201700000803 | 803 | 24/10/2017 | Decreto pagamento casse mense universitarie agosto 2017. | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 2.999,25 |
| 201700000802 | 802 | 24/10/2017 | Impegno di spesa ditta Pellegrini III quadrimestre 2017 | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 350.000,00 |
| 201700000801 | 801 | 24/10/2017 | Impegno di spesa relativo alla fornitura pasti per la mensa di via V. Emanuele. | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 24.000,00 |
| 201700000800 | 800 | 24/10/2017 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo luglio 2017. | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 2.811,54 |
| 201700000799 | 799 | 24/10/2017 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" mese di luglio 2017 | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 4.644,28 |
| 201700000798 | 798 | 24/10/2017 | Pagamento fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - settembre 2017 | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 9.859,41 |
| 201700000797 | 797 | 24/10/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini settembre 2017 per la mensa Cittadella. | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 42.428,99 |
| 201700000796 | 796 | 24/10/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini luglio 2017 per la mensa Cittadella. | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 46.176,98 |
| 201700000795 | 795 | 24/10/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini settembre 2017 per la mensa Centro. | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 63.928,58 |
| 201700000794 | 794 | 24/10/2017 | Pagamento fatture ditta Pellegrini luglio-agosto 2017 per la mensa Centro. | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 88.887,26 |
| 201700000793 | 793 | 24/10/2017 | Pagamento a favore del Dott. Giuseppe Greco - OIV dell'Ersu di Catania per il periodo 2016/2017. | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000792 | 792 | 24/10/2017 | Estensione incarico al Dott. Giuseppe Greco, OIV dell'Ersu di Catania, per la valutazione della performance relativa agli anni 2014 e 2015. | 24/10/2017 | 07/11/2017 | € 2.000,00 |
| 201700000791 | 791 | 23/10/2017 | Liquidazione fattura MEDIAPLAN SOC. COOP. SOCIALE. | 23/10/2017 | 06/11/2017 | € 329,40 |
| 201700000790 | 790 | 20/10/2017 | Liquidazione compenso a favore del sig. Mikhail Albano. | 20/10/2017 | 03/11/2017 | € 500,00 |
| 201700000789 | 789 | 20/10/2017 | Liquidazione compenso a favore del sig. Puglisi Cristian. | 20/10/2017 | 03/11/2017 | € 250,00 |
| 201700000788 | 788 | 20/10/2017 | Liquidazione compenso a favore del sig. Suriano Gabriele. | 20/10/2017 | 03/11/2017 | € 125,00 |
| 201700000787 | 787 | 20/10/2017 | Liquidazione fattura LIVESICILIA.IT S.R.L. | 20/10/2017 | 03/11/2017 | € 488,00 |
| 201700000786 | 786 | 19/10/2017 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di settembre 2017 | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 43.006,50 |
| 201700000785 | 785 | 19/10/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo settembre 2017. | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 21.349,77 |
| 201700000784 | 784 | 19/10/2017 | Ente Casa Madre Morano. Pagamento convenzione periodo ago.-set.-ott. 2017 | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 25.588,20 |
| 201700000783 | 783 | 19/10/2017 | HERA COMM SRL. cessazione contratto residenza di via Mafalda di Savoia 18 B | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 6,62 |
| 201700000782 | 782 | 19/10/2017 | Impegno e pagamento di somme per dichiarazione IRAP 2015, anno di riferimento 2014, irregolare. | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 1.029,82 |
| 201700000781 | 781 | 19/10/2017 | Rinnovo canone assistenza Protocollo Informatico e altri servizi - Anno 2017 | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 3.330,60 |
| 201700000780 | 780 | 19/10/2017 | Pagamento contratto gara R.d.O. - ME.P.A. n. 1532602 relativa all'acquisto arredi per 74 posti letto residenza Cittadella. | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 154.499,00 |
| 201700000779 | 779 | 19/10/2017 | Impegno di spesa Ditta ERREBIAN | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 381,53 |
| 201700000778 | 778 | 19/10/2017 | Pagamento I trimestre per lavori di manutenzione ordinaria antincendio presso le Residenze Universitarie Cittadella, Centro, Verona e San Marzano. | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 3.228,75 |
| 201700000777 | 777 | 19/10/2017 | Pagamento per i lavori di manutenzione straordinaria dell'unità esterna "Clivet" dell'impianto centralizzato di climatizzazione residenza "Toscano Scuderi". | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 2.174,60 |
| 201700000776 | 776 | 19/10/2017 | Pagamento lavori di modifica della tubazione "GAS" in acciaio mediante sostituzione di raccorderia conforme UNI 11528. | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 1.950,00 |
| 201700000775 | 775 | 19/10/2017 | Pagamento lavori di trasformazione combustibile da gpl a metano Residenza Universitaria Cittadella - Catania. | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 6.072,12 |
| 201700000774 | 774 | 19/10/2017 | Impegno di spesa per intervento al gruppo dell'impianto centralizzato di climatizzazione presso la Residenza "Verona" - Catania | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 451,40 |
| 201700000773 | 773 | 19/10/2017 | Decreto di pagamento per Fornitura carta igienica Residenze e uffici amministrativi - Ditta VALERA Srl Unip. | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 1.858,06 |
| 201700000772 | 772 | 19/10/2017 | Affidamento servizio di lavanderia e impegno di spesa Ditta Lavanderia Barbagiovanni. | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 9.150,00 |
| 201700000771 | 771 | 19/10/2017 | Fornitura GPL propano (04-09/2017) Residenza Cittadella. | 19/10/2017 | 02/11/2017 | € 3.817,38 |
| 201700000770 | 770 | 18/10/2017 | Pagamento riemissioni Borse di studio e TDS a.a. 2015/2016 e 2016/2017 (reintroiti agosto 2017) | 18/10/2017 | 01/11/2017 | € 7.575,00 |
| 201700000769 | 769 | 18/10/2017 | Pagamento riemissioni Borse di studio e TDS a.a. 2015/2016 e 2016/2017 (reintroiti giugno 2017) | 18/10/2017 | 01/11/2017 | € 64.050,00 |
| 201700000768 | 768 | 18/10/2017 | Pagamento "Riemissione TDS -a.a.2015/16 (reintroiti marzo 2017)". | 18/10/2017 | 01/11/2017 | € 140,00 |
| 201700000767 | 767 | 18/10/2017 | Pagamento a favore dell'Avv. A. Bonanno a titolo di acconto per il procedimento arbitrale Ersu/Coop Ospitalità | 18/10/2017 | 01/11/2017 | € 4.377,36 |
| 201700000766 | 766 | 18/10/2017 | Fornitura cancelleria - ditta Stylgrafix Italiana. | 18/10/2017 | 01/11/2017 | € 467,38 |
| 201700000765 | 765 | 18/10/2017 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Impegno e pagamento emolumenti ottobre 2017. | 18/10/2017 | 01/11/2017 | € 13.107,75 |
| 201700000764 | 764 | 17/10/2017 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo Studio Universitario a.a. 2017/18 - Graduatoria definitiva - Servizi abitativi - posto letto. Pubblicazione 17/10/2017. | 18/10/2017 | 01/11/2017 | |
| 201700000763 | 763 | 12/10/2017 | Autorizzazione acquisto del servizio di portineria per mesi 3, tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) - Approvazione bando di gara -Nomina RUP - Impegno di spesa. | 12/10/2017 | 26/10/2017 | € 250.241,49 |
| 201700000762 | 762 | 09/10/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per commissioni bancarie su fatture varie. | 09/10/2017 | 23/10/2017 | € 69,27 |
| 201700000761 | 761 | 09/10/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 09/2017 | 09/10/2017 | 23/10/2017 | € 1.510,62 |
| 201700000760 | 760 | 09/10/2017 | Autorizzazione ed impegno di spesa e pagamento contributo CONSIP S.p.A. per Affidamento Diretto in Convenzione CONSIP SPC. | 09/10/2017 | 23/10/2017 | € 1.423,49 |
| 201700000759 | 759 | 09/10/2017 | Indizione di nuova gara per un servizio di ristorazione tramite distributori automatici di bevande e snack presso le strutture dell'Ente ERSU CT, ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016 | 09/10/2017 | 23/10/2017 | |
| 201700000758 | 758 | 09/10/2017 | Pagamento per acquisto di attrezzature sportive e ludiche - Ditta Zaccà sport. Acquisto Mepa. | 09/10/2017 | 23/10/2017 | € 1.176,18 |
| 201700000757 | 757 | 09/10/2017 | Pagamento per acquisto di n.3 lavatrici Indesit - Ditta Soluzione Ufficio Srl - Acquisto Mepa. | 09/10/2017 | 23/10/2017 | € 928,47 |
| 201700000756 | 756 | 04/10/2017 | Decreto impegno di spesa per acquisto arredo ufficio ERSU tramite acquisto diretto su piattaforma ME.P.A. | 04/10/2017 | 18/10/2017 | € 3.237,88 |
| 201700000755 | 755 | 03/10/2017 | Affidamento dal 18 al 31/10/2017 del servizio portineria nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi tramite affidamento diretto alla ditta "SO.GE.SI." - Nomina RUP - Impegno di spesa ed emissione smart CIG. | 03/10/2017 | 17/10/2017 | € 39.999,00 |
| 201700000754 | 754 | 02/10/2017 | Decreto a contrarre e impegno di spesa per acquisto arredo ufficio ERSU tramite acquisto diretto su piattaforma ME.P.A. | 02/10/2017 | 16/10/2017 | € 3.237,88 |
| 201700000753 | 753 | 29/09/2017 | Disimpegno somme sul cap. 74 e cap. 053 - Esercizio Fin. 2017 - Impegni n.401, n.02, n.200, n. 264 e n. 406. | 29/09/2017 | 13/10/2017 | |
| 201700000752 | 752 | 29/09/2017 | Pagamento a favore del Dott. F. Chioccoloni per proroga incarico di RSPP, per due mesi dal 16/06/2017 al 15/08/2017. | 29/09/2017 | 13/10/2017 | € 2.440,00 |
| 201700000751 | 751 | 29/09/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso residenza Oberdan, periodo giugno 2017. | 29/09/2017 | 13/10/2017 | € 51,80 |
| 201700000750 | 750 | 29/09/2017 | Pagamento canone di locazione locali di via V. Emanuele 36-40 Catania, IV trimestre 2017. Sigg.ri Pisano Vincenzo e Pisano Luigi | 29/09/2017 | 13/10/2017 | € 5.734,22 |
| 201700000749 | 749 | 28/09/2017 | Decreto di aggiudicazione definitiva per il conferimento dell'incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art.17, comma 1, lettera b, D.L.gs. 09/04/2008 n.81) | 28/09/2017 | 12/10/2017 | € 14.640,00 |
| 201700000748 | 748 | 28/09/2017 | ASSITECA S.p.A. - Milano. Polizze assicurative dell'Ente. Impegno di spesa e liquidazione. | 28/09/2017 | 12/10/2017 | € 22.260,28 |
| 201700000747 | 747 | 28/09/2017 | Impegno di spesa Ditta VALERA Srl Unipersonale | 28/09/2017 | 12/10/2017 | € 1.858,06 |
| 201700000746 | 746 | 28/09/2017 | Pagamento (I° Trimestre) per lavori di manutenzione ordinaria presso le Residenze Universitarie | 28/09/2017 | 12/10/2017 | € 9.522,20 |
| 201700000745 | 745 | 28/09/2017 | Restituzione somme erroneamente versate all'ERSU di Catania. | 28/09/2017 | 12/10/2017 | € 275,00 |
| 201700000744 | 744 | 26/09/2017 | Impegno di spesa premio di pittura "KATANE" | 27/09/2017 | 11/10/2017 | € 178,50 |
| 201700000743 | 743 | 26/09/2017 | Impegno di spesa premio di pittura "KATANE" | 27/09/2017 | 11/10/2017 | € 312,50 |
| 201700000742 | 742 | 25/09/2017 | Impegno di spesa. Abbonamenti a tariffa agevolata per spettacoli teatrali, musicali e cinematografici a.a. 2017/2018. | 25/09/2017 | 09/10/2017 | € 3.000,00 |
| 201700000741 | 741 | 25/09/2017 | Pagamento seconda quota borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2016/17 | 25/09/2017 | 09/10/2017 | € 19.800,00 |
| 201700000740 | 740 | 25/09/2017 | Pagamento n.32 studenti "Borse di mobilità internazionale a.a. 2016/2017" | 25/09/2017 | 09/10/2017 | € 35.573,05 |
| 201700000739 | 739 | 25/09/2017 | Pagamento "Tassa diritto allo studio - studenti vincitori ed idonei di B.S., anni successivi a.a. 2016/2017" | 25/09/2017 | 09/10/2017 | € 534.240,00 |
| 201700000738 | 738 | 25/09/2017 | Pagamento n.5 borse di studio saldo 2 rata" Borse di studio - a.a. 2015/2016 | 25/09/2017 | 09/10/2017 | € 10.578,50 |
| 201700000737 | 737 | 25/09/2017 | Pagamento "Tassa Diritto allo Studio" a.a. 2015/2016 | 25/09/2017 | 09/10/2017 | € 840,00 |
| 201700000736 | 736 | 25/09/2017 | Conferma somme e affidamento Convenzione Consip a Converge S.p.A. | 25/09/2017 | 09/10/2017 | € 22.487,52 |
| 201700000735 | 735 | 25/09/2017 | Pagamento lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore 0000EL2205 residenza universitaria Centro - Via G. Oberdan n. 174 Catania. | 25/09/2017 | 09/10/2017 | € 780,00 |
| 201700000734 | 734 | 25/09/2017 | Pagamento revisione periodica estintori e maniglioni antipanico presso la residenza "Castillett" di Ragusa | 25/09/2017 | 09/10/2017 | € 66,00 |
| 201700000733 | 733 | 25/09/2017 | Pagamento lavori di manutenzione ordinaria residenza Universitaria "Castillett" Ragusa. | 25/09/2017 | 09/10/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000732 | 732 | 22/09/2017 | Decreto di annullamento in autotutela del bando di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione tramite distributori automatici di bevande e snack presso le strutture dell'Ente ERSU CT. | 22/09/2017 | 06/10/2017 | |
| 201700000731 | 731 | 22/09/2017 | Liquidazione fattura REI Canale 103. | 22/09/2017 | 06/10/2017 | € 366,00 |
| 201700000730 | 730 | 22/09/2017 | Impegno di spesa premio di pittura "KATANE" | 22/09/2017 | 06/10/2017 | € 500,00 |
| 201700000729 | 729 | 22/09/2017 | Pagamento canone mese settembre 2017 ditta Piccì Srl | 22/09/2017 | 06/10/2017 | € 1.345,50 |
| 201700000728 | 728 | 22/09/2017 | Fornitura prodotti igienici - Ditta VALERA Srl Unip. | 22/09/2017 | 06/10/2017 | € 175,68 |
| 201700000727 | 727 | 22/09/2017 | SIDRA SpA. Pagamento fatture per erogazione idrica presso Residenze San Marzano, Cittadella e via Carrata. Periodo 04/2017. | 22/09/2017 | 06/10/2017 | € 2.619,56 |
| 201700000726 | 726 | 21/09/2017 | Abbonamenti a tariffa agevolata per spettacoli teatrali, musicali e cinematografici a.a. 2017/2018. | 21/09/2017 | 05/10/2017 | € 3.000,00 |
| 201700000725 | 725 | 21/09/2017 | Impegno spese legali a favore dell'Avv. I.Bertocchi - Contenzioso Avv. Mio Salvatore c/ERSU CT | 21/09/2017 | 05/10/2017 | € 366,00 |
| 201700000724 | 724 | 20/09/2017 | Impegno di spesa premio di pittura "KATANE" | 20/09/2017 | 04/10/2017 | € 125,00 |
| 201700000723 | 723 | 20/09/2017 | Impegno di spesa premio di pittura "KATANE" | 20/09/2017 | 04/10/2017 | € 250,00 |
| 201700000722 | 722 | 20/09/2017 | Impegno di spesa premio di pittura "KATANE" | 20/09/2017 | 04/10/2017 | € 250,00 |
| 201700000721 | 721 | 20/09/2017 | Impegno di spesa premio di pittura "KATANE" | 20/09/2017 | 04/10/2017 | € 910,00 |
| 201700000720 | 720 | 20/09/2017 | Impegno di spesa premio di pittura "KATANE" | 20/09/2017 | 04/10/2017 | € 4.000,00 |
| 201700000719 | 719 | 20/09/2017 | Impegno di spesa premio di pittura "KATANE" | 20/09/2017 | 04/10/2017 | € 2.191,00 |
| 201700000718 | 718 | 20/09/2017 | Impegno di spesa premio di pittura "KATANE" | 20/09/2017 | 04/10/2017 | € 150,00 |
| 201700000717 | 717 | 20/09/2017 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Impegno e pagamento emolumenti settembre 2017. | 20/09/2017 | 04/10/2017 | € 13.081,48 |
| 201700000716 | 716 | 19/09/2017 | Ditta Aetna Construction & Investiments- pagamento canone locativo periodo agosto e settembre 2017 | 19/09/2017 | 03/10/2017 | € 19.860,42 |
| 201700000715 | 715 | 19/09/2017 | Ditta Aetna Construction & Investiments- pagamento canone locativo periodo luglio 2017 | 19/09/2017 | 03/10/2017 | € 9.930,21 |
| 201700000714 | 714 | 19/09/2017 | Impegno salario accessorio indennità di posizione parte variabile II quadrimestre 2017 - Direttore e Dirigenti ERSU di Catania | 19/09/2017 | 03/10/2017 | € 18.075,78 |
| 201700000713 | 713 | 19/09/2017 | Impegno di spesa ditta Re di Coppe | 19/09/2017 | 03/10/2017 | € 48,80 |
| 201700000712 | 712 | 19/09/2017 | Pagamento sussidi straordinari - 1° semestre 2017 - | 19/09/2017 | 03/10/2017 | € 23.500,00 |
| 201700000711 | 711 | 19/09/2017 | Pagamento per acquisto di cartuccia speciale per l'affrancatrice elettronica Francopost mod. matrix22. Ditta Francopost. | 19/09/2017 | 03/10/2017 | € 231,80 |
| 201700000710 | 710 | 19/09/2017 | Pagamento assistenza tecnica Ente Notificato dell'ascensore installato presso la residenza Universitaria "Castillet" di Ragusa | 19/09/2017 | 03/10/2017 | € 105,00 |
| 201700000709 | 709 | 19/09/2017 | Pagamento lavori di riparazione e sostituzione impianto autoclave presso la residenza Universitaria "Centro" di via Oberdan - Catania | 19/09/2017 | 03/10/2017 | € 6.250,00 |
| 201700000708 | 708 | 18/09/2017 | Impegno di spesa per pagamento MAV per contributi ANAC. | 18/09/2017 | 02/10/2017 | € 2.595,00 |
| 201700000707 | 707 | 18/09/2017 | Annullamento decreto n.574. Pagamento fornitura cancelleria - ditta ERREBIAN | 18/09/2017 | 02/10/2017 | € 385,40 |
| 201700000706 | 706 | 18/09/2017 | Servizio di lavanderia mese di agosto 2017. | 18/09/2017 | 02/10/2017 | € 892,80 |
| 201700000705 | 705 | 18/09/2017 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, luglio 2017. | 18/09/2017 | 02/10/2017 | € 1.464,00 |
| 201700000704 | 704 | 18/09/2017 | Gestione aula studio "Cittadella" gen./feb. 2017. Pagamento all'Associazione Archè. | 18/09/2017 | 02/10/2017 | € 2.400,00 |
| 201700000703 | 703 | 18/09/2017 | Liquidazione fattura Siracusa News | 18/09/2017 | 02/10/2017 | € 366,00 |
| 201700000702 | 702 | 18/09/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo agosto 2017. | 18/09/2017 | 02/10/2017 | € 15.425,35 |
| 201700000701 | 701 | 18/09/2017 | Canone noleggio fotocopiatrice ditta RICOH ITALIA Srl - periodo giu.-ago. 2017 | 18/09/2017 | 02/10/2017 | € 5.577,62 |
| 201700000700 | 700 | 18/09/2017 | Storni di bilancio 2017. | 18/09/2017 | 02/10/2017 | |
| 201700000699 | 699 | 18/09/2017 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di agosto 2017 | 18/09/2017 | 02/10/2017 | € 7.575,35 |
| 201700000698 | 698 | 15/09/2017 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Cassaro S.I." relative al servizio di portineria nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi per il periodo 01-17 luglio 2017. | 15/09/2017 | 29/09/2017 | € 31.976,18 |
| 201700000697 | 697 | 15/09/2017 | Pagamento fattura n. 56 emessa il 31/08/17 dalla ditta "Focus Service" per il servizio di pulizia negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania per il mese di agosto 2017 | 15/09/2017 | 29/09/2017 | € 2.069,93 |
| 201700000696 | 696 | 15/09/2017 | Pagamento fattura n. 45 emessa il 31/07/17 dalla ditta "Focus Service" per il servizio di pulizia negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania per il mese di luglio 2017 | 15/09/2017 | 29/09/2017 | € 2.069,93 |
| 201700000695 | 695 | 15/09/2017 | Pagamento fatture nn. 52,53,54 e 55 emesse il 31/08/17 dalla ditta "Focus Service" per il servizio di pulizia nelle residenze universitarie per il mese di agosto 2017. | 15/09/2017 | 29/09/2017 | € 11.152,73 |
| 201700000694 | 694 | 15/09/2017 | Pagamento fatture nn. 41,42,43 e 44 emesse il 31/07/17 dalla ditta "Focus Service" per il servizio di pulizia nelle residenze universitarie per il mese di luglio 2017. | 15/09/2017 | 29/09/2017 | € 25.797,59 |
| 201700000693 | 693 | 15/09/2017 | HERA COMM SRL. Fornitura energia elettrica periodo gen.-mag. 2017 presso le residenze universitarie "San Marzano", "Giudecca" e via M. di Savoia 18 B periodo lug. 2017. | 15/09/2017 | 29/09/2017 | € 20.113,73 |
| 201700000692 | 692 | 15/09/2017 | Canone convenzione Ente Casa Madre Morano. Aumento impegno n.87/2017. | 15/09/2017 | 29/09/2017 | € 4.652,40 |
| 201700000691 | 691 | 15/09/2017 | Disimpegno somma ed aumento impegno di spesa n°204/2017, cap.051/2017. | 15/09/2017 | 29/09/2017 | € 822,86 |
| 201700000690 | 690 | 15/09/2017 | Canone locativo anno 2017 residenza universitaria di via Umberto n.314 - CT- ditta Aetna Construction & Investments Srl. Aumento impegno n. 219/2017. | 15/09/2017 | 29/09/2017 | € 6.999,99 |
| 201700000689 | 689 | 15/09/2017 | Pagamento a favore della ditta La Termotecnica di Cammarata Biagio per lavori di manutenzione ordinaria climatizzatori presso le residenze universitarie "Cittadella", "Toscano Scuderi" nonché manutenzione ordinaria c/o Residenza Universitaria Ardizzone Gioieni di tipo idraulico, elettrico ed edile. | 15/09/2017 | 29/09/2017 | € 4.345,00 |
| 201700000688 | 688 | 12/09/2017 | Decreto di pagamento incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, servizi, forniture a cura del personale interno ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania" | 12/09/2017 | 26/09/2017 | € 4.278,06 |
| 201700000687 | 687 | 12/09/2017 | Disimpegno somme sul capitolo di Bilancio 042 "Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico" | 12/09/2017 | 26/09/2017 | € 234,43 |
| 201700000686 | 686 | 11/09/2017 | Disimpegno somme. | 11/09/2017 | 25/09/2017 | |
| 201700000685 | 685 | 11/09/2017 | Decreto di disimpegno somme | 11/09/2017 | 25/09/2017 | € 250,00 |
| 201700000684 | 684 | 11/09/2017 | Decreto di disimpegno somme | 11/09/2017 | 25/09/2017 | € 156,32 |
| 201700000683 | 683 | 11/09/2017 | Decreto di disimpegno somme - imp. n.400/2015 | 11/09/2017 | 25/09/2017 | |
| 201700000682 | 682 | 07/09/2017 | Nomina commissione affidamento concessione servizio di erogazione bevande e snack con distributori automatici | 07/09/2017 | 21/09/2017 | |
| 201700000681 | 681 | 07/09/2017 | Disimpegno somme | 07/09/2017 | 21/09/2017 | |
| 201700000680 | 680 | 07/09/2017 | Disimpegno somme | 07/09/2017 | 21/09/2017 | |
| 201700000679 | 679 | 07/09/2017 | Disimpegno somme | 07/09/2017 | 21/09/2017 | |
| 201700000678 | 678 | 07/09/2017 | Disimpegno somme | 07/09/2017 | 21/09/2017 | |
| 201700000677 | 677 | 07/09/2017 | Disimpegno somme | 07/09/2017 | 21/09/2017 | |
| 201700000676 | 676 | 07/09/2017 | Disimpegno somme bilancio 2016 | 07/09/2017 | 21/09/2017 | |
| 201700000675 | 675 | 07/09/2017 | Disimpegno somme bilancio 2016 | 07/09/2017 | 21/09/2017 | |
| 201700000674 | 674 | 07/09/2017 | Disimpegno somme sul Cap.74 .Esercizio Fin. 2016 | 07/09/2017 | 21/09/2017 | |
| 201700000673 | 673 | 07/09/2017 | Annullamento decreto n. 1326 del 31.12.2015 - Acquisto elettrodomestici per la residenza "La Giudecca" di Siracusa e la residenza "Centro" | 07/09/2017 | 21/09/2017 | € 1.068,00 |
| 201700000672 | 672 | 07/09/2017 | Disimpegni somme capitoli di spesa - Bilancio 2015, 2016 | 07/09/2017 | 21/09/2017 | |
| 201700000671 | 671 | 07/09/2017 | Servizio di lavanderia - Mese di Luglio - Cig:ZE41AED889 | 07/09/2017 | 21/09/2017 | € 1.020,31 |
| 201700000670 | 670 | 05/09/2017 | R.d.O ME.P.A. n. 1532602 relativa all'acquisto arredi per 74 posti letto residenza Cittadella. Presidente di Gara: liquidazione competenze e spese. | 05/09/2017 | 19/09/2017 | € 848,86 |
| 201700000669 | 669 | 05/09/2017 | Conferimento incarico di Consegnatario ed Economo dell'ERSU di Catania al geom.Castorina Antonino | 05/09/2017 | 19/09/2017 | |
| 201700000668 | 668 | 05/09/2017 | Pagamento canone mese agosto 2017 ditta Piccì Srl | 05/09/2017 | 19/09/2017 | € 1.345,50 |
| 201700000667 | 667 | 05/09/2017 | Pagamento quote condominiali III e IV trimestre 2017 e conguaglio anno 2016, condominio via V. Emanuele n.34 - Catania. | 05/09/2017 | 19/09/2017 | € 197,13 |
| 201700000666 | 666 | 05/09/2017 | Liquidazione fattura Ofelia Comunicazioni S.r.l.-Sestarete | 05/09/2017 | 19/09/2017 | € 300,00 |
| 201700000665 | 665 | 05/09/2017 | Disimpegno residui passivi 2017 sui capitoli di Bilancio 076/2016 e 110/2016 | 05/09/2017 | 19/09/2017 | € 25.292,13 |
| 201700000664 | 664 | 31/08/2017 | Liquidazione spese di trasferta Siracusa -Direttore V. Caltagirone giorno 28/08/2017 | 31/08/2017 | 14/09/2017 | € 43,40 |
| 201700000663 | 663 | 31/08/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 08/2017 | 31/08/2017 | 14/09/2017 | € 1.510,62 |
| 201700000662 | 662 | 31/08/2017 | Disimpegno somme e aumento impegno n°320/2017. | 31/08/2017 | 14/09/2017 | € 44.731,95 |
| 201700000661 | 661 | 31/08/2017 | Conferimento incarico di consulente in materia contabile,fiscale ed economico-finanziaria al Dott. A. Scaglione per mesi 12 dal 05/08/2017 al 04/08/2018. | 31/08/2017 | 14/09/2017 | € 21.233,20 |
| 201700000660 | 660 | 31/08/2017 | Pagamento relativo alle spese sostenute per il funerale dello studente Danilo Di Majo tragicamente deceduto in data 29/07/2017. | 31/08/2017 | 14/09/2017 | € 4.600,00 |
| 201700000659 | 659 | 31/08/2017 | Autorizzazione a stipula contratto gara R.d.O. - ME.P.A. n. 1532602 relativa all'acquisto arredi per 74 posti letto residenza Cittadella. | 31/08/2017 | 14/09/2017 | € 154.499,00 |
| 201700000658 | 658 | 29/08/2017 | HERA COMM SRL. Fornitura energia elettrica periodo gen.-mag. 2017presso la residenza universitaria di V.le A. Doria. | 29/08/2017 | 12/09/2017 | € 26.963,95 |
| 201700000657 | 657 | 29/08/2017 | Pagamento fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - giugno-luglio 2017 | 29/08/2017 | 12/09/2017 | € 37.935,36 |
| 201700000656 | 656 | 25/08/2017 | Pagamento per i lavori urgenti di decespugliamento delle aree a verde di pertinenza delle residenze Universitarie. | 25/08/2017 | 08/09/2017 | € 6.500,00 |
| 201700000655 | 655 | 24/08/2017 | Pagamento lavori di modifica pluviali, realizzazione attacco + scarico nuova lavanderia e vari interventi presso la residenza Centro. | 24/08/2017 | 07/09/2017 | € 2.200,00 |
| 201700000654 | 654 | 24/08/2017 | Pagamento per lavori di riparazione dell'unità esterna n.1 dell'impianto centralizzato di climatizzazione VRF della SANYO presso la Residenza "Verona" - Catania | 24/08/2017 | 07/09/2017 | € 1.750,00 |
| 201700000653 | 653 | 24/08/2017 | Pagamento per i lavori di installazione di n. 19 climatizzatori presso le residenze "Centro e Cittadella " | 24/08/2017 | 07/09/2017 | € 2.600,00 |
| 201700000652 | 652 | 24/08/2017 | Revisione periodica estintori e maniglioni antipanico secondo le normative UNI 9994 e UNI EN 1125 presso la residenza Universitaria "Castillett" di Ragusa | 24/08/2017 | 07/09/2017 | € 80,52 |
| 201700000651 | 651 | 23/08/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Revisori dei Conti Rag. S. Jervolino maggio-giugno-luglio 2017. | 23/08/2017 | 06/09/2017 | € 387,48 |
| 201700000650 | 650 | 23/08/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Jervolino nei giorni 01-04/08/2017 | 23/08/2017 | 06/09/2017 | € 355,20 |
| 201700000649 | 649 | 23/08/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Altamore nei giorni 01-04/08/2017 | 23/08/2017 | 06/09/2017 | € 336,00 |
| 201700000648 | 648 | 22/08/2017 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Impegno e pagamento emolumenti agosto 2017. | 22/08/2017 | 05/09/2017 | € 13.112,16 |
| 201700000647 | 647 | 17/08/2017 | Decreto pagamento casse mense universitarie giugno e luglio 2017. | 17/08/2017 | 31/08/2017 | € 13.817,56 |
| 201700000646 | 646 | 17/08/2017 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" mese di giugno 2017 | 17/08/2017 | 31/08/2017 | € 6.999,16 |
| 201700000645 | 645 | 17/08/2017 | Decreto di pagamento I° SAL a favore della ditta Agosta Costruzioni Srl per "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania" | 17/08/2017 | 31/08/2017 | € 104.860,25 |
| 201700000644 | 644 | 17/08/2017 | Rimborso spese per sopralluoghi residenze ERSU - 1° semestre 2017 | 17/08/2017 | 31/08/2017 | € 31,00 |
| 201700000643 | 643 | 17/08/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 07/2017 | 17/08/2017 | 31/08/2017 | € 1.510,62 |
| 201700000642 | 642 | 17/08/2017 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di luglio 2017 | 17/08/2017 | 31/08/2017 | € 58.780,20 |
| 201700000641 | 641 | 17/08/2017 | Restituzione somma versata erroneamente all'Ente. | 17/08/2017 | 31/08/2017 | € 150,00 |
| 201700000640 | 640 | 17/08/2017 | Acquisto di n.3 lavatrici Indesit - Ditta Soluzione Ufficio Srl - Acquisto Mepa. | 17/08/2017 | 31/08/2017 | € 928,47 |
| 201700000639 | 639 | 17/08/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso residenze Oberdan e Giudecca, periodo giugno 2017. | 17/08/2017 | 31/08/2017 | € 9.730,93 |
| 201700000638 | 638 | 17/08/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, presso sedi varie, periodo giugno/luglio 2017. | 17/08/2017 | 31/08/2017 | € 35.264,09 |
| 201700000637 | 637 | 16/08/2017 | Contenzioso Telecom Italia SpA c/Ersu di Catania - Atto di transazione del 31/05/2017 tra l'Ersu di Catania e la Telecom Italia SpA - Riconoscimento debito fuori bilancio - Pagamento somme. | 16/08/2017 | 30/08/2017 | € 12.000,00 |
| 201700000636 | 636 | 07/08/2017 | Decreto di annullamento RDO n°1656866 Mepa per noleggio fotocopiatori | 07/08/2017 | 21/08/2017 | |
| 201700000635 | 635 | 07/08/2017 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Cassaro S.I." relative al servizio di portineria nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi per il mese di giugno 2017. | 07/08/2017 | 21/08/2017 | € 56.901,08 |
| 201700000634 | 634 | 07/08/2017 | Impegno di spesa ditta Stylgrafix Italiana. | 07/08/2017 | 21/08/2017 | € 468,48 |
| 201700000633 | 633 | 07/08/2017 | Gestione aula studio "Cittadella". Annullamento decreto n.606/2017 e pagamento a favore dell'Associazione Liveunict, giugno 2017. | 07/08/2017 | 21/08/2017 | € 1.464,00 |
| 201700000632 | 632 | 07/08/2017 | Pagamento a favore di Telecom Italia SpA per utenze di telefonia uffici, residenze e mensa universitaria, bimestre aprile/maggio 2017. | 07/08/2017 | 21/08/2017 | € 3.406,71 |
| 201700000631 | 631 | 07/08/2017 | Pagamento fatture ditta Pellegrini da aprile a giugno 2017 per la mensa Centro. | 07/08/2017 | 21/08/2017 | € 344.406,34 |
| 201700000630 | 630 | 07/08/2017 | Pagamento fatture ditta Pellegrini da aprile a giugno 2017 per la mensa Cittadella | 07/08/2017 | 21/08/2017 | € 315.316,08 |
| 201700000629 | 629 | 07/08/2017 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" mese di aprile e maggio 2017 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | € 17.292,10 |
| 201700000628 | 628 | 07/08/2017 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" periodo marzo 2017. | 07/08/2017 | 21/08/2017 | € 8.581,04 |
| 201700000627 | 627 | 07/08/2017 | Pagamento periodo maggio-giugno per la manutenzione biennale dell'ascensore installato presso la Residenza Universitaria "Castillet" di Ragusa. Annullamento decreto n.531/2017 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | € 210,00 |
| 201700000626 | 626 | 07/08/2017 | Lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore 0000EL2205 residenza universitaria Centro - Via G. Oberdan n. 174 Catania. | 07/08/2017 | 21/08/2017 | € 780,00 |
| 201700000625 | 625 | 04/08/2017 | Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione definitiva gara R.d.O. - ME.P.A. n. 1532602 relativa all'acquisto arredi per 74 posti letto residenza Cittadella. | 04/08/2017 | 18/08/2017 | € 154.499,00 |
| 201700000624 | 624 | 04/08/2017 | Canone convenzione Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore. Aumento impegno n. 224/2017. | 04/08/2017 | 18/08/2017 | € 7.920,00 |
| 201700000623 | 623 | 04/08/2017 | IPAB Catania. Pagamento III rata canone di locazione locali di via Etnea n.595 Catania. | 04/08/2017 | 18/08/2017 | € 15.588,00 |
| 201700000622 | 622 | 04/08/2017 | Pagamento a favore dell'Ist. Suore Cappuccine del Sacro Cuore - Roma per convenzione mesi maggio-luglio 2017. | 04/08/2017 | 18/08/2017 | € 21.960,00 |
| 201700000621 | 621 | 04/08/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, periodo giugno 2017. | 04/08/2017 | 18/08/2017 | € 2.671,30 |
| 201700000620 | 620 | 04/08/2017 | Pagamento a favore dell'Arbitro del Collegio Arbitrale, per il procedimento arbitrale Ersu/Ospitalità Soc. Coop. Onlus, Prof. Avv. F. Florio. | 04/08/2017 | 18/08/2017 | € 5.709,60 |
| 201700000619 | 619 | 04/08/2017 | Pagamento a favore dell'Arbitro del Collegio Arbitrale, per il procedimento arbitrale Ersu/Ospitalità Soc. Coop. Onlus, Prof. Avv. F. Santangeli. | 04/08/2017 | 18/08/2017 | € 5.709,60 |
| 201700000618 | 618 | 04/08/2017 | Pagamento acconto a favore dello Studio associato "Giuliano Lello Scaglione Coco" per l'incarico di consulente in materia contabile, fiscale ed economico-finanziaria al Dott. A. Scaglione per mesi 12 | 04/08/2017 | 18/08/2017 | € 3.081,68 |
| 201700000617 | 617 | 04/08/2017 | Pagamento a favore dell'Arbitro del Collegio Arbitrale, per il procedimento arbitrale Ersu/Ospitalità Soc. Coop. Onlus, Prof. Avv. V. Di Cataldo. | 04/08/2017 | 18/08/2017 | € 5.709,60 |
| 201700000616 | 616 | 03/08/2017 | Pagamento fatture nn. 29,30,31 e 32 emesse il 05/07/17 dalla ditta "Focus Service" per il servizio di pulizia nelle residenze universitarie per il mese di giugno 2017. | 03/08/2017 | 17/08/2017 | € 25.797,59 |
| 201700000615 | 615 | 03/08/2017 | Pagamento fattura 33/PA emessa il 05/07/17 dalla ditta "Focus Service" per il servizio di pulizia negli uffici amministrativi dell'ERSU di Catania per il mese di giugno 2017. | 03/08/2017 | 17/08/2017 | € 2.525,31 |
| 201700000614 | 614 | 03/08/2017 | Pagamento canone mese luglio 2017 ditta Piccì Srl | 03/08/2017 | 17/08/2017 | € 1.345,50 |
| 201700000613 | 613 | 03/08/2017 | Decreto a contrarre e impegno di spesa previo avviso di pubblicazione Bando procedura ristretta per il conferimento dell'incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art.17, comma 1, lettera b, D.L.gs. 09/04/2008 n.81) | 03/08/2017 | 17/08/2017 | € 18.300,00 |
| 201700000612 | 612 | 03/08/2017 | Rimborso cauzione P.L. a.a. 2015/2016 - 2016/2017 | 03/08/2017 | 17/08/2017 | € 100,00 |
| 201700000611 | 611 | 03/08/2017 | Impegno a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica in convenzione CONSIP, periodo 01/06/2017 - 31/12/2017. | 03/08/2017 | 17/08/2017 | € 120.000,00 |
| 201700000610 | 610 | 31/07/2017 | Impegno e pagamento urgente di somme per adesione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione ("Rottamazione cartelle"). | 01/08/2017 | 15/08/2017 | € 10.193,87 |
| 201700000609 | 609 | 27/07/2017 | Pagamento per saldo incarico all'Avv. Bonarrigo, difensore dell'Ente nel giudizio presso il Tribunale di Venezia tra Ersu e Ifis Banca e Clima & Confort S.r.l. | 27/07/2017 | 10/08/2017 | € 16.343,18 |
| 201700000608 | 608 | 26/07/2017 | Disimpegno somme - Cap. 105-23-12 | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 26.369,89 |
| 201700000607 | 607 | 26/07/2017 | Decreto a contrarre e impegno di spesa previo Ordine Diretto su piattaforma ME.P.A. per la fornitura di n°4 fotocopiatori multifunzione per anni 3. | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 36.600,00 |
| 201700000606 | 606 | 26/07/2017 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento all'Associazione Liveunict, giugno 2017. | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 1.464,00 |
| 201700000605 | 605 | 26/07/2017 | Fornitura GPL propano (06/2017) Residenza Cittadella. | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 1.521,95 |
| 201700000604 | 604 | 26/07/2017 | Pagamento fattura 28/FE del 16/06/2017 emessa dalla ditta "B.S.F." per il servizio di pulizia negli uffici amministrativi di via Etnea 570 per il mese di maggio 2017. | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 3.576,71 |
| 201700000603 | 603 | 26/07/2017 | Pagamento fattura 27/FE del 16/06/2017 emessa dalla ditta "B.S.F." per il servizio di pulizia nelle residenze universitarie per il mese di maggio 2017. | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 31.978,27 |
| 201700000602 | 602 | 26/07/2017 | Pagamento fattura 26/FE del 16/06/2017 emessa dalla ditta "B.S.F." per il servizio di pulizia negli uffici amministrativi di via Etnea 570 per il mese di aprile 2017. | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 3.576,71 |
| 201700000601 | 601 | 26/07/2017 | Pagamento fattura 25/FE del 16/06/2017 emessa dalla ditta "B.S.F." per il servizio di pulizia nelle residenze universitarie per il mese di aprile 2017. | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 31.978,27 |
| 201700000600 | 600 | 26/07/2017 | Sussidi straordinari anno 2017 - impegno di spesa. | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 50.000,00 |
| 201700000599 | 599 | 26/07/2017 | Servizio di lavanderia mese di giugno 2017. | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 1.572,14 |
| 201700000598 | 598 | 26/07/2017 | R.d.O Gara di appalto CIG 7064959C97. | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 4.043,20 |
| 201700000597 | 597 | 26/07/2017 | Impegno a favore del Prof. Michele Alì e a favore dell'Avv. Antonietta Bonanno per il procedimento arbitrale Ersu/Ospitalità Soc. Coop. Onlus | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 18.815,34 |
| 201700000596 | 596 | 26/07/2017 | Pagamento a favore dell'Ing. Vezzosi Antonino per la redazione del progetto definitivo per il risparmio energetico e la riqualificazione della parte sud della Residenza Universitaria Cittadella. | 26/07/2017 | 09/08/2017 | € 38.064,00 |
| 201700000595 | 595 | 24/07/2017 | Impegno di spesa per campagna promozionale Bando Borse di Studio 2017/2018. | 25/07/2017 | 08/08/2017 | € 4.720,40 |
| 201700000594 | 594 | 25/07/2017 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di giugno 2017. | 25/07/2017 | 08/08/2017 | € 95.589,71 |
| 201700000593 | 593 | 25/07/2017 | Decreto pagamento casse mense universitarie aprile e maggio 2017. | 25/07/2017 | 08/08/2017 | € 13.443,06 |
| 201700000592 | 592 | 25/07/2017 | Pagamento assistenza misuratori fiscali ditta "Sapiservice" | 25/07/2017 | 08/08/2017 | € 305,00 |
| 201700000591 | 591 | 25/07/2017 | Pagamento per l'affidamento del servizio di assistenza del sistema di gestione e controllo degli accessi alle mense universitarie fino al 30/09/2017 - Ditta Clock. | 25/07/2017 | 08/08/2017 | € 13.981,20 |
| 201700000590 | 590 | 25/07/2017 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo Aprile-Giugno 2017. | 25/07/2017 | 08/08/2017 | € 19.163,01 |
| 201700000589 | 589 | 25/07/2017 | Incremento d'impegno di spesa ristorante a Ragusa, di cui al Decr. n:241/2017. | 25/07/2017 | 08/08/2017 | € 4.235,27 |
| 201700000588 | 588 | 25/07/2017 | Impegno di spesa ditta Pellegrini seconda trance 2017. | 25/07/2017 | 08/08/2017 | € 1.005.500,00 |
| 201700000587 | 587 | 25/07/2017 | ENEL ENERGIA SpA. Disimpegno somme. | 25/07/2017 | 08/08/2017 | € 120.000,00 |
| 201700000586 | 586 | 25/07/2017 | Ente Casa Madre Morano. Pagamento convenzione periodo mag.-giu.-lug. 2017 | 25/07/2017 | 08/08/2017 | € 23.262,00 |
| 201700000585 | 585 | 21/07/2017 | Elaborazione dichiarazione IVA anno 2016:impegno e liquidazione della spesa. | 21/07/2017 | 04/08/2017 | € 1.268,80 |
| 201700000584 | 584 | 20/07/2017 | Annullamento in autotutela del Bando per il conferimento dell'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art.17, c.1, lettera b, D.Lgs. 09/04/2008 n.81) | 20/07/2017 | 03/08/2017 | |
| 201700000583 | 583 | 20/07/2017 | Anticipazione all'Economo per spedizione raccomandate. | 20/07/2017 | 03/08/2017 | € 500,00 |
| 201700000582 | 582 | 20/07/2017 | Revoca Decreto Dirigenziale n. 570 del 17/07/2017. | 20/07/2017 | 03/08/2017 | |
| 201700000581 | 581 | 19/07/2017 | Impegno e pagamento indennità mensa I° semestre 2017. | 19/07/2017 | 02/08/2017 | € 941,41 |
| 201700000580 | 580 | 19/07/2017 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Impegno e pagamento emolumenti luglio 2017. | 19/07/2017 | 02/08/2017 | € 13.286,64 |
| 201700000579 | 579 | 19/07/2017 | Impegno e pagamento "Retribuzione di risultato 2016" - Direttore Dott. Valerio Caltagirone e Dirigenti ERSU di Catania. | 19/07/2017 | 02/08/2017 | € 20.916,45 |
| 201700000578 | 578 | 17/07/2017 | Aggiudicazione gara per lavori urgenti di decespugliamento delle aree a verde di pertinenza delle residenze Universitarie. | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 5.657,49 |
| 201700000577 | 577 | 17/07/2017 | Rimborso cauzione P.L. a.a. 2015/2016 - 2016/2017 | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 4.200,00 |
| 201700000576 | 576 | 17/07/2017 | Impegno complessivo per l'affidamento diretto, tramite il MEPA, dei servizi informatici a supporto delle procedure concorsuali e manutenzione portale web "Amministrazione trasparente" e altri concorsi minori, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. | 17/07/2017 | 31/07/2017 | |
| 201700000575 | 575 | 17/07/2017 | Impegno per nomina dell'Avv. Salvatore Bonarrigo come procuratore e difensore dell'ERSU di Catania al fine di costituirsi nell'appello proposto da Banca IFIS avverso la sentenza n.1054/2017 | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 10.710,00 |
| 201700000574 | 574 | 17/07/2017 | Fornitura cancelleria - ditta ERREBIAN | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 385,40 |
| 201700000573 | 573 | 17/07/2017 | Impegno di spesa Ditta VALERA Srl Unipersonale | 17/07/2017 | 31/07/2017 | |
| 201700000572 | 572 | 17/07/2017 | Autorizzazione ed impegno di spesa per affidamento Diretto per l'acquisto dei Servizi di sicurezza perimetrale firewall/proxi integrato alla rete di telecomunicazioni da connettività TD CONSIP SPC (Sistema di Pubblica Connetività) | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 5.781,00 |
| 201700000571 | 571 | 17/07/2017 | Autorizzazione ed impegno di spesa per affidamento Diretto per l'acquisto dei Servizi di connettività TD CONSIP SPC (Sistema di Pubblica Connetività) | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 12.250,95 |
| 201700000570 | 570 | 17/07/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura elettrica presso sala multimediale di via S. Sofia Catania periodo giugno 2017 | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 362,12 |
| 201700000569 | 569 | 17/07/2017 | Acquisto di attrezzature sportive e ludiche - Ditta Zaccà sport. Acquisto Mepa. | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 1.176,18 |
| 201700000568 | 568 | 17/07/2017 | Gestione aula studio "Toscano-Scuderi". Pagamento all'Associazione Alleanza Universitaria, maggio 2017. | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 1.200,00 |
| 201700000567 | 567 | 17/07/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini manifestazione Giochi della Chimica 2017 | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 572,00 |
| 201700000566 | 566 | 17/07/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini manifestazione UniStem 2017 | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 1.980,00 |
| 201700000565 | 565 | 17/07/2017 | Impegno per l'affidamento del servizio di assistenza del sistema di gestione e controllo degli accessi alle mense univ. proroga contrattuale fino al 30/09/2017 ditta Clock | 17/07/2017 | 31/07/2017 | € 13.981,20 |
| 201700000564 | 564 | 14/07/2017 | Impegno per incarico Prof. Avv. A. Mirone Costarelli di cui ai disciplinari del 15/03/2015 e del 14/05/2015. | 14/07/2017 | 28/07/2017 | € 34.843,20 |
| 201700000563 | 563 | 14/07/2017 | Impegno per incarico Prof. Avv. A. Mirone Costarelli di cui al disciplinare del 12/07/2017 relativo al contenzioso ERSU/SAR Costruzioni Srl. | 14/07/2017 | 28/07/2017 | € 107.433,20 |
| 201700000562 | 562 | 14/07/2017 | Impegno per saldo incarico all'Avv. Bonarrigo, difensore dell'Ente nel giudizio presso il Tribunale di Venezia tra Ersu e Ifis Banca e Clima & Confort | 14/07/2017 | 28/07/2017 | € 16.343,18 |
| 201700000561 | 561 | 14/07/2017 | Annullamento Decreto n.520 del 29/06/2017. - Pagamento servizio di pulizia nelle residenze universitarie mese di gennaio 2017 alla ditta Multi professionale Service | 14/07/2017 | 28/07/2017 | € 20.067,86 |
| 201700000560 | 560 | 14/07/2017 | Impegno a favore del Collegio Arbitrale per il procedimento arbitrale ERSU / Ospitalità Soc. Coop. Onlus | 14/07/2017 | 28/07/2017 | € 17.128,80 |
| 201700000559 | 559 | 13/07/2017 | Lavori di riparazione impianto autoclave presso la residenza Universitaria "Centro" di via Oberdan - Catania | 13/07/2017 | 27/07/2017 | € 6.250,00 |
| 201700000558 | 558 | 13/07/2017 | Lavori di manutenzione ordinaria di vario tipo presso la residenza Universitaria "Castillet" Ragusa. | 13/07/2017 | 27/07/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000557 | 557 | 13/07/2017 | Incremento impegno di spesa ditta Lavanderia Barbagiovanni. | 13/07/2017 | 27/07/2017 | € 10.000,00 |
| 201700000556 | 556 | 13/07/2017 | Gestione aule studio "Residenza Toscano Scuderi". Pagamento all'Associazione Alleanza Universitaria, aprile 2017. | 13/07/2017 | 27/07/2017 | € 1.200,00 |
| 201700000555 | 555 | 13/07/2017 | Gestione aule studio "Residenza Toscano Scuderi". Pagamento all'Associazione Alleanza Universitaria, marzo 2017. | 13/07/2017 | 27/07/2017 | € 1.200,00 |
| 201700000554 | 554 | 13/07/2017 | Liquidazione spese di trasferta Roma del 06/07/2017 - Dipendenti A. Pappalardo e M. Capizzi | 13/07/2017 | 27/07/2017 | € 201,87 |
| 201700000553 | 553 | 13/07/2017 | Liquidazione spese di trasferta Roma del 06/07/2017 - Ing. S. Cantarella | 13/07/2017 | 27/07/2017 | € 168,80 |
| 201700000552 | 552 | 13/07/2017 | Liquidazione spese di trasferta Roma del 06/07/2017 -Direttore V. Caltagirone | 13/07/2017 | 27/07/2017 | € 168,80 |
| 201700000551 | 551 | 13/07/2017 | Algoritmi - canone assistenza anno 2017 | 13/07/2017 | 27/07/2017 | € 15,25 |
| 201700000550 | 550 | 13/07/2017 | Decreto di pagamento a favore della ditta Agosta Costruzioni Srl per "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania" | 13/07/2017 | 27/07/2017 | € 92.422,31 |
| 201700000549 | 549 | 12/07/2017 | Lavori urgenti di riparazione dell'unità esterna n.1 dell'impianto centralizzato di climatizzazione a servizio della struttura Universitaria "Verona" di via Carrata n. 24 - Catania | 12/07/2017 | 26/07/2017 | € 2.135,00 |
| 201700000548 | 548 | 12/07/2017 | Aggiudicazione definitiva gara lavori di trasformazione combustibile da gpl a metano dell'impianto interno alimentante la centrale termica per la produzione di acs e riscaldamento presso la residenza Cittadella - Catania. | 12/07/2017 | 26/07/2017 | € 6.072,12 |
| 201700000547 | 547 | 10/07/2017 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Cassaro S.I." relative al servizio di portineria nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi per il mese di maggio 2017. | 10/07/2017 | 24/07/2017 | |
| 201700000546 | 546 | 10/07/2017 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "Cassaro S.I." relative al servizio di portineria nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi per il mese di aprile 2017. | 10/07/2017 | 24/07/2017 | € 51.388,51 |
| 201700000545 | 545 | 10/07/2017 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "B.S.F. Srl" relative al servizio di pulizia negli uffici amministrativi peri mesi di febbraio e marzo 2017. | 10/07/2017 | 24/07/2017 | € 7.153,42 |
| 201700000544 | 544 | 10/07/2017 | Pagamento fatture emesse dalla ditta "B.S.F. Srl" relative al servizio di pulizia nelle residenze universitarie peri mesi di febbraio e marzo 2017. | 10/07/2017 | 24/07/2017 | € 63.956,54 |
| 201700000543 | 543 | 10/07/2017 | Aggiudicazione R.d.O. n.1606227 - CIG 710320348C - per il servizio trimestrale di portineria e vigilanza presso le residenze universitarie dell'ERSU di Catania e negli Uffici Amministrativi - e autorizzazione alla stipula contratto. | 10/07/2017 | 24/07/2017 | |
| 201700000542 | 542 | 06/07/2017 | Impegno di spesa ristoranti sede Ragusa seconda trance 2017. | 06/07/2017 | 20/07/2017 | € 24.960,00 |
| 201700000541 | 541 | 06/07/2017 | Decreto di impegno casse mense universitarie seconda trance 2017 | 06/07/2017 | 20/07/2017 | € 36.600,00 |
| 201700000540 | 540 | 06/07/2017 | Impegno di spesa ristoranti sede Ragusa seconda trance 2017. | 06/07/2017 | 20/07/2017 | € 40.040,00 |
| 201700000539 | 539 | 06/07/2017 | Impegno di spesa per il servizio di ristorazione presso la sede decentrata di Siracusa- seconda trance 2017. Ditta Conzatavola Srls | 06/07/2017 | 20/07/2017 | € 19.552,00 |
| 201700000538 | 538 | 06/07/2017 | Pagamento canone di locazione locali di via V. Emanuele 36-40 Catania, III trimestre 2017. Sigg.ri Pisano Vincenzo e Pisano Luigi | 06/07/2017 | 20/07/2017 | € 5.734,22 |
| 201700000537 | 537 | 06/07/2017 | IPAB Catania. Pagamento canone di locazione II semestre 2017. | 06/07/2017 | 20/07/2017 | € 57.113,48 |
| 201700000536 | 536 | 06/07/2017 | Lavori in emergenza per svuotamento di fosse acque nere e prelievo e trasporto di oli e grassi in centro raccolta. Ditta ECOONE Srl. | 06/07/2017 | 20/07/2017 | € 1.098,00 |
| 201700000535 | 535 | 06/07/2017 | Acquisto di cartuccia speciale per l'affrancatrice elettronica Francopost mod. matrix22. Ditta Francopost. | 06/07/2017 | 20/07/2017 | € 231,80 |
| 201700000534 | 534 | 05/07/2017 | Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione provvisoria gara R.d.O. - ME.P.A. n. 1532602 relativa all'acquisto arredi per 74 posti letto residenza Cittadella. | 05/07/2017 | 19/07/2017 | € 154.499,00 |
| 201700000533 | 533 | 05/07/2017 | Contenzioso Telecom Italia SpA c/Ersu di Catania - Ricorso per D.I. n°546/16 promosso dalla Telecom Italia SpA avverso l'ERSU di Catania - Atto di transazione del 31/05/2017 - Pagamento saldo spese legali Avv. Ilio Bertocchi | 05/07/2017 | 19/07/2017 | € 1.015,04 |
| 201700000532 | 532 | 04/07/2017 | Decreto a contrarre ai sensi dell'art.32, c.2, D.Lgs. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento dei lavori urgenti di decespugliamento delle aree a verde di pertinenza della Residenza Universitaria Cittadella, San Marzano e Aula Studio via Carrata. | 04/07/2017 | 18/07/2017 | € 6.898,16 |
| 201700000531 | 531 | 04/07/2017 | Pagamento periodo maggio-giugno per la manutenzione biennale dell'ascensore installato presso la Residenza Universitaria "Castillet" di Ragusa. | 04/07/2017 | 18/07/2017 | € 140,00 |
| 201700000530 | 530 | 04/07/2017 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento all'Associazione Liveunict, maggio 2017. | 04/07/2017 | 18/07/2017 | € 1.464,00 |
| 201700000529 | 529 | 04/07/2017 | Pagamento canone mese giugno 2017 ditta Piccì Srl | 04/07/2017 | 18/07/2017 | € 1.345,50 |
| 201700000528 | 528 | 04/07/2017 | Pagamento a favore del Dott. Ing. S. Barbagallo per la redazione del progetto definitivo per il risanamento della parte nord della Residenza Cittadella. | 04/07/2017 | 18/07/2017 | € 47.009,04 |
| 201700000527 | 527 | 04/07/2017 | Fattura ASECtrade n.0140020160000040800 del 17/06/2016 | 04/07/2017 | 18/07/2017 | € 130.222,51 |
| 201700000526 | 526 | 04/07/2017 | Impegno per canone assistenza misuratori fiscali - anno 2017 ditta Sapiservice. | 04/07/2017 | 18/07/2017 | € 305,00 |
| 201700000525 | 525 | 03/07/2017 | Albo dei Professionisti dell'ERSU di Catania per affidamenti dei servizi attenenti all'architettura ed ingegneria. Aggiornamento al 30/06/2017 | 03/07/2017 | 17/07/2017 | |
| 201700000524 | 524 | 03/07/2017 | Disimpegno somme sul capitolo di Bilancio 110/2017 | 03/07/2017 | 17/07/2017 | |
| 201700000523 | 523 | 03/07/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Revisori dei Conti Dott. S. Altamore - 1° semestre 2017 | 03/07/2017 | 17/07/2017 | € 904,98 |
| 201700000522 | 522 | 03/07/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 06/2017 | 03/07/2017 | 17/07/2017 | € 1.510,62 |
| 201700000521 | 521 | 29/06/2017 | Affidamento servizio di portineria alla ditta Cassaro Servizi Integrati dal 01/07 al 17/07/2017 | 29/06/2017 | 14/07/2017 | € 39.999,00 |
| 201700000520 | 520 | 29/06/2017 | Pagamento a favore della ditta Multi professionale Service | 29/06/2017 | 14/07/2017 | € 17.489,40 |
| 201700000519 | 519 | 29/06/2017 | Pagamento a favore della ditta Catering Maggio 2017 | 29/06/2017 | 14/07/2017 | € 34.491,45 |
| 201700000518 | 518 | 29/06/2017 | Impegno e affido a favore dell'Avv. D. D'Amico per la formazione del personale dell'Ersu di CT - Anno 2017 | 29/06/2017 | 14/07/2017 | € 9.280,00 |
| 201700000517 | 517 | 29/06/2017 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di marzo 2017 | 29/06/2017 | 14/07/2017 | € 50.433,29 |
| 201700000516 | 516 | 29/06/2017 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini mese di Marzo 2017 | 29/06/2017 | 14/07/2017 | € 2.281,39 |
| 201700000515 | 515 | 29/06/2017 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di maggio 2017 | 29/06/2017 | 14/07/2017 | € 107.531,04 |
| 201700000514 | 514 | 29/06/2017 | Regolarizzazione provvisori di entrata del mese di Aprile 2017 | 29/06/2017 | 14/07/2017 | € 3.465.501,67 |
| 201700000513 | 513 | 29/06/2017 | Lavori di insallazione di n. 20 climatizzatori presso le residenze "Centro e Cittadella " | 29/06/2017 | 14/07/2017 | € 2.600,00 |
| 201700000512 | 512 | 26/06/2017 | Pagamento n.60 studenti "Integrazione borse di studio, premi di laurea - 2015/2016". | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 61.624,46 |
| 201700000511 | 511 | 26/06/2017 | Contributo in sede di gara (SIMOG) in favore dell'ANAC. Impegno di spesa. Liquidazione MAV 1° quadrimestre 2017. | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 795,00 |
| 201700000510 | 510 | 26/06/2017 | Gestione aula studio "Toscano-Scuderi" gen./feb. 2017. Impegno spesa Associazione Actea | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 2.400,00 |
| 201700000509 | 509 | 26/06/2017 | Gestione aula studio "Cittadella" gen./feb. 2017. Impegno spesa Associazione Archè. | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 2.400,00 |
| 201700000508 | 508 | 26/06/2017 | SIDRA SpA. Pagamento fatture per erogazione idrica presso Residenze San Marzano, Cittadella e via Carrata. Periodo 03/2017. | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 2.957,22 |
| 201700000507 | 507 | 26/06/2017 | Pagamento fatture GALA SpA per fornitura elettrica sala multimediale via Carrata n.24 Resid. via Etnea 440 Catania. Periodo mag. 2017 | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 2.058,56 |
| 201700000506 | 506 | 26/06/2017 | Impegno e pagamento canone RAI anno 2017. | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 611,40 |
| 201700000505 | 505 | 26/06/2017 | Pagamento lavori di manutenzione ordinaria presso la Residenza Universitaria "Castillet" di Ragusa. | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000504 | 504 | 26/06/2017 | Assistenza Tecnica Ente Notificato all'impianto ascensore residenza Universitaria "Castillet" via Ugolino n.1 - Ragusa | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 105,00 |
| 201700000503 | 503 | 26/06/2017 | Pagamento passo carraio via Camarda (angolo con via Etnea n.570)- Uffici Amministrativi ERSU CT | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 70,00 |
| 201700000502 | 502 | 26/06/2017 | Decreto di pagamento per lavori a carattere di urgenza e indifferibili. Ditta Engie Servizi SpA | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 137.414,06 |
| 201700000501 | 501 | 26/06/2017 | Liquidazione spese di trasferta Palermo -Ing. S. Cantarella giorno 19/06/2017 | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 152,10 |
| 201700000500 | 500 | 26/06/2017 | Liquidazione spese di trasferta Palermo -Direttore V. Caltagirone giorni 06-14/06/2017 | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 233,61 |
| 201700000499 | 499 | 26/06/2017 | Integrazione impegno per pagamento saldo FAMP anno 2016. | 26/06/2017 | 10/07/2017 | € 580,00 |
| 201700000498 | 498 | 19/06/2017 | Annullamento decreto n.433 del 25/05/2017. Pagamento a favore Telecom Italia SpA per utenze telefonia Uffici, Residenze e Mensa Universitaria. | 19/06/2017 | 03/07/2017 | € 3.635,45 |
| 201700000497 | 497 | 19/06/2017 | Annullamento decreto n.432 del 25/05/2017. Pagamento a favore Telecom Italia SpA per utenze telefonia Uffici, Residenze e Mensa Universitaria. | 19/06/2017 | 03/07/2017 | € 4.941,80 |
| 201700000496 | 496 | 19/06/2017 | Fornitura GPL propano (05/2017) Residenza Cittadella | 19/06/2017 | 03/07/2017 | € 1.521,95 |
| 201700000495 | 495 | 16/06/2017 | Autorizzazione ed impegno di spesa per affidamento Diretto per l'acquisto in convenzione CONSIP MOBILE 6-SERVIZI DI SVILUPPO PER APPLICAZIONE MOBILE MENSE UNIVERSITARIE | 19/06/2017 | 03/07/2017 | € 23.580,00 |
| 201700000494 | 494 | 16/06/2017 | Autorizzazione ed impegno di spesa per affidamento Diretto per l'acquisto in convenzione CONSIP SPC CLOUD (Sistema di Pubblica Connetività) | 19/06/2017 | 03/07/2017 | € 55.297,98 |
| 201700000493 | 493 | 16/06/2017 | Autorizzazione ed impegno di spesa per affidamento Diretto per l'acquisto in convenzione CONSIP SPC CLOUD (Sistema di Pubblica Connetività) | 19/06/2017 | 03/07/2017 | € 4.014,31 |
| 201700000492 | 492 | 16/06/2017 | Collocamento a riposo per raggiungimento del requisito per l'accesso alla pensione di anzianità contributiva, con decorrenza 01/07/2017, dell'Istruttore Direttivo C8, Sig. Pizzo Giuseppe già dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ex art.1 L.R. 31/05/2004 N.9 | 19/06/2017 | 03/07/2017 | |
| 201700000491 | 491 | 16/06/2017 | R.d.O. n. 1532602 - Acquisto mobili da arredo pe r74 posti letto residenza Cittadella. CIG. 7064959C97 - Nomina Commissione | 16/06/2017 | 30/06/2017 | |
| 201700000490 | 490 | 16/06/2017 | Impegno e pagamento a favore dei lavoratori Ex Eas - Mese di giugno 2017 | 16/06/2017 | 30/06/2017 | € 8.768,99 |
| 201700000489 | 489 | 16/06/2017 | Impegno e pagamento FAMP Saldo anno 2016 | 16/06/2017 | 30/06/2017 | € 13.654,82 |
| 201700000488 | 488 | 15/06/2017 | Proroga di mesi due sino al 15/08/2017 dell'incarico professionale di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente al Dott. F. Chioccoloni. Impegno di spesa. | 15/06/2017 | 29/06/2017 | € 2.000,00 |
| 201700000487 | 487 | 14/06/2017 | Pagamento servizio di portierato e vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi mese di 12/2016 ditta Multi Professional Service e annullamento Decreto 391/2017 | 15/06/2017 | 29/06/2017 | € 34.527,12 |
| 201700000486 | 486 | 14/06/2017 | Liquidazione spese trasferta Messina 24/05/2017 - Ing. F. Sciuto | 15/06/2017 | 29/06/2017 | € 66,92 |
| 201700000485 | 485 | 14/06/2017 | Pagamento trasferta dip. Sudano Antonino ad Enna del 17/05/2017 | 15/06/2017 | 29/06/2017 | € 55,80 |
| 201700000484 | 484 | 14/06/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Altamore nel giorno 08/06/2017 | 15/06/2017 | 29/06/2017 | € 168,00 |
| 201700000483 | 483 | 14/06/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Jervolino nel giorno 08/06/2017 | 15/06/2017 | 29/06/2017 | € 88,80 |
| 201700000482 | 482 | 14/06/2017 | Servizio di lavanderia mese di maggio 2017 | 15/06/2017 | 29/06/2017 | € 953,53 |
| 201700000481 | 481 | 14/06/2017 | Aggiudicazione provvisoria gara lavori di trasformazione combustibile da gpl a metano dell'impianto interno alimentante la centrale termica per la produzione di acs e riscaldamento presso la residenza Cittadella - Catania. | 14/06/2017 | 28/06/2017 | € 6.072,12 |
| 201700000480 | 480 | 14/06/2017 | Pagamento lavori urgenti per riparazione autoclave residenza Toscano Scuderi | 14/06/2017 | 28/06/2017 | € 3.037,50 |
| 201700000479 | 479 | 14/06/2017 | Lavori di manutenzione straordinaria all'unità esterna "Clivet" dell'impianto centralizzato di climatizazzione a servizio della struttura Universitaria "Toscano Scuderi" di Via Etnea n.440 Catania | 14/06/2017 | 28/06/2017 | € 2.174,60 |
| 201700000478 | 478 | 14/06/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 05/2017 | 14/06/2017 | 28/06/2017 | € 1.510,62 |
| 201700000477 | 477 | 14/06/2017 | Liquidazione compenso a favore di Puglisi Cristian | 14/06/2017 | 28/06/2017 | € 250,00 |
| 201700000476 | 476 | 14/06/2017 | Pagamento saldo 2° rata B.S. anni successivi a.a.2016/17 su c/c - flusso n.2016018 | 14/06/2017 | 28/06/2017 | € 72.349,50 |
| 201700000475 | 475 | 14/06/2017 | Pagamento saldo 2° rata B.S. anni successivi a.a.2016/17 su c/c - flusso n.2016017 | 14/06/2017 | 28/06/2017 | € 5.799.677,75 |
| 201700000474 | 474 | 14/06/2017 | Pagamento a saldo per l'affidamento all'Ing. R. Giarratana tramite il MEPA dei servizi a supporto delle procedure concorsuali e manutenzione portale web "Amministrazione trasparente" | 14/06/2017 | 28/06/2017 | € 15.372,00 |
| 201700000473 | 473 | 14/06/2017 | Pagamento per stampe eliografiche dei progetti da presentare al MIUR per accedere ai finanziamenti della 338/2000 a favore della ditta Visconti Ilaria | 14/06/2017 | 28/06/2017 | € 2.227,72 |
| 201700000472 | 472 | 13/06/2017 | Affidamento diretto, ai sensi degli artt.31, comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'incarico di coordinatore della sicurezza per i lavori per la messa in sicurezza e sistemazione delle aree del sito posto a nord-ovest dei 74 nuovi alloggi presso la Cittadella Universitaria, all'Arch. Mulone Carmelo. | 13/06/2017 | 27/06/2017 | € 9.186,80 |
| 201700000471 | 471 | 12/06/2017 | Società Banca Sistema SpA +1 c/ERSU di Catania- Decreto Ingiuntivo n.2475/2016 del Tribunale Civile di Catania -Ordinanza di provvisoria esecuzione parziale - emessa dal Giudice Istruttore in data 22/12/2016 -Pagamento somme interessi legali sul capitale. | 12/06/2017 | 26/06/2017 | € 2.169,32 |
| 201700000470 | 470 | 12/06/2017 | Pagamento servizio di portierato e vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi mese di 03/2017 ditta Multi Professional Service ed annullamento Decreto n.466 del 09/06/2017. | 12/06/2017 | 26/06/2017 | € 39.999,99 |
| 201700000469 | 469 | 12/06/2017 | Pagamento servizio di portierato e vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi mese di 02/2017 ditta Multi Professional Service ed annullamento Decreto n.465 del 09/06/2017. | 12/06/2017 | 26/06/2017 | € 39.999,99 |
| 201700000468 | 468 | 09/06/2017 | Canone noleggio fotocopiatrice ditta RICOH ITALIA Srl - periodo mar.-mag. 2017 | 09/06/2017 | 23/06/2017 | € 5.577,62 |
| 201700000467 | 467 | 09/06/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura elettrica presso sala multimediale di via S. Sofia Catania periodo apr./mag. 2017 | 09/06/2017 | 23/06/2017 | € 514,25 |
| 201700000466 | 466 | 09/06/2017 | Pagamento servizio di portierato e vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi mese di 03/2017 ditta Multi Professional Service. | 09/06/2017 | 23/06/2017 | € 34.434,83 |
| 201700000465 | 465 | 09/06/2017 | Pagamento servizio di portierato e vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi mese di 02/2017 ditta Multi Professional Service. | 09/06/2017 | 23/06/2017 | € 34.434,83 |
| 201700000464 | 464 | 09/06/2017 | Pagamento servizio di portierato e vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi mese di 01/2017 ditta Multi Professional Service. | 09/06/2017 | 23/06/2017 | € 34.434,83 |
| 201700000463 | 463 | 09/06/2017 | Liquidazione finale Ditta Lazzara Francesco per i lavori edili presso le residenze universitarie Centro e Toscano Scuderi | 09/06/2017 | 23/06/2017 | € 12.734,61 |
| 201700000462 | 462 | 09/06/2017 | Pagamento per lavori di riparazione dell'unità esterna n.1 dell'impianto centralizzato di climatizzazione VRF della SANYO presso la Residenza "Verona" - Catania | 09/06/2017 | 23/06/2017 | € 2.520,00 |
| 201700000461 | 461 | 09/06/2017 | Pagamento lavori di manutenzione straordinaria porte tagliafuoco, sostituzione di batterie, centraline, sostituzione sensori di rilevamento nonché la manutenzione gruppo pompe antincendio presso la Residenza Universitaria "Centro" di via G. Oberdan n.174 - Catania | 09/06/2017 | 23/06/2017 | € 1.772,00 |
| 201700000460 | 460 | 09/06/2017 | Pagamento lavori di manutenzione ordinaria di tipo elettrico presso le Residenze Universitarie "Centro, Verona, Cittadella, Musco, Toscano Scuderi, San Marzano e Ardizzone Gioieni" | 09/06/2017 | 23/06/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000459 | 459 | 08/06/2017 | Decreto di liquidazione per trasloco degli arredi delle varie residenze. Ditta Astor Traslochi di Salamone Davide. | 08/06/2017 | 22/06/2017 | € 2.450,00 |
| 201700000458 | 458 | 08/06/2017 | Liquidazione spese di trasferta Palermo -Direttore V. Caltagirone giorni 04-13/04/2017 | 08/06/2017 | 22/06/2017 | € 251,34 |
| 201700000457 | 457 | 08/06/2017 | Pagamento acconto a favore dello Studio associato "Giuliano Lello Scaglione Coco" per l'incarico di consulente in materia contabile, fiscale ed economico-finanziaria al Dott. A. Scaglione per mesi 12 | 08/06/2017 | 22/06/2017 | € 3.807,36 |
| 201700000456 | 456 | 08/06/2017 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento all'Associazione Liveunict, aprile 2017. | 08/06/2017 | 22/06/2017 | € 1.464,00 |
| 201700000455 | 455 | 08/06/2017 | Gestione aula studio "Centro". Pagamento all'Associazione Libertas per l'Autonomia e Sviluppo gen./apr. 2017. | 08/06/2017 | 22/06/2017 | € 4.800,00 |
| 201700000454 | 454 | 08/06/2017 | Autorizzazione acquisto del servizio di portineria per mesi 3, tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) - Nomina RUP - Impegno di spesa. | 08/06/2017 | 22/06/2017 | € 205.115,96 |
| 201700000453 | 453 | 08/06/2017 | Decreto pagamento casse mense universitarie mese di 03/2017 | 08/06/2017 | 22/06/2017 | € 5.443,60 |
| 201700000452 | 452 | 08/06/2017 | Decreto pagamento casse mense universitarie mese di 01/2017 | 08/06/2017 | 22/06/2017 | € 4.521,70 |
| 201700000451 | 451 | 08/06/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini marzo 2017 per la mensa Cittadella | 08/06/2017 | 22/06/2017 | € 129.063,38 |
| 201700000450 | 450 | 08/06/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini marzo 2017 per la mensa Centro | 08/06/2017 | 22/06/2017 | € 147.548,00 |
| 201700000449 | 449 | 05/06/2017 | Ditta Aetna Construction & Investiments- pagamento canone locativo periodo giugno 2017 | 05/06/2017 | 19/06/2017 | € 8.139,52 |
| 201700000448 | 448 | 31/05/2017 | Pagamento fornitura pasti per la mensa di Via V. Emanuele - aprile 2017 | 31/05/2017 | 14/06/2017 | € 19.741,07 |
| 201700000447 | 447 | 31/05/2017 | HERA COMM Srl. Componente CTS periodo 01/12/2016 - 31/01/2017 residenza universitaria via G. Obrdan. | 31/05/2017 | 14/06/2017 | € 135,60 |
| 201700000446 | 446 | 31/05/2017 | Fornitura carta igienica Residenze - Ditta VALERA Srl Unip. | 31/05/2017 | 14/06/2017 | € 2.215,52 |
| 201700000445 | 445 | 30/05/2017 | Rimborso cauzione P.L. a.a. 2016/2017 e varie | 30/05/2017 | 13/06/2017 | € 7.160,00 |
| 201700000444 | 444 | 30/05/2017 | Aggiudicazione definitiva gara per lavori di manutenzione ordinaria residenze. | 30/05/2017 | 13/06/2017 | € 37.194,50 |
| 201700000443 | 443 | 30/05/2017 | Aggiudicazione definitiva gara per lavori di manutenzione impianti antincendio nelle residenze Cittadella, Centro, Verona e San Marzano. | 30/05/2017 | 13/06/2017 | € 12.915,02 |
| 201700000442 | 442 | 26/05/2017 | Lavori urgenti riguardanti la modifica dei pluviali del terrazzino sopra la mensa di via Oberdan per lo smaltimento delle acque piovane, la realizzazione di un attacco+scarico nuova lavanderia, piccoli interventi di tinteggiatura stanza 107 nonché la spicconatura e rifacimento piccola porzione del prospetto di via Verona presso la residenza universitaria Centro nonché lavori di tinteggiatura camere 3 e 4 residenza Cittadella | 26/05/2017 | 09/06/2017 | € 2.200,00 |
| 201700000441 | 441 | 26/05/2017 | Lavori di riparazione bagno camere 202-203 Residenza Toscano Scuderi nonché il rifacimento stanzino con rivestimento di pannelli in cartongesso nuova aula studio presso la residenza "Verona" | 26/05/2017 | 09/06/2017 | € 1.200,00 |
| 201700000440 | 440 | 26/05/2017 | Pagamento a favore della ditta Contino - Servizio assistenza/manutenzione rilevazione presenze | 26/05/2017 | 09/06/2017 | € 3.074,40 |
| 201700000439 | 439 | 26/05/2017 | Aumento impegno provvisorio per differenza IVA e Cassa per l'incarico al Dott. Ing. S. Barbagallo per la redazione del progetto definitivo per il risanamento della parte nord della Residenza Cittadella. | 26/05/2017 | 09/06/2017 | € 7.009,04 |
| 201700000438 | 438 | 25/05/2017 | Impegno per stampe eliografiche dei progetti da presentare al MIUR per accedere ai finanziamenti della L.338/2000 a favore della Ditta Visconti Ilaria. | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 1.826,00 |
| 201700000437 | 437 | 25/05/2017 | Liquidazione spese di trasferta Palermo -Ing. S. Cantarella giorno 10/05/2017 | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 136,40 |
| 201700000436 | 436 | 25/05/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Jervolino nei giorni 05 e 23/05/2017 | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 33,90 |
| 201700000435 | 435 | 25/05/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Altamore nel giorno 23/05/2017 | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 168,00 |
| 201700000434 | 434 | 25/05/2017 | Lavori in emergenza per svuotamento di fosse acque nere e prelievo e trasporto di oli e grassi in centro raccolta. | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 900,00 |
| 201700000433 | 433 | 25/05/2017 | Pagamento a favore di Telecom Italia SpA per utenze di telefonia residenze e mensa universitaria, II quadrimestre 2017. | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 3.635,36 |
| 201700000432 | 432 | 25/05/2017 | Annullamento decreto n.379 del 10/05/2017. Pagamento a favore di Telecom Italia SpA per utenze di telefonia residenze e mensa universitaria, I quadrimestre 2017. | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 4.953,62 |
| 201700000431 | 431 | 25/05/2017 | Pagamento lavori di manutenzione ordinaria di tipo idraulica presso le Residenze Universitarie "Centro, Verona, Cittadella, Musco, San Marzano e Ardizzone Gioieni" | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000430 | 430 | 25/05/2017 | Impegno di spesa e liquidazione per debito fuori bilancio per fornitura energia elettrica ENEL ENERGIA SPA a carattere d'urgenza e indifferibile. Integrazione decreto direttoriale n.415 del 22/05/2017. | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 1.765,35 |
| 201700000429 | 429 | 25/05/2017 | Pagamento manutenzione ordinaria di n.33 climatizzatori presso Uffici Amministrativi dell'Ente, a favore della ditta La Termotecnica di Cammarata Biagio | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 724,68 |
| 201700000428 | 428 | 25/05/2017 | Smaltimento toner (decreto Ronchi) impegno spesa - ditta Eco one. | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 300,00 |
| 201700000427 | 427 | 25/05/2017 | Liquidazione spese di trasferta Ragusa -Ing. S. Cantarella giorno 12/05/2017 | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 70,06 |
| 201700000426 | 426 | 25/05/2017 | Impegno a favore di HERA COMM SRL per fornitura energia elettrica anno 2017. | 25/05/2017 | 08/06/2017 | € 28.000,00 |
| 201700000425 | 425 | 24/05/2017 | Pagamento canone mese maggio 2017 ditta Piccì Srl | 24/05/2017 | 07/06/2017 | € 1.345,50 |
| 201700000424 | 424 | 24/05/2017 | Pagamento fatture GALA SpA per fornitura elettrica sala multimediale via Carrata n.24 Resid. via Etnea 440 Catania. Periodo apr. 2017 | 24/05/2017 | 07/06/2017 | € 2.307,66 |
| 201700000423 | 423 | 24/05/2017 | Storno fondi per impegno e pagamento a favore Ditta All Service Srls per lavori a carattere d'urgenza e indifferibili relativi all'anno 2016. | 24/05/2017 | 07/06/2017 | € 7.530,00 |
| 201700000422 | 422 | 24/05/2017 | Pagamento per lavori di manutenzione ordinaria di tipo idraulico, elettrico ed edile presso gli uffici amministrativi dell'Ente, a favore ditta SA.MA Impianti di Lombardo Matteo | 24/05/2017 | 07/06/2017 | € 976,00 |
| 201700000421 | 421 | 24/05/2017 | Pagamento per lavori di manutenzione ordinaria di tipo idraulico, elettrico ed edile presso le Residenze Universitarie "Centro" e "Verona" e aula studio di via Carrata a favore ditta SA.MA Impianti di Lombardo Matteo | 24/05/2017 | 07/06/2017 | € 3.000,00 |
| 201700000420 | 420 | 24/05/2017 | Pagamento a saldo per lo studio dell'area dove è ubicata la Residenza Universitaria Cittadella mediante l'esecuzione di prospezioni geofisiche a favore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, giusta convenzione 04/01/2017. | 24/05/2017 | 07/06/2017 | € 13.725,00 |
| 201700000419 | 419 | 24/05/2017 | Pagamento per lavori di pulizia area verde prospiciente la residenza "Cittadella" a favore della ditta Matarazzo S.r.l.s. | 24/05/2017 | 07/06/2017 | € 3.600,00 |
| 201700000418 | 418 | 24/05/2017 | Pagamento all'Avv. Diego D'Amico per incarico esterno di supporto al RUP nel seggio di gara per l'affidamento dei "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania" | 24/05/2017 | 07/06/2017 | € 796,94 |
| 201700000417 | 417 | 22/05/2017 | Lavori di manutenzione straordinaria porte tagliafuoco, sost. batterie tampone delle centraline di segnalazione, sostituzione di sensori antincendio nonché la manutenzione del gruppo pompe antincendio presso la Residenza "Centro" - Catania | 22/05/2017 | 05/06/2017 | € 1.772,00 |
| 201700000416 | 416 | 22/05/2017 | Pagamento a saldo a favore Dott. F. Chioccoloni per l'incarico di RSPP per la durata di un anno fino al 31/05/2017 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | € 4.575,00 |
| 201700000415 | 415 | 22/05/2017 | Impegno di spesa per debito fuori bilancio per fornitura energia elettrica a carattere d'urgenza e indifferibile. ENEL ENERGIA SpA | 22/05/2017 | 05/06/2017 | € 8.024,33 |
| 201700000414 | 414 | 22/05/2017 | IPAB Catania. Pagamento II rata canone di locazione locali di via Etnea n.595 Catania. | 22/05/2017 | 05/06/2017 | € 15.588,00 |
| 201700000413 | 413 | 22/05/2017 | Servizio di lavanderia mese di aprile 2017 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | € 1.124,06 |
| 201700000412 | 412 | 22/05/2017 | Fornitura carta igienica uffici - Ditta VALERA Srl Unip. | 22/05/2017 | 05/06/2017 | € 146,40 |
| 201700000411 | 411 | 22/05/2017 | Impegno di spesa Ditta ERREBIAN | 22/05/2017 | 05/06/2017 | € 381,41 |
| 201700000410 | 410 | 22/05/2017 | Impegno salario accessorio indennità di posizione parte variabile I quadrimestre 2017 - Direttore e Dirigenti ERSU di Catania | 22/05/2017 | 05/06/2017 | € 16.784,64 |
| 201700000409 | 409 | 18/05/2017 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Impegno e pagamento emolumenti maggio 2017 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | € 16.699,12 |
| 201700000408 | 408 | 17/05/2017 | Società Banca Sistema SpA +1 c/ERSU di Catania- Decreto Ingiuntivo n.2475/2016 del Tribunale Civile di Catania -Ordinanza di provvisoria esecuzione parziale - emessa dal Giudice Istruttore in data 22/12/2016 -Pagamento somme. | 17/05/2017 | 31/05/2017 | € 8.816,25 |
| 201700000407 | 407 | 17/05/2017 | Atto di pignoramento c/o Terzi promosso dalla Sig.ra Carbonaro Anna Emanuela c/SCSI Srl- Ordinanza di assegnazione crediti del 14/11/2016. Pagamento somme. | 17/05/2017 | 31/05/2017 | € 5.166,91 |
| 201700000406 | 406 | 17/05/2017 | Società La Cascina Global Service c/ERSU di Catania- Decreto Ingiuntivo n.5629/2016 del Tribunale Civile di Catania - R.G. 18427/2016- Pagamento somme. | 17/05/2017 | 31/05/2017 | € 15.535,34 |
| 201700000405 | 405 | 17/05/2017 | Fornitura GPL propano (03/2017) Residenza Cittadella | 17/05/2017 | 31/05/2017 | € 6.830,54 |
| 201700000404 | 404 | 17/05/2017 | Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva R.d.O. n.1543538 per il servizio trimestrale di pulizia nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi ed autorizzazione alla stipula contrattuale. | 17/05/2017 | 31/05/2017 | |
| 201700000403 | 403 | 16/05/2017 | Servizio facchinaggio e trasporto arredi e attrezzature nelle residenze universitarie | 16/05/2017 | 30/05/2017 | |
| 201700000402 | 402 | 16/05/2017 | Pagamento borsa di studio Sig. Mio Salvatore Davide a.a. 2011/12 | 16/05/2017 | 30/05/2017 | € 508,50 |
| 201700000401 | 401 | 15/05/2017 | Condominio via Mafalda di Savoia n.18 Catania. Pagamento quote condominiali conguaglio 2016 e periodo gennaio - 24 marzo 2017. | 15/05/2017 | 29/05/2017 | € 279,35 |
| 201700000400 | 400 | 15/05/2017 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo gen.-feb. 2017 | 15/05/2017 | 29/05/2017 | € 10.286,04 |
| 201700000399 | 399 | 15/05/2017 | Pagamento fatture ristorante "Conzatavola" gen. - feb. 2017 | 15/05/2017 | 29/05/2017 | € 3.801,60 |
| 201700000398 | 398 | 15/05/2017 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" mese di marzo 2017 | 15/05/2017 | 29/05/2017 | € 7.244,90 |
| 201700000397 | 397 | 15/05/2017 | Pagamento per lavori di riparazione dell'unità esterna n.3 dell'impianto centralizzato di climatizzazione e verifica delle schede dell'unità esterna n.1 installati presso la Residenza "Verona" | 15/05/2017 | 29/05/2017 | € 2.720,00 |
| 201700000396 | 396 | 15/05/2017 | Pagamento per lavori di manutenzione ordinaria di tipo idraulica presso le Residenze Universitarie "Centro, Verona, Cittadella, San Marzano e Musco" | 15/05/2017 | 29/05/2017 | € 2.500,00 |
| 201700000394 | 394 | 15/05/2017 | Liquidazione spese trasferta Siracusa 14/03/2017 - Ing. Salvatore Cantarella. | 15/05/2017 | 29/05/2017 | € 44,30 |
| 201700000393 | 393 | 15/05/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Altamore nel giorno 05/05/2017 | 15/05/2017 | 29/05/2017 | € 168,00 |
| 201700000392 | 392 | 10/05/2017 | Impegno di spesa Ditta VALERA Srl Unipersonale | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 1.816,00 |
| 201700000390 | 390 | 10/05/2017 | Lavori di manutenzione ordinaria di tipo idraulico presso le residenze Universitarie di Catania | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000389 | 389 | 10/05/2017 | Liquidazione 1° S.A.L. Ditta Lazzara Francesco per i lavori edili presso le residenze universitarie Centro e Toscano Scuderi | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 7.710,00 |
| 201700000388 | 388 | 10/05/2017 | Pagamento per lavori di manutenzione ordinaria di tipo serramenti presso le Residenze Universitarie "Centro, Cittadella, Musco e San Marzano" | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000387 | 387 | 10/05/2017 | Ente Casa Madre Morano. Pagamento convenzione periodo feb.-mar.-apr. 2017 | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 23.262,00 |
| 201700000386 | 386 | 10/05/2017 | Ditta Aetna Construction & Investiments- pagamento canone locativo periodo maggio 2017 | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 8.139,52 |
| 201700000385 | 385 | 10/05/2017 | Pagamento convenzione Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore di Roma periodo nov. 2016 - aprile 2017 | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 36.000,00 |
| 201700000384 | 384 | 10/05/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura elettrica presso sala multimediale di via S. Sofia Catania periodo feb./mar. 2017 | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 766,23 |
| 201700000383 | 383 | 10/05/2017 | Pagamento borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2016/2017 | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 2.400,00 |
| 201700000382 | 382 | 10/05/2017 | Servizio di lavanderia mese di marzo 2017 | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 1.396,63 |
| 201700000381 | 381 | 10/05/2017 | Pagamento servizio di portierato e vigilanza nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi mese di 01/2017 ditta Multi Professional Service. | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 34.434,83 |
| 201700000380 | 380 | 10/05/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 04/2017 | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 1.510,62 |
| 201700000379 | 379 | 10/05/2017 | Pagamento a favore Telecom Italia SpA per utenze telefonia Residenze e Mensa universitaria, 1° quadr. 2017. | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 4.953,62 |
| 201700000378 | 378 | 10/05/2017 | Pagamento n.12 borse di studio a.a. 2014-15. | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 30.415,00 |
| 201700000377 | 377 | 10/05/2017 | Pagamento riemissioni Borse di studio e TDS a.a. 2015/2016 e 2016/2017 (reintroiti febbraio 2017) | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 38.625,00 |
| 201700000376 | 376 | 10/05/2017 | Pagamento n.6 borse di studio a.a. 2013-14. | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 12.616,62 |
| 201700000375 | 375 | 10/05/2017 | Integrazione borsa di studio per laureati "Premio di laurea" - a.a. 2014/2015. | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 1.304,00 |
| 201700000374 | 374 | 10/05/2017 | Pagamento Borse di Studio studenti universitari portatori di handicap a.a. 2016/2017 | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 1.800,00 |
| 201700000373 | 373 | 10/05/2017 | Restituzione B.S. aa.aa. 2009-2010 e 2010-2011. Impegno di spesa Avv. Sammartino Dario per affidamento incarico. | 10/05/2017 | 24/05/2017 | € 7.500,00 |
| 201700000372 | 372 | 28/04/2017 | Aggiudicazione provvisoria gara per lavori di manutenzione ordinaria residenze. | 02/05/2017 | 16/05/2017 | |
| 201700000371 | 371 | 28/04/2017 | Impegno e affidamento lavori per manutenzione ordinaria climatizzatori, di tipo idraulico, elettrico ed edile presso le residenze universitarie "Cittadella" e "Toscano Scuderi" e uffici amministrativi dell'Ente nonchè manutenzione ordinaria c/o Residenza Universitaria Ardizzone Gioieni di tipo idraulico, elettrico ed edile a favore della ditta La Termotecnica di Cammarata Biagio. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 4.939,00 |
| 201700000370 | 370 | 28/04/2017 | Pagamento per fornitura di n.1 software per il calcolo delle anomalie appalti pubblici nuovo D.L. 50/2016 | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 120,78 |
| 201700000369 | 369 | 28/04/2017 | Lavori in urgenza per riparazione impianto idrico a servizio della Residenza Toscano Scuderi | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 3.037,50 |
| 201700000368 | 368 | 28/04/2017 | Lavori urgenti di riparazione bagno camere 202-203 Residenza Toscano Scuderi. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 1.200,00 |
| 201700000367 | 367 | 28/04/2017 | Lavori di manutenzione e riparazione dell'unità esterna "N.1" della climatizzazione a servizio della struttura Universitaria "Verona" | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 2.520,00 |
| 201700000366 | 366 | 28/04/2017 | Incarico per verifica periodica biennale dell'ascensore installato presso la residenza Universitaria "Castillet" di Ragusa | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 120,00 |
| 201700000365 | 365 | 28/04/2017 | Pagamento fatture GALA SpA per fornitura elettrica sala multimediale via Carrata n.24 Resid. via Etnea 440 Catania. Periodo mar. 2017/conguaglio feb. 2017 | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 2.876,76 |
| 201700000364 | 364 | 28/04/2017 | Impegno di spesa Ditta VALERA Srl Unipersonale | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 120,00 |
| 201700000363 | 363 | 28/04/2017 | Servizio di facchinaggio e trasporto di arredi e attrezzature, nelle residenze universitarie. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 1.700,00 |
| 201700000362 | 362 | 28/04/2017 | Impegno spesa anno 2017 per noleggio fotocopiatrici Ricoh Italia S.r.l. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 16.732,86 |
| 201700000361 | 361 | 28/04/2017 | Pagamento canone mese aprile 2017 ditta Piccì Srl | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 1.345,50 |
| 201700000360 | 360 | 28/04/2017 | C.N.S. c/ERSU di Catania - Tribunale Civile di Catania Prima Sez.- Sentenza n.4771/2016 - Pubblicata il 23/09/2016 - R.G. 836/2010 -Pagamento a saldo spese legali Avv. Mangalaviti Carmela. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 9.154,26 |
| 201700000359 | 359 | 28/04/2017 | C.N.S. c/ERSU di Catania - Ricorso in Appello avverso sentenza n.4771/2016 - R.G. 836/2010 c/o Tribunale Civile di Catania - Pagamento acconto spese Avv. Egidio Incorpora. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 2.599,14 |
| 201700000358 | 358 | 28/04/2017 | Impegno di spesa "Giornata di studio per la Professione Medica" | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 1.001,60 |
| 201700000357 | 357 | 28/04/2017 | Impegno di spesa per l'affidamento tramite R.d.O. del servizio di pulizia per mesi tre nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 123.600,00 |
| 201700000356 | 356 | 28/04/2017 | Impegno e affidamento lavori per manutenzione ordinaria, di tipo idraulico, elettrico ed edile presso le residenze universitarie "Centro", "Via Verona", Aula Studio Via Carrata e degli uffici amministrativi dell'Ente a favore della ditta SA.MA. Impianti di Lombardo Matteo. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 3.800,00 |
| 201700000355 | 355 | 28/04/2017 | Affidamento diretto urgente all'Ing. Vezzosi Antonino per la redazione del progetto definitivo per il risparmio energetico e la riqualificazione della parte sud della Residenza Universitaria Cittadella per accedere al finanziamento dell L. 338/2000. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 38.064,00 |
| 201700000354 | 354 | 28/04/2017 | Affidamento incarico all'Avv. Ilio Bertocchi per la difesa dell'ERSU di Catania avverso la richiesta di pagamento competenze presentata dal sig. Faro Gaetano Agostino ed impegno spesa. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 300,00 |
| 201700000353 | 353 | 28/04/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Revisori dei Conti Rag. S. Jervolino 1° quadrimestre 2017. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 516,64 |
| 201700000352 | 352 | 28/04/2017 | Impegno a favore della ditta Contino - Servizio assistenza/manutenzione rilevazione presenze. | 28/04/2017 | 12/05/2017 | € 2.520,00 |
| 201700000351 | 351 | 27/04/2017 | Affidamento diretto alla ditta B.S.F. Srl del servizio di pulizia nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi per il periodo 01/05/2017 - 31/05/2017 | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 36.000,00 |
| 201700000350 | 350 | 27/04/2017 | Aggiudicazione definitiva della gara biennale a procedura aperta per la pulizia nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi. | 27/04/2017 | 11/05/2017 | |
| 201700000349 | 349 | 27/04/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento a Ultima TV. | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 300,00 |
| 201700000348 | 348 | 27/04/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento a Ditta Mondadori. | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 350,00 |
| 201700000347 | 347 | 27/04/2017 | Gestione aula studio "Cittadella". Pagamento all'Associazione Liveunict. | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 1.464,00 |
| 201700000346 | 346 | 27/04/2017 | Pagamento canone di locazione locali di via V. Emanuele 36-40 Catania, II trimestre 2017. Sigg.ri Pisano Vincenzo e Pisano Luigi | 27/04/2017 | 11/05/2017 | |
| 201700000345 | 345 | 27/04/2017 | Pagamento fattura per fornitura idrica presso residenza di via G. Oberdan Catania - Acque Carcaci del Fasano SpA - periodo 17/12/2016 -19/03/2017 | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 2.186,00 |
| 201700000344 | 344 | 27/04/2017 | Pagamento canone di locazione periodo 25/12/2016 - 24/03/2017 Sig.ra Grillo Agatina | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 11.183,89 |
| 201700000343 | 343 | 27/04/2017 | Pagamento canone di locazione periodo 25/12/2016 - 24/03/2017 Sig. Sciuto Mario | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 4.349,29 |
| 201700000342 | 342 | 27/04/2017 | Pagamento canone di locazione periodo 26/12/2016 - 25/03/2017 Sig.ra Sciuto Vincenza | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 4.349,29 |
| 201700000341 | 341 | 27/04/2017 | Pagamento canone di locazione periodo 25/12/2016 - 24/03/2017 Sig.ra Grillo Maria | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 7.455,92 |
| 201700000340 | 340 | 27/04/2017 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" periodo febbraio 2017. | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 8.148,50 |
| 201700000339 | 339 | 27/04/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini gen.-feb. 2017 per la mensa Centro | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 208.243,69 |
| 201700000338 | 338 | 27/04/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini gen.-feb. 2017 per la mensa Vittorio Emanuele | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 14.282,85 |
| 201700000337 | 337 | 27/04/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini gen.-feb. 2017 per la mensa Cittadella | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 152.752,42 |
| 201700000336 | 336 | 27/04/2017 | Affidamento incarico Dott. Ing. Salvatore Barbagallo per la redazione del progetto definitivo per il risanamento della parte nord della Residenza Cittadella. | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 37.050,00 |
| 201700000335 | 335 | 27/04/2017 | Pagamento fattura ditta "ICS Palermo di Raimondo Giarratana & C. Sas per gestione sito e giornale telematico. | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 4.392,00 |
| 201700000334 | 334 | 27/04/2017 | Fornitura GPL propano Residenza ERSU Cittadella | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 6.587,03 |
| 201700000333 | 333 | 27/04/2017 | Pulizia locali mese di dicembre 2016, delle Residenze Universitarie indicate nel Contratto n.17/2014 e appendice al contratto n.18/2014 | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 16.230,94 |
| 201700000332 | 332 | 27/04/2017 | Aggiudicazione definitiva gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori nelle residenze universitarie e negli Uffici Amministrativi dell'Ente. | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 7.039,44 |
| 201700000331 | 331 | 27/04/2017 | Decreto di liquidazione per trasloco degli arredi della CdS Calatabiano. | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 3.879,60 |
| 201700000330 | 330 | 27/04/2017 | Pagamento a favore di Wind Tre SpA per utenze di telefonia residenza Universitaria di via Mafalda Savoia | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 685,51 |
| 201700000329 | 329 | 27/04/2017 | Aggiudicazione definitiva gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle centrali termiche presso le residenze universitarie Centro e Cittadella | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 10.981,60 |
| 201700000328 | 328 | 27/04/2017 | Pagamento per l'affidamento della manutenzione e conduzione di mesi 3 dal 01/01/2017 al 31/03/2017 degli impianti elevatori installati presso le residenze Universitarie dell'Ente. | 27/04/2017 | 11/05/2017 | € 1.200,00 |
| 201700000327 | 327 | 21/04/2017 | Decreto di aggiudicazione per l'affidamento dei "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella cittadella universitaria di Catania" | 21/04/2017 | 05/05/2017 | |
| 201700000326 | 326 | 19/04/2017 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Impegno e pagamento emolumenti aprile 2017 | 19/04/2017 | 10/05/2017 | € 16.694,87 |
| 201700000325 | 325 | 18/04/2017 | Impegno di spesa canone convenzione periodo 01/11/2016 - 31/10/2017 Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore. | 18/04/2017 | 02/05/2017 | € 72.000,00 |
| 201700000324 | 324 | 13/04/2017 | Affidamento biennale per la manutenzione ordinaria h24 dell'ascensore installato presso la Residenza Universitaria "Castillet" Ragusa. | 13/04/2017 | 27/04/2017 | € 1.680,00 |
| 201700000323 | 323 | 13/04/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Jervolino nel giorno 04/04/2017 | 13/04/2017 | 27/04/2017 | € 30,00 |
| 201700000322 | 322 | 13/04/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Altamore nel giorno 04/04/2017 | 13/04/2017 | 27/04/2017 | € 198,00 |
| 201700000321 | 321 | 11/04/2017 | Pagamento Borsa di Studio Studente Mio Salvatore a.a. 2011/2012. | 11/04/2017 | 25/04/2017 | € 508,50 |
| 201700000320 | 320 | 10/04/2017 | Pagamento verifica serraggio bulloneria della scala esterna in acciaio del nuovo fabbricato dei 74 posti letto presso la Cittadella Universitaria Catania. | 10/04/2017 | 24/04/2017 | € 552,00 |
| 201700000319 | 319 | 10/04/2017 | Abbonamenti teatrali. Pagamento a Ente Teatro Stabile di Catania. | 10/04/2017 | 24/04/2017 | € 420,00 |
| 201700000318 | 318 | 07/04/2017 | Pagamento verifica periodica estintori secondo la normativa UNI 9994 del 06/2013 collocati in tutte le strutture dell'Ente. | 07/04/2017 | 21/04/2017 | € 1.323,75 |
| 201700000317 | 317 | 07/04/2017 | Pagamento lavori di riparazione impianto dell'ascensore oleodinamico (disabili) installato presso la Residenza Universitaria "Centro ala vecchia". | 07/04/2017 | 21/04/2017 | € 2.445,00 |
| 201700000316 | 316 | 07/04/2017 | Pagamento canone locativo periodo gen.-apr. 2017 ditta AETNA CONSTRUCTION & INVESTIMENTS S.R.L. | 07/04/2017 | 21/04/2017 | € 32.558,08 |
| 201700000315 | 315 | 06/04/2017 | Decreto di liquidazione quota associativa A.N.DI.S.U. anno 2017 | 06/04/2017 | 20/04/2017 | € 2.160,00 |
| 201700000314 | 314 | 05/04/2017 | Pagamento assicurazione per affrancatrice postale elettronica. | 05/04/2017 | 19/04/2017 | € 280,60 |
| 201700000313 | 313 | 05/04/2017 | Pagamento lavori presso le camere 208 e 209 CdS Verona nonché la tinteggiatura con trattamento antimuffa del servizio igienico camera 411 CdS Centro. | 05/04/2017 | 19/04/2017 | € 2.500,00 |
| 201700000312 | 312 | 05/04/2017 | Lavori di manutenzione ordinaria di tipo idraulico, elettrico e serramenti presso la residenza Universitaria "Castillet" di via Ugolino n.1 Ragusa. | 05/04/2017 | 19/04/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000311 | 311 | 05/04/2017 | Impegno di spesa quota associativa A.N.DI.S.U. anno 2017 | 05/04/2017 | 19/04/2017 | € 2.160,00 |
| 201700000310 | 310 | 05/04/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 03/2017 | 05/04/2017 | 19/04/2017 | € 1.510,62 |
| 201700000309 | 309 | 05/04/2017 | ASEC TRADE fatture 2016 | 05/04/2017 | 19/04/2017 | € 25.863,18 |
| 201700000308 | 308 | 04/04/2017 | Impegno spesa per utenze di telefonia WIND TRE SpA per linee ISDN, linee telefoniche affari, linee dati anno 2017. | 04/04/2017 | 18/04/2017 | € 800,00 |
| 201700000307 | 307 | 04/04/2017 | Impegno di spesa AETNA CONSTRUCTION & INVESTIMENTS S.R.L -Pagamento canone locativo anno 2017 | 04/04/2017 | 18/04/2017 | € 99.627,70 |
| 201700000306 | 306 | 04/04/2017 | Canone noleggio fotocopiatrice ditta RICOH ITALIA Srl - periodo set.-nov. 2016 | 04/04/2017 | 18/04/2017 | € 5.577,65 |
| 201700000305 | 305 | 04/04/2017 | IPAB Catania. Pagamento canone di locazione I semestre 2017. | 04/04/2017 | 18/04/2017 | € 57.113,48 |
| 201700000304 | 304 | 04/04/2017 | Fornitura prodotti igienico-sanitari - Residenze Universitarie. | 04/04/2017 | 18/04/2017 | € 2.215,52 |
| 201700000303 | 303 | 30/03/2017 | Pagamento acconto a favore dello Studio associato "Giuliano Lello Scaglione Coco" per l'incarico di consulente in materia contabile, fiscale ed economico-finanziaria al Dott. A. Scaglione per mesi 12 | 30/03/2017 | 13/04/2017 | € 9.347,79 |
| 201700000302 | 302 | 30/03/2017 | Impegno a favore di EGEA COMMERCIALE SRL per pagamento fornitura energia elettrica anno 2017 presso la residenza universitaria di via Carrata n.32 Catania | 30/03/2017 | 13/04/2017 | € 7.000,00 |
| 201700000301 | 301 | 30/03/2017 | Anticipazione all'Economo per spedizione raccomandate. | 30/03/2017 | 13/04/2017 | € 181,00 |
| 201700000300 | 300 | 30/03/2017 | Pagamento n.5 studenti pagamento "Borse per mobilità internazionale 2015/2016" | 30/03/2017 | 13/04/2017 | € 6.670,00 |
| 201700000299 | 299 | 30/03/2017 | Pagamento Borsa di Studio riservate a "Portatori di handicap, anni successivi - a.a. 20015/2016" | 30/03/2017 | 13/04/2017 | € 1.800,00 |
| 201700000298 | 298 | 30/03/2017 | Conferimento in discarica di materiale speciale | 30/03/2017 | 13/04/2017 | € 600,00 |
| 201700000297 | 297 | 29/03/2017 | Affidamento diretto del servizio di pulizia nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi per il mese di aprile 2017 | 29/03/2017 | 12/04/2017 | € 36.000,00 |
| 201700000296 | 296 | 28/03/2017 | Aggiudicazione R.d.O. n.1507119 - CIG 69883676E1 - per il servizio trimestrale di portineria e vigilanza presso le residenze universitarie dell'ERSU di Catania e negli Uffici Amministrativi - e autorizzazione alla stipula contratto. | 29/03/2017 | 12/04/2017 | |
| 201700000295 | 295 | 28/03/2017 | Art.113 del D.L. 50/2016 incentivi. | 28/03/2017 | 11/04/2017 | |
| 201700000294 | 294 | 28/03/2017 | Pagamento lavori di manutenzione ordinaria di tipo serramenti presso le Residenze Universitarie "Centro, Verona, Cittadella e San Marzano" | 28/03/2017 | 11/04/2017 | € 2.000,00 |
| 201700000293 | 293 | 28/03/2017 | Incremento impegno spesa n.91/2017 Soc. ASECtrade | 28/03/2017 | 11/04/2017 | € 16.000,00 |
| 201700000292 | 292 | 28/03/2017 | Pagamento canone mese marzo 2017 ditta Piccì Srl | 28/03/2017 | 11/04/2017 | € 1.345,50 |
| 201700000291 | 291 | 28/03/2017 | Pagamento I rata canone di locazione locali di via Etnea n.595 Catania. | 28/03/2017 | 11/04/2017 | € 31.176,00 |
| 201700000290 | 290 | 28/03/2017 | Pagamento canone di locazione locali di via V. Emanuele 36-40 Catania, I trimestre 2017. | 28/03/2017 | 11/04/2017 | € 5.734,22 |
| 201700000289 | 289 | 28/03/2017 | Liquidazione, rinnovo abbonamento software GEMOD8oT. | 28/03/2017 | 11/04/2017 | € 293,71 |
| 201700000288 | 288 | 28/03/2017 | ISTAT. Riddcue Anno 2015 (Ist-02538) | 28/03/2017 | 11/04/2017 | € 1.039,95 |
| 201700000287 | 287 | 27/03/2017 | Affidamento diretto del servizio di pulizia per mesi tre nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e nomina RUP nella persona del Funzionario Direttivo A. Sudano. | 27/03/2017 | 10/04/2017 | |
| 201700000286 | 286 | 24/03/2017 | Liquidazione contratto biennale stipulato con la ditta PA Digitale S.p.A. | 24/03/2017 | 07/04/2017 | € 2.408,76 |
| 201700000285 | 285 | 24/03/2017 | Liquidazione borsa di studio a.a. 2012/2013, studentessa Cristina Di Martino a seguito di errore nell'accredito. | 24/03/2017 | 07/04/2017 | € 602,00 |
| 201700000284 | 284 | 24/03/2017 | Restituzione somme erroneamente versate all'ERSU di Catania. | 24/03/2017 | 07/04/2017 | € 300,00 |
| 201700000283 | 283 | 24/03/2017 | Restituzione somme erroneamente versate all'ERSU di Catania. | 24/03/2017 | 07/04/2017 | € 104,00 |
| 201700000282 | 282 | 24/03/2017 | Impegno spesa per lo studio dell'area dove è ubicata la Residenza Universitaria Cittadella mediante l'esecuzione di prospezioni geofisiche a favore del Dip. di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, giusta convenzione 04/01/2017. | 24/03/2017 | 07/04/2017 | € 27.450,00 |
| 201700000281 | 281 | 24/03/2017 | Incarico esterno di supporto al RUP nel seggio di gara per l'affidamento dei "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella Cittadella Universitaria di Catania" | 24/03/2017 | 07/04/2017 | |
| 201700000280 | 280 | 22/03/2017 | Aggiudicazione definitiva gara per l'affidamento dei lavori di completamento impianto antincendio per presentazione SCIA -D.P.R. 01/08/2011- Residenza Universitaria "Toscano Scuderi" | 22/03/2017 | 05/04/2017 | € 26.738,17 |
| 201700000279 | 279 | 22/03/2017 | Impegno di spesa "Service Web FEPA - Archiviazione" | 22/03/2017 | 05/04/2017 | € 12,50 |
| 201700000278 | 278 | 22/03/2017 | Canone di locazione di natura transitoria immobile sito in Catania, via Etnea n°595. | 22/03/2017 | 05/04/2017 | € 62.352,85 |
| 201700000277 | 277 | 22/03/2017 | Servizio di lavanderia mese di febbraio 2017 | 22/03/2017 | 05/04/2017 | € 1.032,53 |
| 201700000276 | 276 | 22/03/2017 | Pagamento intervento di manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice installata presso la residenza universitaria "Toscano Scuderi" di via Caronda - Catania. | 22/03/2017 | 05/04/2017 | € 1.010,00 |
| 201700000275 | 275 | 22/03/2017 | Pagamento lavori di installazione di n.2 climatizzatori nonché il rifacimento del solaio dei bagni posti al piano 2° presso gli uffici Amministrativi di Via Etnea n.570 Catania. | 22/03/2017 | 05/04/2017 | € 1.202,92 |
| 201700000274 | 274 | 22/03/2017 | Reversali di incameramento per la regolarizzazione dei provvisori di Entrata al 28/02/2017. | 22/03/2017 | 05/04/2017 | € 175.119,96 |
| 201700000273 | 273 | 22/03/2017 | Reversali di incameramento per la regolarizzazione dei provvisori di Entrata al 31/01/2017. | 22/03/2017 | 05/04/2017 | € 26.334,89 |
| 201700000272 | 272 | 22/03/2017 | Pagamento quote condominiali I e II trimestre 2017, condominio via V. Emanuele n.34 - Catania. | 22/03/2017 | 05/04/2017 | € 156,00 |
| 201700000271 | 271 | 22/03/2017 | Gestione aule studio. Impegno di spesa Associazione Liveunict, anni 2017 e 2018. | 22/03/2017 | 05/04/2017 | € 32.208,00 |
| 201700000270 | 270 | 21/03/2017 | Decreto pagamento casse mense universitarie mese di 02/2017 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 5.268,00 |
| 201700000269 | 269 | 21/03/2017 | Decreto pagamento casse mense universitarie mese di 12/2016 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 3.819,30 |
| 201700000268 | 268 | 21/03/2017 | Pagamento per l'affidamento del servizio di assistenza del sistema di gestione e controllo degli accessi alle mense universitarie fino al 30 aprile 2017. Ditta Clock | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 11.183,74 |
| 201700000267 | 267 | 21/03/2017 | Pagamento impegno per intervento tecnico e fornitura di n.2 nastri per la stampante dei tesserini mensa. Ditta Clock | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 400,00 |
| 201700000266 | 266 | 21/03/2017 | Pagamento fatture ristorante "Losteri" periodo ott.-dic. 2016 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 1.003,70 |
| 201700000265 | 265 | 21/03/2017 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" periodo gen. 2017 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 8.819,13 |
| 201700000264 | 264 | 21/03/2017 | Pagamento fatture ristorante "kappa 2 Soc. Coop." periodo nov.-dic. 2016 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 742,11 |
| 201700000263 | 263 | 21/03/2017 | Pagamento missione G. Panvini del 15/03/2017 a Palermo | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 134,80 |
| 201700000262 | 262 | 21/03/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Altamore nel giorno 17/02/2017 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 198,00 |
| 201700000261 | 261 | 21/03/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Altamore nel giorno 14/03/2017 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 198,00 |
| 201700000260 | 260 | 21/03/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Altamore nei giorni 23/11/2016 e 10/02/2017 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 366,00 |
| 201700000259 | 259 | 21/03/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Jervolino nel giorno 14/03/2017 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 88,80 |
| 201700000258 | 258 | 21/03/2017 | Annullamento decreto n.93 del 15/02/2017. Pagamento 3° acconto a favore Dott. F. Chioccoloni per l'incarico di RSPP | 21/03/2017 | 04/04/2017 | € 4.575,00 |
| 201700000257 | 257 | 20/03/2017 | Liquidazione a saldo fattura n.64/2017 del 13/01/2017 emessa dall'ufficio legislativo e legale -G.U.R.S. della Regione Siciliana per inserzione in G.U.R.S. | 20/03/2017 | 03/04/2017 | € 28,82 |
| 201700000256 | 256 | 20/03/2017 | Installazione, verifica etc., per affrancatrice postale. | 20/03/2017 | 03/04/2017 | € 263,52 |
| 201700000255 | 255 | 20/03/2017 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Pagamento emolumenti marzo 2017 | 20/03/2017 | 03/04/2017 | € 16.655,07 |
| 201700000254 | 254 | 20/03/2017 | Fornitura di n.1 software per il calcolo delle anomalie appalti pubblici D.L. 50/2016. | 20/03/2017 | 03/04/2017 | € 120,78 |
| 201700000253 | 253 | 17/03/2017 | Aggiudicazione definitiva gara per l'affidamento dei lavori edili da eseguirsi presso le strutture dell'Ente Centro e Toscano Scuderi | 17/03/2017 | 31/03/2017 | € 18.957,51 |
| 201700000252 | 252 | 17/03/2017 | Università degli studi di Catania. Pagamento contributo forfettario anno 2017 per i servizi comuni C.U. | 17/03/2017 | 31/03/2017 | € 76.357,43 |
| 201700000251 | 251 | 17/03/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura elettrica presso sala multimediale di via S. Sofia e residenza universitaria via Oberdan n.174 Catania | 17/03/2017 | 31/03/2017 | € 715,90 |
| 201700000250 | 250 | 17/03/2017 | Pagamento fatture GALA SpA per fornitura elettrica sala multimediale via Carrata n.24 Resid. via Etnea 440 Catania. Periodo gen.-feb. 2017 | 17/03/2017 | 31/03/2017 | € 5.825,51 |
| 201700000249 | 249 | 17/03/2017 | Pagamento canone mesi gennaio e febbraio 2017 ditta Piccì Srl | 17/03/2017 | 31/03/2017 | € 2.691,00 |
| 201700000248 | 248 | 17/03/2017 | Pagamento Borse di Studio studenti universitari portatori di handicap a.a. 2016/2017 | 17/03/2017 | 31/03/2017 | € 57.600,00 |
| 201700000247 | 247 | 17/03/2017 | Pagamento riemissioni Borse di studio a.a. 2015/2016 e 2016/2017 (reintroiti dicembre 2016) | 17/03/2017 | 31/03/2017 | € 42.431,50 |
| 201700000246 | 246 | 17/03/2017 | Pagamento I rata B.S. primi anni a.a. 2016-2017 | 17/03/2017 | 31/03/2017 | € 73.204,50 |
| 201700000245 | 245 | 17/03/2017 | Pagamento I rata B.S. anni successivi a.a. 2016-2017 | 17/03/2017 | 31/03/2017 | € 118.076,75 |
| 201700000244 | 244 | 16/03/2017 | Aggiudicazione provvisoria gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'Ente. | 16/03/2017 | 30/03/2017 | € 7.039,44 |
| 201700000243 | 243 | 16/03/2017 | Interventi da effettuare presso le camere 208 e 209 CdS Verona nonché la tinteggiatura con trattamento antimuffa del servizio igienico della camera 411 CdS Centro. | 16/03/2017 | 30/03/2017 | € 2.500,00 |
| 201700000242 | 242 | 15/03/2017 | Affidamento servizio di portierato e vigilanza dal 16/03/2017 al 31/03/2017. | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 4.999,99 |
| 201700000241 | 241 | 15/03/2017 | Impegno di spesa ristoranti sede Ragusa periodo gen./apr. 2017 | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 21.000,00 |
| 201700000240 | 240 | 15/03/2017 | Impegno di spesa ristoranti sede Ragusa periodo gen./apr. 2017 | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 600,00 |
| 201700000239 | 239 | 15/03/2017 | Impegno di spesa ristoranti sede Ragusa periodo gen./apr. 2017 | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 19.000,00 |
| 201700000238 | 238 | 15/03/2017 | Impegno di spesa ristoranti sede Caltanissetta periodo gen./apr. 2017 | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 1.000,00 |
| 201700000237 | 237 | 15/03/2017 | Impegno di spesa ditta Pellegrini periodo gen.-apr. 2017 | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 673.335,00 |
| 201700000236 | 236 | 15/03/2017 | Impegno di spesa per il servizio di ristorazione presso la sede decentrata di Siracusa. Periodo apr. 2017 | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 1.000,00 |
| 201700000235 | 235 | 15/03/2017 | Affidamento del Servizio e Impegno di spesa relativo alla fornitura pasti per la mensa di via V. Emanuele. | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 139.915,20 |
| 201700000234 | 234 | 15/03/2017 | Decreto di impegno casse mense universitarie periodo gen.-mar. 2017 | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 20.000,00 |
| 201700000233 | 233 | 15/03/2017 | Anticipazione all'Economo per spedizione raccomandate. | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 625,00 |
| 201700000232 | 232 | 15/03/2017 | Pagamento salario accessorio indennità di posizione parte variabile Saldo 2016 - Direttore Dott. Valerio Caltagirone | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 4.287,93 |
| 201700000231 | 231 | 15/03/2017 | Impegno a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica presso le residenze universitarie, anno 2017. | 15/03/2017 | 29/03/2017 | € 150.000,00 |
| 201700000230 | 230 | 14/03/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento a Hotel Management SpA Four points by Sheraton Catania Hotel | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 200,00 |
| 201700000229 | 229 | 14/03/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento a LiveSicilia Srl | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 325,00 |
| 201700000228 | 228 | 14/03/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento a Nuova Generazione Editrice-Sicilia Journal | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 300,00 |
| 201700000227 | 227 | 14/03/2017 | Pagamento contributo a favore associazione "AlphaKatane" anno 2016 | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 10.866,00 |
| 201700000226 | 226 | 14/03/2017 | Pagamento contributo a favore associazione "Actea" anno 2016 | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 8.000,00 |
| 201700000225 | 225 | 14/03/2017 | Gestione aule studio. Impegno di spesa Associazione Alleanza Universitaria, anni 2017 e 2018. | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 26.400,00 |
| 201700000224 | 224 | 14/03/2017 | Gestione aule studio. Impegno di spesa Associazione Libertas per l'Autonomia e lo Sviluppo, anni 2017 e 2018. | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 28.800,00 |
| 201700000223 | 223 | 14/03/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini nov.-dic. 2016 mensa Centro. | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 197.715,22 |
| 201700000222 | 222 | 14/03/2017 | Pagamento rimborso dei servizi di ristorazione non erogati nel periodo gen./mar. 2015 | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 8.100,00 |
| 201700000221 | 221 | 14/03/2017 | Pagamento tasse per affrancatrice | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 280,60 |
| 201700000220 | 220 | 14/03/2017 | Impegno spesa - cassa economale 2017. | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 5.164,57 |
| 201700000219 | 219 | 14/03/2017 | Servizio di lavanderia mese di gennaio 2017 | 28/03/2017 | 28/03/2017 | € 715,38 |
| 201700000218 | 218 | 14/03/2017 | Fornitura prodotti igienico-sanitari - Residenze Universitarie. | 14/03/2017 | 28/03/2017 | € 2.215,52 |
| 201700000217 | 217 | 14/03/2017 | Aggiudicazione per il servizio di tesoreria dell'Ente alla UNICREDIT SpA. | 14/03/2017 | 28/03/2017 | |
| 201700000216 | 216 | 13/03/2017 | C.N.S. c/ERSU di Catania - Tribunale Civile di Catania Prima Sez.- Opposizione Sentenza n.4771/2016 - Pubblicata il 23/09/2016 - R.G. 836/2010 -Impegno spesa per nomina legale dell'ERSU di CT - Avv. Egidio Incorpora. | 13/03/2017 | 27/03/2017 | € 15.000,00 |
| 201700000215 | 215 | 13/03/2017 | Pagamento a favore Telecom Italia SpA per utenze telefonia Residenze w Mensa universitaria, 1° bim. 2017. | 13/03/2017 | 27/03/2017 | € 672,62 |
| 201700000214 | 214 | 13/03/2017 | ACQUE CARCACI DEL FASANO SpA. Pagamento fattura per conguaglio fornitura idrica presso residenze di Via Calatabiano, via Oberdan e Uffici Amministrativi di via Etnea n.570 Catania | 13/03/2017 | 27/03/2017 | € 2.833,00 |
| 201700000213 | 213 | 13/03/2017 | SIDRA SpA. Pagamento fatture per erogazione idrica presso Residenze San Marzano, Cittadella e via Carrata. Periodo 02/2017. | 13/03/2017 | 27/03/2017 | € 2.606,32 |
| 201700000212 | 212 | 13/03/2017 | Pagamento VI e ultima tranche debiti pregressi. Università di Catania. | 13/03/2017 | 27/03/2017 | € 176.750,00 |
| 201700000211 | 211 | 13/03/2017 | Pagamento a favore di Telecom Italia SpA per utenze di telefonia Uffici Amministrativi. I bim. 2017. | 13/03/2017 | 27/03/2017 | € 2.136,08 |
| 201700000210 | 210 | 10/03/2017 | Decreto per approvazione estrazione a sorteggio di ulteriori 5 operatori economici da invitare per l'affidamento dei "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella Cittadella Universitaria di Catania" ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera c, del D.lgs. 50/2016 | 10/03/2017 | 24/03/2017 | |
| 201700000209 | 209 | 09/03/2017 | Lavori di manutenzione ordinaria di tipo serramenti presso le residenze Universitarie "Centro, Cittadella, Musco e San Marzano". | 09/03/2017 | 23/03/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000208 | 208 | 09/03/2017 | Conferimento in discarica di materiale speciale | 09/03/2017 | 23/03/2017 | € 600,00 |
| 201700000207 | 207 | 09/03/2017 | Trasloco degli arredi della CdS Calatabiano | 09/03/2017 | 23/03/2017 | € 7.320,00 |
| 201700000206 | 206 | 09/03/2017 | Impegno spesa di mesi 16 da 01/2017 ad 04/2018 ditta Piccì Srl | 09/03/2017 | 23/03/2017 | € 26.264,16 |
| 201700000205 | 205 | 09/03/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento compensi per servizi di supporto. | 09/03/2017 | 23/03/2017 | € 125,00 |
| 201700000204 | 204 | 09/03/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento a Ofelia Comunicazioni Srl Emittente Sestarete. | 09/03/2017 | 23/03/2017 | € 300,00 |
| 201700000203 | 203 | 09/03/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento a SICILIA JOURNAL. | 09/03/2017 | 23/03/2017 | € 300,00 |
| 201700000202 | 202 | 09/03/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento compensi per servizi logistici e computer. | 09/03/2017 | 23/03/2017 | € 250,00 |
| 201700000201 | 201 | 08/03/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 02/2017 | 08/03/2017 | 22/03/2017 | € 1.510,62 |
| 201700000200 | 200 | 08/03/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Rappresentanti CdA dell'ERSU. Periodo 02/2017 | 08/03/2017 | 22/03/2017 | € 2.592,23 |
| 201700000199 | 199 | 08/03/2017 | Pagamento manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori delle Residenze e degli Uffici Amministrativi dell'Ente. | 08/03/2017 | 22/03/2017 | € 468,75 |
| 201700000198 | 198 | 08/03/2017 | Pagamento lavori di manutenzione di tipo elettrico e serramenti presso le Residenze Universitarie e l'installazione di n.1 climatizzatore presso l'aula studio di via S. Sofia. | 08/03/2017 | 22/03/2017 | € 4.710,00 |
| 201700000197 | 197 | 08/03/2017 | Fornitura GPL propano (01/2017) Residenza Cittadella | 08/03/2017 | 22/03/2017 | € 9.304,33 |
| 201700000196 | 196 | 08/03/2017 | ASEC TRADE fatture 2016 | 08/03/2017 | 22/03/2017 | € 2.020,46 |
| 201700000195 | 195 | 08/03/2017 | Canone noleggio fotocopiatrice ditta Sicilia Ufficio Srl - periodo ott.-dic. 2016 | 08/03/2017 | 22/03/2017 | € 1.636,38 |
| 201700000194 | 194 | 07/03/2017 | Gestione aule studio. Impegno di spesa anni 2017 e 2018. | 07/03/2017 | 21/03/2017 | € 92.208,00 |
| 201700000193 | 193 | 07/03/2017 | Impegno per utenze di telefonia per linee ISDN, linee telefoniche affari, linee dati anno 2017 TELECOM ITALIA SpA | 07/03/2017 | 21/03/2017 | € 25.000,00 |
| 201700000192 | 192 | 03/03/2017 | Aggiudicazione provvisoria gara per l'affidamento dei lavori di completamento impianto antincendio per presentazione SCIA. | 03/03/2017 | 17/03/2017 | € 37.542,47 |
| 201700000191 | 191 | 03/03/2017 | Revoca aggiudicazione provvisoria e scorrimento graduatoria gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle centrali termiche presso le residenze Centro e Cittadella. | 03/03/2017 | 17/03/2017 | € 10.981,60 |
| 201700000190 | 190 | 03/03/2017 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura elettrica Uffici Amministrativi dell'Ente. Periodo 12/2016. | 03/03/2017 | 17/03/2017 | € 2.418,01 |
| 201700000189 | 189 | 03/03/2017 | Disimpegno somme. ENEL ENERGIA SpA | 03/03/2017 | 17/03/2017 | € 5.296,23 |
| 201700000188 | 188 | 01/03/2017 | Pagamento trasferta dip. Russano Pietro a Siracusa del 01/12/2016 | 01/03/2017 | 15/03/2017 | € 54,00 |
| 201700000187 | 187 | 01/03/2017 | Impegno di spesa ditta ICSPALERMO di R. Giarratana & C. S.a.s. | 01/03/2017 | 15/03/2017 | € 4.392,00 |
| 201700000186 | 186 | 01/03/2017 | Autorizzazione ed impegno di spesa per lavori di pulizia straordinaria, presso la residenza Universitaria "Ardizzone Gioieni" | 01/03/2017 | 15/03/2017 | |
| 201700000185 | 185 | 01/03/2017 | Autorizzazione ed impegno di spesa per lavori di pulizia straordinaria, sanificazione, trasporto di arredi e facchinaggio presso la residenza Universitaria "Ardizzone Gioieni" | 01/03/2017 | 15/03/2017 | € 900,00 |
| 201700000184 | 184 | 01/03/2017 | Disimpegno somme. Impegno di spesa 969/2016 | 01/03/2017 | 15/03/2017 | € 500,00 |
| 201700000183 | 183 | 01/03/2017 | Lavori di manutenzione ordinaria di tipo elettrico presso le residenze Universitarie. | 01/03/2017 | 15/03/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000182 | 182 | 01/03/2017 | Impegno per affidamento diretto per la nomina di un professionista per la realizzazione del progetto esecutivo per il risanamento della parte nord della Residenza Cittadella. | 01/03/2017 | 15/03/2017 | € 40.000,00 |
| 201700000181 | 181 | 01/03/2017 | Pagamento a favore dell'Architetto Valentino Marchesini. | 01/03/2017 | 15/03/2017 | € 13.462,35 |
| 201700000180 | 180 | 28/02/2017 | Impegno di spesa e pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica periodo 12/2016. | 28/02/2017 | 14/03/2017 | € 17.716,97 |
| 201700000179 | 179 | 28/02/2017 | Impegno a favore di SIDRA SpA per fornitura. | 28/02/2017 | 14/03/2017 | € 12.000,00 |
| 201700000178 | 178 | 28/02/2017 | Liquidazione spese di missione a Catania Revisore S. Jervolino nei giorni 17 e 20/02/2017 | 28/02/2017 | 14/03/2017 | € 205,00 |
| 201700000177 | 177 | 28/02/2017 | Abbonamenti teatrali, musicali e cinematografici. Pagamento a A.C. Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza. | 28/02/2017 | 14/03/2017 | € 20,00 |
| 201700000176 | 176 | 28/02/2017 | Pagamento contributo a favore associazione "LiveUnict" anno 2016 | 28/02/2017 | 14/03/2017 | € 700,00 |
| 201700000175 | 175 | 28/02/2017 | Decreto a contrarre - Approvazione gara per la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio Resid. Univ. | 28/02/2017 | 14/03/2017 | € 25.323,56 |
| 201700000174 | 174 | 28/02/2017 | Decreto a contrarre - Approvazione progetto e avviso indagine di mercato per manifestazione d'interesse per i lavori di trasformazione centrale termica presso la Cittadella | 28/02/2017 | 14/03/2017 | € 10.828,20 |
| 201700000173 | 173 | 27/02/2017 | Impegno a favore di ACQUE CARCACI DEL FASANO SpA per fornitura idrica. | 27/02/2017 | 13/03/2017 | € 10.000,00 |
| 201700000172 | 172 | 27/02/2017 | Impegno di spesa a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura energia elettrica anno 2017. | 27/02/2017 | 13/03/2017 | € 25.000,00 |
| 201700000171 | 171 | 27/02/2017 | Acquisto in emergenza di stufe per la Residenza Verona | 27/02/2017 | 13/03/2017 | € 293,85 |
| 201700000170 | 170 | 27/02/2017 | Scarico inventariale | 27/02/2017 | 13/03/2017 | |
| 201700000169 | 169 | 27/02/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento compensi per servizi di supporto. | 27/02/2017 | 13/03/2017 | € 125,00 |
| 201700000168 | 168 | 27/02/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento premio a Daria Luppino. | 27/02/2017 | 13/03/2017 | € 1.000,00 |
| 201700000167 | 167 | 27/02/2017 | Gestione aule studio. Revoca affidamento incarichi da delibera n.63 del 02/12/2016. | 27/02/2017 | 13/03/2017 | |
| 201700000166 | 166 | 24/02/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento compenso per servizi logistici e computer. | 24/02/2017 | 10/03/2017 | € 200,00 |
| 201700000165 | 165 | 24/02/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento compensi per servizi di supporto. | 24/02/2017 | 10/03/2017 | € 187,50 |
| 201700000164 | 164 | 24/02/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento a La Sicilia PK SUD. | 24/02/2017 | 10/03/2017 | € 1.000,00 |
| 201700000163 | 163 | 24/02/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento a Visconti Ilaria. | 24/02/2017 | 10/03/2017 | € 189,10 |
| 201700000162 | 162 | 24/02/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento ad Associazione ViviSicilia. | 24/02/2017 | 10/03/2017 | € 200,00 |
| 201700000161 | 161 | 24/02/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento a REI Canale 103. | 24/02/2017 | 10/03/2017 | € 300,00 |
| 201700000160 | 160 | 24/02/2017 | Pagamento sul "Giorno della Memoria". Impegno di spesa. | 24/02/2017 | 10/03/2017 | € 250,00 |
| 201700000159 | 159 | 24/02/2017 | Pagamento lavori per verifica estintori presso la Casa dello Studente "Castillett" Ragusa. | 24/02/2017 | 10/03/2017 | € 66,00 |
| 201700000158 | 158 | 23/02/2017 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo nov.-dic. 2016 | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 7.601,78 |
| 201700000157 | 157 | 23/02/2017 | Premio "Giorno della Memoria". Pagamento a Sinatra Delfo. | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 250,00 |
| 201700000156 | 156 | 23/02/2017 | Pagamento contributo a favore associazione "Libertas per l'Autonomia e lo Sviluppo" anno 2016 | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 10.611,20 |
| 201700000155 | 155 | 23/02/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento a Sinatra Delfo | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 250,00 |
| 201700000154 | 154 | 23/02/2017 | Impegno di spesa Ditta Lavanderia Barbagiovanni. | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 6.100,00 |
| 201700000153 | 153 | 23/02/2017 | Impegno di spesa Soc. ASECtrade | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 19.000,00 |
| 201700000152 | 152 | 23/02/2017 | Impegno di spesa Ditta VALERA Srl Unipersonale | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 1.816,00 |
| 201700000151 | 151 | 23/02/2017 | Impegno di spesa Ditta ButanGas. | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 29.000,00 |
| 201700000150 | 150 | 23/02/2017 | SIDRA SpA. Disimpegno somme. | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 5.254,72 |
| 201700000149 | 149 | 23/02/2017 | Pagamento fatture GALA SpA per fornitura elettrica sala multimediale via Carrata n.24 Resid. via Etnea 440 Catania. Periodo gen. 2017 | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 5.872,59 |
| 201700000148 | 148 | 23/02/2017 | Lavori di manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice installato presso la Residenza Universitaria "Toscano Scuderi" di Via Etnea n.440 Catania | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 1.010,00 |
| 201700000147 | 147 | 23/02/2017 | Lavori di riparazione impianti di climatizzazione presso la residenza universitaria "Verona" di via Carrata n.24 Catania | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 2.720,00 |
| 201700000146 | 146 | 23/02/2017 | Affidamento servizio di portierato e vigilanza mese dal 01/03/2017 al 15/03/2017. | 23/02/2017 | 09/03/2017 | € 35.000,00 |
| 201700000145 | 145 | 22/02/2017 | Università degli studi di Catania. Contributi anno 2017 per servizi comuni C.U.. Impegno di spesa | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 77.189,88 |
| 201700000144 | 144 | 22/02/2017 | I.A.C.P. Siracusa. Pagamento canone locativo anno 2017 Residenza universitaria "La Giudecca". Impegno di spesa. | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 45.033,75 |
| 201700000143 | 143 | 22/02/2017 | IPAB Catania. Pagamento canone locativo anno 2017. Impegno di spesa. | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 115.730,32 |
| 201700000142 | 142 | 22/02/2017 | Sigg.ri Pisano Vincenzo e Pisano Luigi. Immobili via V. Emanuele nn.36-38-40 Catania. Pagamento canone locativo anno 2017. Impegno di spesa. | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 22.936,88 |
| 201700000141 | 141 | 22/02/2017 | Università degli studi di Catania. Pagamento VI e ultima tranche debito per servizi comuni C.U. anni 1997/2010 | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 176.750,00 |
| 201700000140 | 140 | 22/02/2017 | Condominio via V. Emanuele n.34 Catania. Pagamento oneri condominiali anno 2017. Impegno di spesa. | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 450,00 |
| 201700000139 | 139 | 22/02/2017 | Condominio via Mafalda di Savoia n.18 Catania. Pagamento quote condominiali I trimestre 2017. Impegno di spesa. | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 362,50 |
| 201700000138 | 138 | 22/02/2017 | Sig.ra Sciuto Vincenza. Pagamento canone locativo periodo 26/12/2016-25/03/2017. Impegno di spesa | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 4.349,29 |
| 201700000137 | 137 | 22/02/2017 | Sig. Sciuto Mario. Pagamento canone locativo periodo 25/12/2016-24/03/2017. Impegno di spesa | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 4.349,29 |
| 201700000136 | 136 | 22/02/2017 | Sig.ra Grillo Agatina. Pagamento canone locativo periodo 25/12/2016-24/03/2017. Impegno di spesa | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 11.183,89 |
| 201700000135 | 135 | 22/02/2017 | Sig.ra Grillo Maria. Pagamento canone locativo periodo 25/12/2016-24/03/2017. Impegno di spesa | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 7.455,92 |
| 201700000134 | 134 | 22/02/2017 | Casa famiglia Madre Morano. Canone convenzione posti letto anno 2017 - impegno spesa | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 93.048,00 |
| 201700000133 | 133 | 22/02/2017 | Rimborso cauzione P.L. a.a. 2015/2016 | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 27.000,00 |
| 201700000132 | 132 | 22/02/2017 | Decreto a contrarre - Approvazione gara per la manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti elevatori nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell'Ente. | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 7.200,00 |
| 201700000131 | 131 | 22/02/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Annullamento decreto n.1033 del 29/12/2016 e pagamento a favore ditta "Visconti Ilaria". | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 189,10 |
| 201700000130 | 130 | 22/02/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento Associazione "ViviSicilia-ViviEnna" | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 200,00 |
| 201700000129 | 129 | 22/02/2017 | Premio sul "Giorno della Memoria". Pagamento premio sezione letteraria. | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000128 | 128 | 22/02/2017 | Premio sul "Giorno della Memoria". Pagamento premio sezione cortometraggio. | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000127 | 127 | 22/02/2017 | Pagamento contributo a favore associazione "Gela che cambia" anno 2016 | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 3.500,00 |
| 201700000126 | 126 | 22/02/2017 | Pagamento contributo a favore associazione "Il Popolo degli Universitari" anno 2016 | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 3.700,00 |
| 201700000125 | 125 | 22/02/2017 | Pagamento contributo a favore associazione "Controcampus" anno 2016 | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 1.700,00 |
| 201700000124 | 124 | 22/02/2017 | Pagamento contributo a favore associazione "Alleanza Universitaria" anno 2016 | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 3.700,00 |
| 201700000123 | 123 | 22/02/2017 | Pagamento contributo a favore associazione "Archè" anno 2016 | 22/02/2017 | 08/03/2017 | € 11.788,34 |
| 201700000122 | 122 | 21/02/2017 | Disimpegno somme - Cap. 110/2015 | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 13.045,83 |
| 201700000121 | 121 | 21/02/2017 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" periodo set.-ott. 2016 | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 9.262,67 |
| 201700000120 | 120 | 21/02/2017 | Pagamento fatture ristorante "DG & G Srl" periodo nov.-dic. 2016 | 21/02/2017 | 07/03/2017 | |
| 201700000119 | 119 | 21/02/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini nov.-dic. 2016 mensa Vittorio Emanuele | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 18.341,00 |
| 201700000118 | 118 | 21/02/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini nov.-dic. 2016 mensa Centro | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 197.715,22 |
| 201700000117 | 117 | 21/02/2017 | Liquidazione spese trasferta Palermo 13/01/2017 - Dott. Daniele Romano | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 184,54 |
| 201700000116 | 116 | 21/02/2017 | Aggiudicazione provvisoria gara per l'affidamento dei lavori edili da eseguirsi presso le strutture dell'Ente Centro e Toscano. | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 18.957,51 |
| 201700000115 | 115 | 21/02/2017 | Pagamento fattura ditta Pellegrini nov.-dic. 2016 mensa Cittaella | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 201.027,79 |
| 201700000114 | 114 | 21/02/2017 | Pagamento fatture ristorante "Al Giardino" periodo set.-ott. 2016 | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 7.723,84 |
| 201700000113 | 113 | 21/02/2017 | Affidamento ed impegno di spesa per il servizio bimestrale di pulizia feb.-mar. 2017 | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 69.820,00 |
| 201700000112 | 112 | 21/02/2017 | Fornitura GPL propano (12/2016) Residenza Cittadella | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 2.562,00 |
| 201700000111 | 111 | 21/02/2017 | Pagamento contributi per viaggi studio alla studentessa Colonna Roberta. Delibera consiliare del 15/11/2016 | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 700,00 |
| 201700000110 | 110 | 21/02/2017 | Aggiudicazione provvisoria gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle centrali termiche presso le residenze universitarie Centro e Cittadella. | 21/02/2017 | 07/03/2017 | € 9.859,24 |
| 201700000109 | 109 | 20/02/2017 | Autorizzazione affidamento trimestrale servizio portineria tramite R.d.O.-Nomina RUP-Impegno di spesa. | 20/02/2017 | 06/03/2017 | € 205.115,96 |
| 201700000108 | 108 | 20/02/2017 | Impegno e pagamento Indennità mensa 2^ sem. 2016 a favore dei lavoratori Ex Eas | 20/02/2017 | 06/03/2017 | € 1.040,36 |
| 201700000107 | 107 | 20/02/2017 | Impegno e pagamento emolumenti Febbraio 2017 a favore dei lavoratori Ex Eas | 20/02/2017 | 06/03/2017 | € 16.699,12 |
| 201700000106 | 106 | 20/02/2017 | Impegno e pagamento acconto Famp 2016 - Lavoratori Ex Eas | 20/02/2017 | 06/03/2017 | € 13.654,82 |
| 201700000105 | 105 | 17/02/2017 | Pagamento a favore dello studente Terranova Gabriele | 17/02/2017 | 03/03/2017 | € 500,00 |
| 201700000104 | 104 | 17/02/2017 | Annullamento decreto n.31 del 19/01/2017; Pagamento a fafore della ditta Arca | 17/02/2017 | 03/03/2017 | € 366,00 |
| 201700000103 | 103 | 17/02/2017 | Pagamento prima quota borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2016/17 | 17/02/2017 | 03/03/2017 | € 49.200,00 |
| 201700000102 | 102 | 17/02/2017 | Annullamento decreto n. 1036 del 29/12/2016;Impegni spesa "Premio sul "Giorno della Memoria" | 17/02/2017 | 03/03/2017 | |
| 201700000101 | 101 | 15/02/2017 | Nomina Commissione per il servizio di tesoreria | 15/02/2017 | 01/03/2017 | |
| 201700000100 | 100 | 15/02/2017 | Annullamento Decreto 39 del 25.01.17 - Liquidazione spese trasferta Direttore V. Caltagirone. | 15/02/2017 | 01/03/2017 | € 17,50 |
| 201700000099 | 99 | 15/02/2017 | Pagamento Trasporti Extraurbani a.a. 2015/2016 | 15/02/2017 | 01/03/2017 | € 35.984,60 |
| 201700000098 | 98 | 15/02/2017 | Decreto a contrarre - Approvazione gara per manutenzione ordinaria Residenze - | 15/02/2017 | 01/03/2017 | € 49.635,66 |
| 201700000097 | 97 | 15/02/2017 | Pagamento lavori in urgenza per riparzaione impianto antincendio presso la Residenza Cittadella | 15/02/2017 | 01/03/2017 | € 510,50 |
| 201700000095 | 95 | 15/02/2017 | Impegno a favore di GALA SpA per fornitura elettrica Residenze | 15/02/2017 | 01/03/2017 | € 37.000,00 |
| 201700000094 | 94 | 15/02/2017 | SBA BROKER S.r.l.-Polizze assicurative dell'Ente. Impegno di spesa e liquidazione. | 15/02/2017 | 01/03/2017 | € 10.879,00 |
| 201700000093 | 93 | 15/02/2017 | Pagamento 3° acconto a favore Dott. F. Chioccoloni per l'incarico di RSPP | 15/02/2017 | 01/03/2017 | € 3.750,00 |
| 201700000092 | 92 | 13/02/2017 | Decreto a contrarre. Approvazione procedura per l'affidamento dei "Lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione delle aree esterne dell'edificio residenziale di 74 posti letto sito nella Cittadella Universitaria di Ct" - Art. 36, comma 2, lettera c, del D.lgs 50/2016 - Cig: 69675804E8 | 13/02/2017 | 28/02/2017 | |
| 201700000091 | 91 | 10/02/2017 | Affidamento lavori di pulizia area verde prospiciente la Residenza "Cittadella" | 10/02/2017 | 24/02/2017 | € 3.600,00 |
| 201700000090 | 90 | 10/02/2017 | Pagamento lavori di manutenzione ordinaria presso la Residenza "Castillett" di Ragusa | 10/02/2017 | 24/02/2017 | € 1.000,00 |
| 201700000089 | 89 | 10/02/2017 | Pagamento lavori di riparazione impianto elevatore installato presso la residenza Universitaria "Centro ala nuova". | 10/02/2017 | 24/02/2017 | € 1.900,00 |
| 201700000088 | 88 | 10/02/2017 | Verifica periodica estintori residenze universitarie e Uffici Amministrativi dell'Ente | 10/02/2017 | 24/02/2017 | € 1.323,75 |
| 201700000087 | 87 | 10/02/2017 | Pagamento lavori di ristrutturazione di tipo idraulico presso l'edificio "Ardizzone Gioieni" | 10/02/2017 | 24/02/2017 | € 3.400,00 |
| 201700000086 | 86 | 09/02/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Presidente Cappellani. Periodo 01/2017 | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 1.510,62 |
| 201700000085 | 85 | 09/02/2017 | Impegno e pagamento indennità di carica Rappresentanti CdA dell'ERSU. Periodo 01/2017 | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 2.592,23 |
| 201700000084 | 84 | 09/02/2017 | ASEC TRADE fatture 2016 | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 27.883,64 |
| 201700000083 | 83 | 09/02/2017 | Acquisto in emergenza di stufe per la Residenza Verona | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 358,50 |
| 201700000082 | 82 | 09/02/2017 | Affidamento servizio di portierato e vigilanza periodo 02/2017 | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 40.000,00 |
| 201700000081 | 81 | 09/02/2017 | Pagamento per lavori di ampliamento impianto antincendio presso la Residenza San Marzano | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 2.500,00 |
| 201700000080 | 80 | 09/02/2017 | Pagamento lavori di urgenza su n.2 colonne di scarico acque nere presso la Residenza Cittadella | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 2.000,00 |
| 201700000079 | 79 | 09/02/2017 | Pagamento manutenzione programmata Centrale Termica presso la Residenza San Marzano | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 1.800,00 |
| 201700000078 | 78 | 09/02/2017 | Lavori di manutenzione aule studio e camere Residenza Cittadella. | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 4.710,00 |
| 201700000077 | 77 | 09/02/2017 | Lavori di installazione n.2 climatizzatori e ripristino del solaio dei bagni al 2° piano Uffici via Etnea n.570 | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 1.202,92 |
| 201700000076 | 76 | 09/02/2017 | Disimpegno somme. | 09/02/2017 | 23/02/2017 | |
| 201700000075 | 75 | 09/02/2017 | Pagamento n.1000 rotoli carta termica ditta Sapiservice | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 585,60 |
| 201700000074 | 74 | 09/02/2017 | Impegno per l'affidamento del servizio di assistenza del sistema di gestione e controllo degli accessi alle mense univ. fino al 30/04/2017 ditta Clock | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 9.167,00 |
| 201700000073 | 73 | 09/02/2017 | Impegno di spesa per il servizio di ristorazione preso la sede decentrata di Siracusa. Periodo gen.-mar. 2017 | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 5.000,00 |
| 201700000072 | 72 | 09/02/2017 | Disimpegno somme. | 09/02/2017 | 23/02/2017 | |
| 201700000071 | 71 | 09/02/2017 | Impegno per intervento tecnico di assistenza e pulizia sulla stampante dei tesserini mensa | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 100,00 |
| 201700000070 | 70 | 09/02/2017 | Pagamento contributi per viaggi studio a studenti vari. Delibera consiliare del 15/11/2016 | 09/02/2017 | 23/02/2017 | € 1.872,50 |
| 201700000069 | 69 | 09/02/2017 | Decreto di disimpegno | 09/02/2017 | 23/02/2017 | |
| 201700000068 | 68 | 08/02/2017 | Pagamento a favore Enel Energia SpA per fornitura elettrica Uffici Amministrativi dell'Ente, periodo 12/2016. | 08/02/2017 | 22/02/2017 | € 2.418,01 |
| 201700000067 | 67 | 08/02/2017 | Pagamento fatture GALA SpA per fornitura elettrica sala multimediale via Carrata n.24 Resid. via Etnea 440 Catania. Periodo nov.-dic. 2016 | 08/02/2017 | 22/02/2017 | € 4.533,37 |
| 201700000066 | 66 | 08/02/2017 | Pagamento contributi per viaggi studio a studenti vari. Delibera consiliare del 15/11/2016 | 08/02/2017 | 22/02/2017 | € 2.981,52 |
| 201700000065 | 65 | 08/02/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento biglietto aereo Agenzia Piellemme | 08/02/2017 | 22/02/2017 | € 259,68 |
| 201700000064 | 64 | 08/02/2017 | Pagamento salario accessorio indennità di posizione parte variabile 2° semestralità 2016 - Dirigenti ERSU di Catania | 08/02/2017 | 22/02/2017 | |
| 201700000063 | 63 | 08/02/2017 | Conferimento incarico Dirigente U.O.B2 Ing. Salvatore Cantarella | 08/02/2017 | 22/02/2017 | |
| 201700000062 | 62 | 07/02/2017 | Rimborso Tassa Diritto allo Studio, anni successivi a.a. 2015/16 - n.3081 studenti universitari | 07/02/2017 | 21/02/2017 | € 431.340,00 |
| 201700000061 | 61 | 07/02/2017 | Rimborso Tassa Diritto allo Studio, primi anni a.a. 2015/16 - n.1492 studenti universitari | 07/02/2017 | 21/02/2017 | € 198.880,00 |
| 201700000060 | 60 | 07/02/2017 | Disimpegno somme. | 07/02/2017 | 21/02/2017 | |
| 201700000059 | 59 | 07/02/2017 | Disimpegno somme. | 07/02/2017 | 21/02/2017 | |
| 201700000058 | 58 | 07/02/2017 | Disimpegno somme. | 07/02/2017 | 21/02/2017 | |
| 201700000057 | 57 | 03/02/2017 | Pagamento n.697 studenti "Borse di studio studenti primi anni - saldo 2° rata - a.a. 2015/2016 | 03/02/2017 | 17/02/2017 | € 1.273.311,50 |
| 201700000056 | 56 | 03/02/2017 | Pagamento n.3 studenti"Tassa diritto allo Studio casi particolari". | 03/02/2017 | 17/02/2017 | € 420,00 |
| 201700000055 | 55 | 02/02/2017 | Premio sul Giorno della Memoria. Integrazione impegni di spesa. | 02/02/2017 | 16/02/2017 | € 1.737,50 |
| 201700000054 | 54 | 01/02/2017 | Approvazione graduatorie definitive Borse di studio all'estero a.a. 2016/17 | 01/02/2017 | 15/02/2017 | |
| 201700000053 | 53 | 01/02/2017 | Pagamento saldo 2 rata" Borse di studio a Portatori di handicap" primi anni a.a. 2015/2016 | 01/02/2017 | 15/02/2017 | € 7.200,00 |
| 201700000052 | 52 | 01/02/2017 | Pagamento "Tassa Diritto allo studio casi particolari" a.a. 2015/2016 | 01/02/2017 | 15/02/2017 | € 9.920,00 |
| 201700000051 | 51 | 01/02/2017 | Pagamento Borse per mobilità Internazionale a.a. 2015/2016 | 01/02/2017 | 15/02/2017 | € 46.981,69 |
| 201700000050 | 50 | 01/02/2017 | Disimpegno somme Residui passivi Esercizio Finanziario 2015 | 01/02/2017 | 15/02/2017 | |
| 201700000049 | 49 | 01/02/2017 | Pagamento a favore della Lavanderia Barbagiovanni di Tamburello Luca Aristide | 01/02/2017 | 15/02/2017 | € 1.095,10 |
| 201700000048 | 48 | 27/01/2017 | Disimpegno somme sui capitoli di Bilancio 079/2015 e 110/2015 | 27/01/2017 | 10/02/2017 | |
| 201700000047 | 47 | 27/01/2017 | Pagamento prima rata "Borse di studio anni successivi" a.a. 2016/17 | 27/01/2017 | 10/02/2017 | € 669.191,75 |
| 201700000046 | 46 | 27/01/2017 | Pagamento n.174 studenti Integrazione borse di studio "Premi di laurea" a.a. 2015/16 | 27/01/2017 | 10/02/2017 | € 189.676,00 |
| 201700000045 | 45 | 27/01/2017 | Pagamento prima rata "Borse di studio primi anni a.a. 2016/17 | 27/01/2017 | 10/02/2017 | € 660.334,50 |
| 201700000044 | 44 | 26/01/2017 | Aggiudicazione R.d.O. n.1468431 per il servizio bimestrale di pulizia nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi e autorizzazione alla stipula del contratto | 26/01/2017 | 09/02/2017 | |
| 201700000043 | 43 | 26/01/2017 | Nomina Responsabile Anagrafe delle Stazioni Appaltanti | 26/01/2017 | 09/02/2017 | |
| 201700000042 | 42 | 25/01/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento a EDISERVICE Srl - CIG ZA51C0DC59 | 26/01/2017 | 09/02/2017 | € 305,00 |
| 201700000041 | 41 | 25/01/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento a Russo Francesco, Munnia Alessia e Giannì Manuela per servizio di supporto | 26/01/2017 | 09/02/2017 | € 187,50 |
| 201700000040 | 40 | 25/01/2017 | Pagamento contributi per stage. Delibera consiliare del 02/12/2016 | 26/01/2017 | 09/02/2017 | € 800,00 |
| 201700000039 | 39 | 25/01/2017 | Liquidazione spese trasferta Palermo 13/01/2017 - Direttore V. Caltagirone | 26/01/2017 | 09/02/2017 | € 106,60 |
| 201700000038 | 38 | 25/01/2017 | Liquidazione spese trasferta Torino 20/01/2017 - Direttore V. Caltagirone | 26/01/2017 | 09/02/2017 | € 254,13 |
| 201700000037 | 37 | 25/01/2017 | Impegno salario accessorio indennità di posizione parte variabile II semestralità - Direttore e Dirigenti ERSU di Catania | 26/01/2017 | 09/02/2017 | € 34.760,56 |
| 201700000036 | 36 | 25/01/2017 | Disimpegno somme - Cap. 001-002-003-23 | 26/01/2017 | 09/02/2017 | |
| 201700000035 | 35 | 25/01/2017 | Lavoratori dipendenti ex EAS. Pagamento emolumenti gennaio 2017 | 25/01/2017 | 08/02/2017 | € 16.743,05 |
| 201700000034 | 34 | 19/01/2017 | Impegno gara n. 6629332 per servizio di tesoreria | 19/01/2017 | 02/02/2017 | € 20.200,00 |
| 201700000033 | 33 | 19/01/2017 | Variazione di Bilancio per esperimento gara a procedura aperta per servizio di tesoreria | 19/01/2017 | 02/02/2017 | |
| 201700000032 | 32 | 19/01/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento a Roberto Marletta per servizio di supporto | 19/01/2017 | 02/02/2017 | € 125,00 |
| 201700000031 | 31 | 19/01/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento a ARCA Srl Unip. - CIG Z4F1C7A80D | 19/01/2017 | 02/02/2017 | € 366,00 |
| 201700000030 | 30 | 19/01/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento a ditta Hotel Management SpA Four points by Sheraton Catania Hotel - CIG ZF41C831AB | 19/01/2017 | 02/02/2017 | € 602,19 |
| 201700000029 | 29 | 19/01/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento a Live Sicilia - CIG Z571C0DDE0 | 19/01/2017 | 02/02/2017 | € 325,00 |
| 201700000028 | 28 | 19/01/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento ad Anastasi Jessica per servizio di supporto | 19/01/2017 | 02/02/2017 | € 62,50 |
| 201700000027 | 27 | 19/01/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento 1° premio a Cascino Emanuele Gaspare | 19/01/2017 | 02/02/2017 | € 1.500,00 |
| 201700000026 | 26 | 19/01/2017 | V Edizione Premio Pirandello. Pagamento ad Ambra Leonardo per servizio di supporto | 19/01/2017 | 02/02/2017 | € 62,50 |
| 201700000025 | 25 | 19/01/2017 | Acquisto spazio sul Quotidiano di Sicilia. Pagamento a favore "EDISERVICE Srl" | 19/01/2017 | 02/02/2017 | € 500,00 |
| 201700000024 | 24 | 18/01/2017 | Autorizzazione per il Dirigente in quiscenza, Lo Bianco G.,a ricoprire la funzione di Punto ordinante per la gara servizio di pulizia | 18/01/2017 | 01/02/2017 | |
| 201700000023 | 23 | 18/01/2017 | Pagamento a favore della ditta Nicotra Rosario | 18/01/2017 | 01/02/2017 | € 1.600,00 |
| 201700000022 | 22 | 18/01/2017 | Pagamento a favore della ditta Viem | 18/01/2017 | 01/02/2017 | € 1.350,00 |
| 201700000021 | 21 | 18/01/2017 | Decreto di disimpegno CIG:ZAE1A55439 | 18/01/2017 | 01/02/2017 | € 305,00 |
| 201700000020 | 20 | 18/01/2017 | Decreto di disimpegno CIG:Z67165CBB3 | 18/01/2017 | 01/02/2017 | € 1.744,60 |
| 201700000019 | 19 | 18/01/2017 | Impegno somme e affidamento temporaneo, nelle more di espletamento della gara, della manutenzione ascensori. | 18/01/2017 | 01/02/2017 | € 3.100,00 |
| 201700000018 | 18 | 18/01/2017 | Pagamento imposta di registro anni successivi contratto I.A.C.P. di Siracusa | 18/01/2017 | 01/02/2017 | € 1.057,44 |
| 201700000017 | 17 | 13/01/2017 | Impegno a favore della ditta Edil Borrello | 13/01/2017 | 27/01/2017 | € 2.000,00 |
| 201700000016 | 16 | 13/01/2017 | Impegno spesa a favore delle ditte MedinaPub e Kappa2 | 13/01/2017 | 27/01/2017 | € 4.500,00 |
| 201700000015 | 15 | 13/01/2017 | Aumento impegno spesa a favore della ditta Ricoh Italia | 13/01/2017 | 27/01/2017 | € 1.088,86 |
| 201700000014 | 14 | 13/01/2017 | Impegno di spesa a favore della ditta Pellegrini | 13/01/2017 | 27/01/2017 | € 257.000,00 |
| 201700000013 | 13 | 13/01/2017 | Aumento impegno spesa cap.071 a favore della ditta Sicilia Ufficio | 13/01/2017 | 27/01/2017 | € 1.003,05 |
| 201700000012 | 12 | 13/01/2017 | Pagamento a favore dell'Ente Casa Madre Morano | 13/01/2017 | 27/01/2017 | € 23.262,00 |
| 201700000011 | 11 | 11/01/2017 | Pagamento indennità di carica rappresentanti CdA ERSU mese di 12/2016 | 11/01/2017 | 25/01/2017 | € 2.592,23 |
| 201700000010 | 10 | 11/01/2017 | Pagamento indennità di carica Presidente Alessandro Cappellani mese di 12/2016 | 11/01/2017 | 25/01/2017 | € 1.510,62 |
| 201700000009 | 9 | 11/01/2017 | Pagamento contributi per stage. Delibera consiliare del 02/12/2016 | 11/01/2017 | 25/01/2017 | € 1.200,00 |
| 201700000008 | 8 | 11/01/2017 | Pagamento contributi per viaggi studio a studenti vari. Delibera consiliare del 15/11/2016 | 11/01/2017 | 25/01/2017 | € 1.643,00 |
| 201700000007 | 7 | 11/01/2017 | Nomina del sig. Lo Bianco Gaetano a Presidente della Commissione di gara per la definizione degli atti di aggiudicazione dell'appalto biennale del servizio di pulizia. | 11/01/2017 | 25/01/2017 | |
| 201700000006 | 6 | 10/01/2017 | Albo dei Professionisti dell'ERSU di Catania per affidamenti dei servizi attenenti all'architettura ed ingegneria. Aggiornamento al 31/12/2016 | 10/01/2017 | 24/01/2017 | |
| 201700000005 | 5 | 10/01/2017 | Ente Casa Madre Morano. Pagamento convenzione periodo ago.- ott. 2016 | 10/01/2017 | 24/01/2017 | € 25.588,20 |
| 201700000004 | 4 | 10/01/2017 | Pagamento contributi per viaggi studio a studenti vari. Delibera consiliare del 15/11/2016 | 10/01/2017 | 24/01/2017 | € 13.178,00 |
| 201700000003 | 3 | 10/01/2017 | Pagamento contributo anno 2015 a favore associazione "Alleanza Universitaria" | 10/01/2017 | 24/01/2017 | € 5.269,00 |
| 201700000002 | 2 | 10/01/2017 | Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di portierato e vigilanza mese gen. 2017 - Nomina RUP | 10/01/2017 | 24/01/2017 | € 40.000,00 |
| 201700000001 | 1 | 10/01/2017 | Affidamento diretto del servizio di pulizia nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi; annullamento R.d.O n.1440491 ed avvio procedura sul MEPA | 10/01/2017 | 24/01/2017 | € 30.000,00 |
| 201600001051 | 1051 | 30/12/2016 | Pagamento a favore della Ditta All Service | 30/12/2016 | 13/01/2017 | |
| 201600001050 | 1050 | 30/12/2016 | Chiusura fondo cassa economale 2016 | 30/12/2016 | 17/01/2017 | € 4.395,36 |
| 201600001049 | 1049 | 30/12/2016 | Impegno spesa per contributi ad associazioni studentesche universitarie. | 30/12/2016 | 13/01/2017 | € 64.100,00 |
| 201600001048 | 1048 | 30/12/2016 | Pagamento a favore della ditta CLOCK Srl | 30/12/2016 | 13/01/2017 | € 23.338,60 |
| 201600001047 | 1047 | 30/12/2016 | Decreto a contrarre - Approvazione progetto e indizione procedura di gara per lavori di completamento impianto antincendio Resid. Univ. Toscano-Scuderi | 30/12/2016 | 13/01/2017 | € 50.432,54 |
| 201600001046 | 1046 | 30/12/2016 | Rinnovo abbonamento software GEMOD8oT | 30/12/2016 | 13/01/2017 | € 293,71 |
| 201600001045 | 1045 | 29/12/2016 | Impegno per il pagamento interessi e sanzioni pagamenti F24 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 700,07 |
| 201600001044 | 1044 | 29/12/2016 | Regolarizzazione provvisori di uscita esercizio finanziario 2016 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 852,13 |
| 201600001043 | 1043 | 29/12/2016 | Pagamento ritardata presentazione dei Modelli DM10 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 59,65 |
| 201600001042 | 1042 | 29/12/2016 | Pagamento canoni mensili mese di Dicembre 2016 ditta Piccì Srl | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 1.345,50 |
| 201600001041 | 1041 | 29/12/2016 | Pagamento fornitura di cancelleria tramite Mepa | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 2.609,38 |
| 201600001040 | 1040 | 29/12/2016 | Impegno di spesa ristoranti sede Ragusa periodo sett./dic. 2016 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 33.000,00 |
| 201600001039 | 1039 | 29/12/2016 | "V Edizione Premio Pirandello". Impegno biglietto aereo Agenzia Piellemme | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 259,68 |
| 201600001038 | 1038 | 29/12/2016 | Variazione di Bilancio per pagamento interessi e sanzioni pagamenti F24 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 1.000,00 |
| 201600001037 | 1037 | 29/12/2016 | Acquisto spazio sul Quotidiano di Sicilia. Impegno a favore "EDISERVICE Srl" | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 500,00 |
| 201600001036 | 1036 | 29/12/2016 | Premio sul Giorno della Memoria. Impegni di spesa. | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 5.630,10 |
| 201600001035 | 1035 | 29/12/2016 | Impegno spesa per contributi a Studenti per viaggi studio. Delibera consiliare del 02/12/2016 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 800,00 |
| 201600001034 | 1034 | 29/12/2016 | Impegno spesa per contributi a partecipanti a stage. Delibera consiliare del 02/12/16 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 2.000,00 |
| 201600001033 | 1033 | 29/12/2016 | "V Edizione Premio Pirandello" - Pagamento a Visconti Ilaria | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 189,10 |
| 201600001032 | 1032 | 29/12/2016 | "V Edizione Premio Pirandello" - Pagamento a LA SICILIA PK SUD | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 1.000,00 |
| 201600001031 | 1031 | 29/12/2016 | "V Edizione Premio Pirandello" - Pagamento a EDISERVICE Srl | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 305,00 |
| 201600001030 | 1030 | 29/12/2016 | Pagamento Lavanderia Barbagiovanni periodo nov. 2016 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 1.569,65 |
| 201600001029 | 1029 | 29/12/2016 | Ditta Aetna Construction & Investiments- pagamento canone locativo nov.-dic. 2016 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 16.279,04 |
| 201600001028 | 1028 | 29/12/2016 | Pagamento fatture GALA SpA per fornitura elettrica sala multimediale via Carrata n.24 Resid. via Etnea 440 Catania. Periodo ott.-nov. 2016 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 2.631,59 |
| 201600001027 | 1027 | 29/12/2016 | Pagamento ENEL ENERGIA SpA per fornitura elettrica presso residenza Universitaria "Cittadella" periodo 11/2016 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 5.166,80 |
| 201600001026 | 1026 | 29/12/2016 | Pagamento ENEL ENERGIA SpA per fornitura elettrica presso le Residenze Universitarie dell'Ente. Periodo 11/2016 | 29/12/2016 | 12/01/2017 | € 16.214,94 |
| 201600001025 | 1025 | 22/12/2016 | Impegno a favore del Dott. Giuseppe Greco - OIV dell'Ersu di Catania | 22/12/2016 | 05/01/2017 | € 1.500,00 |
| 201600001024 | 1024 | 22/12/2016 | Impegno a favore della ditta Comef | 22/12/2016 | 06/01/2017 | € 2.000,00 |
| 201600001023 | 1023 | 22/12/2016 | Impegno a favore della ditta Alfa | 22/12/2016 | 05/01/2017 | € 66,00 |
| 201600001022 | 1022 | 21/12/2016 | Lavori di installazione/spostamento idranti presso Residenza S. Marzano | 21/12/2016 | 04/01/2017 | € 2.500,00 |
| 201600001021 | 1021 | 20/12/2016 | Pagamento a favore di ENEL ENERGIA SpA per fornitura elettrica Uffici Amministrativi dell'Ente. | 20/12/2016 | 03/01/2017 | € 1.759,24 |
| 201600001020 | 1020 | 19/12/2016 | V Edizione Premio Pirandello - Integrazione Impegni spesa | 19/12/2016 | 02/01/2017 | € 2.382,60 |
| 201600001019 | 1019 | 19/12/2016 | Impegno a favore della ditta Editel | 19/12/2016 | 02/01/2017 | € 910,00 |
| 201600001018 | 1018 | 19/12/2016 | Pagamento a favore dell'associazione LiveUniCT | 19/12/2016 | 02/01/2017 | € 1.200,00 |
| 201600001017 | 1017 | 19/12/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione Iride | 19/12/2016 | 02/01/2017 | € 1.200,00 |
| 201600001016 | 1016 | 16/12/2016 | Impegno a favore della ditta Otis | 16/12/2016 | 30/12/2016 | € 2.445,00 |
| 201600001015 | 1015 | 14/12/2016 | Affidamento incarico Ing. A. Vezzosi per redazione progetto esevutivo e D.L. della indagini geognostiche per lo studio della vulnerabilità delle C.d.S. dell'Ente | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 18.406,45 |
| 201600001014 | 1014 | 14/12/2016 | Pagamento a favore del Dipartimento di Economia ed Impresa | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 500,00 |
| 201600001013 | 1013 | 14/12/2016 | Pagamento a favore della ditta Enel Energia | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 21.989,31 |
| 201600001012 | 1012 | 14/12/2016 | Annullamento decreto n. 959 del 06/12/2016; Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 5.942,24 |
| 201600001011 | 1011 | 14/12/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service -Servizio di pulizia | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 11.979,56 |
| 201600001010 | 1010 | 14/12/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 11.975,52 |
| 201600001009 | 1009 | 14/12/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service - Servizio di pulizie Residenze Universitarie | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 90.989,00 |
| 201600001008 | 1008 | 14/12/2016 | Pagamento a favore della Ditta Butan Gas - mese di Novembre 2016 - Residenza Cittadella | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 2.635,20 |
| 201600001007 | 1007 | 14/12/2016 | Pagamento a favore dell'Avv. Dario Sammartino | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 9.516,00 |
| 201600001006 | 1006 | 14/12/2016 | Pagamento a favore della ditta PKsud | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 3.000,00 |
| 201600001005 | 1005 | 14/12/2016 | Pagamento a favore della ditta PKSUD | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 314,76 |
| 201600001004 | 1004 | 14/12/2016 | Pagamento a favore della ditta PKSud | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 1.000,00 |
| 201600001003 | 1003 | 14/12/2016 | Pagamento a favore della ditta Multiprofessional Service | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 11.501,80 |
| 201600001002 | 1002 | 14/12/2016 | Pagamento missione Dott. G.Panvini | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 138,00 |
| 201600001001 | 1001 | 14/12/2016 | Impegno spesa "Trasporti ExtraUrbani" | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 53.000,00 |
| 201600001000 | 1000 | 14/12/2016 | Pagamento sussidio straordinario studente Donato Vincenzo | 14/12/2016 | 28/12/2016 | € 1.000,00 |
| 201600000999 | 999 | 13/12/2016 | Impegno di spesa per borse di studio per corsi di lingua all'estero. | 13/12/2016 | 27/12/2016 | € 98.400,00 |
| 201600000998 | 998 | 13/12/2016 | Pagamento a favore della Kappa 2 Soc. Coop. - mese di Novembre 2016 | 13/12/2016 | 27/12/2016 | € 1.125,00 |
| 201600000997 | 997 | 13/12/2016 | Pagamento a favore della ditta Kappa 2 Soc. Coop. - mese di settembre 2016 | 13/12/2016 | 27/12/2016 | € 900,29 |
| 201600000996 | 996 | 13/12/2016 | Impegno a favore della ditta Clock | 13/12/2016 | 27/12/2016 | € 401,00 |
| 201600000995 | 995 | 13/12/2016 | Impegno a favore dell'Ing. R. Giarratana | 13/12/2016 | 27/12/2016 | € 3.660,00 |
| 201600000994 | 994 | 13/12/2016 | Pagamento a favore della ditta Multiprofessional Service - Mesi Maggio-Giugno-Luglio-Settembre per servizio di pulizie | 13/12/2016 | 27/12/2016 | € 15.961,60 |
| 201600000993 | 993 | 13/12/2016 | Pagamento a favore della ditta PK Sud | 13/12/2016 | 27/12/2016 | € 148,11 |
| 201600000992 | 992 | 13/12/2016 | Pagamento indennità di carica Revisori dei Conti - saldo 2^ semestralità | 13/12/2016 | 27/12/2016 | € 1.421,62 |
| 201600000991 | 991 | 13/12/2016 | Impegno a favore delle Associazioni studentesche Libertas-Iride-LiveUniCT | 13/12/2016 | 27/12/2016 | € 7.728,00 |
| 201600000990 | 990 | 13/12/2016 | Aumento impegno n.280/2016 | 13/12/2016 | 27/12/2016 | € 35.000,00 |
| 201600000989 | 989 | 13/12/2016 | Pagamento a favore della studentessa Caterina Amore | 13/12/2016 | 27/12/2016 | € 2.600,83 |
| 201600000988 | 988 | 12/12/2016 | Pagamento servizio portierato ott.-nov. 2016 ditta Multi Professional Service | 12/12/2016 | 26/12/2016 | € 84.572,80 |
| 201600000987 | 987 | 12/12/2016 | Lavori di tinteggiatura presso residenza Universitaria "Ardizzone Gioieni" | 12/12/2016 | 26/12/2016 | € 1.600,00 |
| 201600000986 | 986 | 12/12/2016 | Lavori di tipo idraulico presso residenza Universitaria "Ardizzone Gioieni" | 12/12/2016 | 26/12/2016 | € 3.400,00 |
| 201600000985 | 985 | 12/12/2016 | Lavori di manutenzione ordinaria di tipo idraulico all'interno stanze studenti presso residenze Universitarie di Catania | 12/12/2016 | 26/12/2016 | € 2.500,00 |
| 201600000984 | 984 | 12/12/2016 | Lavori di tipo elettrico presso residenze Universitarie di Catania | 12/12/2016 | 26/12/2016 | € 2.500,00 |
| 201600000983 | 983 | 12/12/2016 | Restituzione B.S. aa.aa. 2001-02, 2002-03 e 2003-04. Incarichi legali Avv. F. Battaglia | 12/12/2016 | 26/12/2016 | € 666,54 |
| 201600000982 | 982 | 12/12/2016 | Pagamento contributi previdenziali, interessi e rivalutazione monetaria contenzioso sig. Anaclerio S. c/ERSU | 12/12/2016 | 26/12/2016 | € 42.165,98 |
| 201600000981 | 981 | 12/12/2016 | Restituzione tassa abilitazione versata per errore | 12/12/2016 | 19/12/2016 | € 52,00 |
| 201600000980 | 980 | 12/12/2016 | Variazione di Bilancio per 12° e 13° mensilità personale EAS | 12/12/2016 | 26/12/2016 | € 528,40 |
| 201600000979 | 979 | 07/12/2016 | Pagamento per installazione di illuminazione esterna a favore ditta Rocchetta impianti | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 427,00 |
| 201600000978 | 978 | 07/12/2016 | Pagamento a favore Avv. Diego D'Amico per la formazione del personale dell'ERSU di CT | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 2.850,00 |
| 201600000977 | 977 | 07/12/2016 | Pagamento contributi per viaggi studio a studenti vari | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 9.788,50 |
| 201600000976 | 976 | 07/12/2016 | Impegno di spesa per abbonamenti teatrali, musicali e cinematografici | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 15.000,00 |
| 201600000975 | 975 | 07/12/2016 | "V Edizione Premio Pirandello": impegni di spesa | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 5.496,00 |
| 201600000974 | 974 | 07/12/2016 | Impegno per contributo a favore del Dipartimento di Economia ed Impresa | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 500,00 |
| 201600000973 | 973 | 07/12/2016 | Pagamento contributo a sostegno evento a favore del Dipartimento Scienze della Formazione | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 500,00 |
| 201600000972 | 972 | 07/12/2016 | Fornitura GPL propano (10/2016) Residenza Cittadella | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 2.802,01 |
| 201600000971 | 971 | 07/12/2016 | Pulizia locali ditta Artigiana Pulizie | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 14.392,56 |
| 201600000970 | 970 | 07/12/2016 | Completamento servizio di lavanderia ditta IGEA Srl | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 289,43 |
| 201600000969 | 969 | 07/12/2016 | Impegno di spesa fornitura 100 guanciali Residenze Universitarie. | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 500,00 |
| 201600000968 | 968 | 07/12/2016 | Incremento impegno spesa per servizio di lavanderia | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 2.000,00 |
| 201600000967 | 967 | 07/12/2016 | Pagamento acconto onorari Avv. Prof. A. Mirone Costarelli per disciplinari di incarico sottoscritti il 15/03/2015. | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 30.387,76 |
| 201600000966 | 966 | 07/12/2016 | Pagamento 2° acconto a favore Dott. F. Chioccoloni per l'incarico di RSPP | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 4.575,00 |
| 201600000965 | 965 | 07/12/2016 | Impegno di spesa per rimborso servizi di ristorazione non erogati periodo gen.-mar. 2016 | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 8.100,00 |
| 201600000964 | 964 | 07/12/2016 | Restituzione somme a diversi studenti a seguito rettifica codice IBAN | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 624,83 |
| 201600000963 | 963 | 07/12/2016 | Approvazione e avviso indagine di mercato gara lavori di manutenzione centrali termiche c/o Residenze | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 14.000,00 |
| 201600000962 | 962 | 07/12/2016 | Approvazione gara per lavori edili da eseguirsi presso le strutture dell'Ente Centro e Toscano Scuderi | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 33.603,91 |
| 201600000961 | 961 | 07/12/2016 | Lavori in urgenza riparazione impianti antincendio e illuminazione Residenza Cittadella | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 510,50 |
| 201600000960 | 960 | 07/12/2016 | Verifiche impianti elettrici di messa a terra per Resid. Universitarie Centro, Cittadella e San Marzano | 07/12/2016 | 21/12/2016 | € 1.350,00 |
| 201600000959 | 959 | 06/12/2016 | Pagamento casse mense universitarie 09.2016 | 06/12/2016 | 20/12/2016 | € 5.942,24 |
| 201600000958 | 958 | 06/12/2016 | Affidamento servizio pulizia mediante procedura MEPA e nomina RUP A. Sudano | 06/12/2016 | 20/12/2016 | € 123.600,00 |
| 201600000957 | 957 | 06/12/2016 | Pagamento gestione aule studio 10/2016 - Associazione IRIDE | 06/12/2016 | 20/12/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000956 | 956 | 06/12/2016 | Pagamento gestione aule studio 09-10.2016 - Associazione Libertas | 06/12/2016 | 20/12/2016 | € 2.400,00 |
| 201600000955 | 955 | 06/12/2016 | Pagamento canoni mensili 11-2016 ditta Piccì Srl | 06/12/2016 | 20/12/2016 | € 1.345,50 |
| 201600000954 | 954 | 06/12/2016 | Pagamento servizio portierato 09.2016 ditta MULTI PROFESSIONAL SERVICE | 06/12/2016 | 20/12/2016 | € 42.286,40 |
| 201600000953 | 953 | 06/12/2016 | Impegno portineria e vigilanza Residenze ott.-dic. 2016 | 06/12/2016 | 20/12/2016 | € 141.544,80 |
| 201600000952 | 952 | 06/12/2016 | Impegno spesa integrazine servizio pulizie Resid. Toscano Scuderi e ala nuova Oberdan mag.-dic. 2016 | 06/12/2016 | 20/12/2016 | € 31.923,20 |
| 201600000951 | 951 | 06/12/2016 | Contenzioso Anaclerio S. c/ERSU Catania. Sentenza definitiva n.4529/2015. | 06/12/2016 | 20/12/2016 | € 27.535,25 |
| 201600000950 | 950 | 06/12/2016 | Proroga affidamento servizio fornitura pasti sedi Caltanissetta e Siracusa | 06/12/2016 | 20/12/2016 | |
| 201600000949 | 949 | 02/12/2016 | Pagamento salario accessorio indennità di posizione variabile acconto 2016 Dott. Valerio Caltagirone Direttore Ersu di Catania | 02/12/2016 | 16/12/2016 | € 15.000,00 |
| 201600000948 | 948 | 02/12/2016 | Pagamento indennità di carica Prof. A. Cappellani - Novembre 2016 | 02/12/2016 | 16/12/2016 | € 1.510,62 |
| 201600000947 | 947 | 02/12/2016 | Impegno indennità di carica Prof. A.Cappellani - Dicembre 2016 | 02/12/2016 | 16/12/2016 | € 1.510,62 |
| 201600000946 | 946 | 02/12/2016 | Liquidazione spese di missione revisore S. Jervolino | 02/12/2016 | 16/12/2016 | € 84,00 |
| 201600000945 | 945 | 02/12/2016 | Impegno indennità di carica Revisori dei Conti - Saldo 2^ Semestralità | 02/12/2016 | 16/12/2016 | € 1.421,62 |
| 201600000944 | 944 | 02/12/2016 | Pagamento indennità di carica Rappresentanti C.d.A. Ersu- Novembre 2016 | 02/12/2016 | 16/12/2016 | € 2.592,23 |
| 201600000943 | 943 | 02/12/2016 | Pagamento a favore dell'Asec - Marzo/Ottobre 2016 | 02/12/2016 | 16/12/2016 | € 24.147,97 |
| 201600000942 | 942 | 02/12/2016 | Pagamento I rata B.S. anni successivi a.a. 2016-2017 | 02/12/2016 | 16/12/2016 | € 147.393,50 |
| 201600000941 | 941 | 02/12/2016 | Pagamento I rata B.S. anni successivi a.a. 2016-2017 | 02/12/2016 | 16/12/2016 | € 6.087.076,50 |
| 201600000940 | 940 | 02/12/2016 | Pagamento I rata B.S. primi anni a.a. 2016-2017 | 02/12/2016 | 16/12/2016 | € 100.342,50 |
| 201600000939 | 939 | 02/12/2016 | Pagamento I rata B.S. anni successivi a.a. 2016-2017 | 02/12/2016 | 16/12/2016 | € 2.699.848,50 |
| 201600000938 | 938 | 01/12/2016 | Pagamento ditta Pellegrini 10.2016 - mensa Cittadella | 01/12/2016 | 15/12/2016 | € 86.605,56 |
| 201600000937 | 937 | 01/12/2016 | Pagamento a favore della ditta SIDRA SpA per erogazione idrica Residenze | 01/12/2016 | 15/12/2016 | € 1.609,87 |
| 201600000936 | 936 | 01/12/2016 | Pagamento ENEL ENERGIA SpA per fornitura elettrica Uffici Amministrativi 10/2016 | 01/12/2016 | 15/12/2016 | € 1.779,26 |
| 201600000935 | 935 | 01/12/2016 | Pagamento ditta BETEL COSTRUZIONI Srl per lavori eseguiti presso le Residenze Centro e Cittadella | 01/12/2016 | 15/12/2016 | € 6.315,00 |
| 201600000934 | 934 | 01/12/2016 | Pagamento ditta PROGRESSO GROUP Srl ultimo S.A. per lavori di costruzione residenza universitaria | 01/12/2016 | 15/12/2016 | € 45.560,00 |
| 201600000933 | 933 | 30/11/2016 | Annullamento Decreto 880 del 08.11.16 graduatoria bando B.S. 2016-2017. | 30/11/2016 | 14/12/2016 | € 21.974.830,00 |
| 201600000932 | 932 | 30/11/2016 | Liquidazione missione Revisore S. Alltamore | 30/11/2016 | 14/12/2016 | € 198,00 |
| 201600000931 | 931 | 30/11/2016 | Pagamento a favore dei Lavoratori Ex Eas - 13^ mensilità 2016 | 30/11/2016 | 15/12/2016 | € 19.223,48 |
| 201600000930 | 930 | 30/11/2016 | Nomina RUP sig. Catalano Alfio | 30/11/2016 | 14/12/2016 | |
| 201600000929 | 929 | 30/11/2016 | Variazione di Bilancio per dodicesima e tredicesima mensilità per il personale exEas | 30/11/2016 | 14/12/2016 | € 2.669,09 |
| 201600000928 | 928 | 29/11/2016 | Pagamento ristorante "kappa 2" - 10.2016 | 29/11/2016 | 13/12/2016 | € 1.716,83 |
| 201600000927 | 927 | 29/11/2016 | Pagamento ditta Pellegrini 10.2016 - mensa V. Emanuele | 29/11/2016 | 13/12/2016 | € 5.844,65 |
| 201600000926 | 926 | 29/11/2016 | Pagamento ditta Pellegrini 10.2016 - mensa Centro | 29/11/2016 | 13/12/2016 | € 79.463,88 |
| 201600000925 | 925 | 29/11/2016 | Pagamento Sussidi Straordinari 2° scad. regolamentare 2016 | 29/11/2016 | 13/12/2016 | € 16.100,00 |
| 201600000924 | 924 | 29/11/2016 | Pagamento lavoratori ex EAS 12.2016 | 29/11/2016 | 13/12/2016 | € 19.387,60 |
| 201600000923 | 923 | 25/11/2016 | Pagamento Università di Catania | 25/11/2016 | 09/12/2016 | € 2.000,00 |
| 201600000922 | 922 | 25/11/2016 | Pagamento Associazione Balovo Salo | 25/11/2016 | 09/12/2016 | € 500,00 |
| 201600000921 | 921 | 25/11/2016 | Pagamento Associazione Ingresso Libero | 25/11/2016 | 09/12/2016 | € 1.000,00 |
| 201600000920 | 920 | 24/11/2016 | Pagamento a favore della ditta Tecno Impianti di Lo Faro A. | 24/11/2016 | 08/12/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000919 | 919 | 24/11/2016 | Pagamento a favore della ditta SO.GE.B. Sevizi Srls | 24/11/2016 | 08/12/2016 | € 1.450,00 |
| 201600000918 | 918 | 23/11/2016 | Pagamento a favore della Telecom Italia | 23/11/2016 | 07/12/2016 | € 40,00 |
| 201600000917 | 917 | 23/11/2016 | Impegni spesa a sostegno di eventi di interesse universitario | 23/11/2016 | 07/12/2016 | € 5.000,00 |
| 201600000916 | 916 | 23/11/2016 | Impegno spesa per contributi a studenti per viaggi studio | 23/11/2016 | 07/12/2016 | € 34.786,45 |
| 201600000915 | 915 | 23/11/2016 | Pagamento a favore della ditta Gala | 23/11/2016 | 07/12/2016 | € 1.691,35 |
| 201600000914 | 914 | 23/11/2016 | Impegno 2^ scadenza "Sussidi Straordinari" | 23/11/2016 | 07/12/2016 | € 17.100,00 |
| 201600000913 | 913 | 22/11/2016 | Pagamento contributo ad Associazione Iride anno 2015 | 22/11/2016 | 06/12/2016 | € 2.500,00 |
| 201600000912 | 912 | 22/11/2016 | Pagamento saldo rata borsa di studio corsi lingua all'estero a.a. 2015/2016 | 22/11/2016 | 06/12/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000911 | 911 | 22/11/2016 | Pagamento gestione aule studio 10/2016 - Associazione LiveUniCT | 22/11/2016 | 06/12/2016 | € 1.464,00 |
| 201600000910 | 910 | 22/11/2016 | Pagamento gestione aule studio 08/2016 - Associazione Libertas | 22/11/2016 | 06/12/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000909 | 909 | 17/11/2016 | Emissione reversali di incameramento | 17/11/2016 | 01/12/2016 | |
| 201600000908 | 908 | 17/11/2016 | Pagamento a favore della ditta GEOCOS Srl | 17/11/2016 | 01/12/2016 | € 2.000,00 |
| 201600000907 | 907 | 17/11/2016 | Pagamento a favore della ditta LA.SO.LI.DA. | 17/11/2016 | 01/12/2016 | € 700,00 |
| 201600000906 | 906 | 17/11/2016 | Pagamento a favore della ditta S.L. Infissi Soc. Coop. | 17/11/2016 | 01/12/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000905 | 905 | 17/11/2016 | Incremento impegno spesa n.201/2016 per pulizia locali | 17/11/2016 | 01/12/2016 | € 69.288,12 |
| 201600000904 | 904 | 17/11/2016 | Pagamento a favore Lavanderia Barbagiovanni | 17/11/2016 | 01/12/2016 | € 3.646,73 |
| 201600000903 | 903 | 17/11/2016 | Pagamento a favore Enel Energia SpA | 17/11/2016 | 01/12/2016 | € 1.959,96 |
| 201600000902 | 902 | 17/11/2016 | Pagamento a favore Telecom Italia SpA | 17/11/2016 | 01/12/2016 | € 1.174,73 |
| 201600000901 | 901 | 17/11/2016 | Pagamento a favore Telecom Italia SpA | 17/11/2016 | 01/12/2016 | € 2.009,73 |
| 201600000899 | 899 | 16/11/2016 | Pagamento tassa registrazione Istituto Sacro Cuore | 16/11/2016 | 30/11/2016 | € 852,00 |
| 201600000898 | 898 | 16/11/2016 | Pagamento servizi c/o Resid. Univ. Complesso Mafalda | 16/11/2016 | 30/11/2016 | € 29.483,32 |
| 201600000897 | 897 | 16/11/2016 | Incremento impegno spesa per serv. lavanderia | 16/11/2016 | 30/11/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000896 | 896 | 16/11/2016 | Pagamento Borse di Studio a studenti che hanno comunicato l'IBAN in ritardo a.a. 2014/2015 | 16/11/2016 | 30/11/2016 | € 44.867,50 |
| 201600000895 | 895 | 16/11/2016 | Pagamento n.29 borse di studio "Saldo 2° rata anni successivi a.a. 2015-16 | 16/11/2016 | 30/11/2016 | € 67.968,50 |
| 201600000894 | 894 | 16/11/2016 | Impegno e pagamento per pubblicazione Bando Borse di Studio 2016/2017 | 16/11/2016 | 30/11/2016 | € 800,00 |
| 201600000893 | 893 | 16/11/2016 | Pagamento ind. mensa I sem. Lavoratori EX EAS | 16/11/2016 | 30/11/2016 | € 1.096,10 |
| 201600000891 | 891 | 15/11/2016 | Aggiudicazione definitiva del servizio biennale di portierato e vigilanza - CIG 6082482EEB e autorizzazione alla stipula del contratto | 15/11/2016 | 29/11/2016 | € 2.551.322,20 |
| 201600000890 | 890 | 11/11/2016 | Pagamento a favore della ditta Mostaccio A. | 11/11/2016 | 25/11/2016 | € 4.147,60 |
| 201600000889 | 889 | 11/11/2016 | Decreto di annullamento e pagamento Ditta AGP di Pulvirenti F.sco | 11/11/2016 | 25/11/2016 | € 1.528,39 |
| 201600000888 | 888 | 11/11/2016 | Decreto di annullamento e pagamento Ditta Gru Service | 11/11/2016 | 25/11/2016 | € 4.619,20 |
| 201600000887 | 887 | 11/11/2016 | Decreto di annullamento e pagamento Ditta AGP di Pulvirenti F.sco | 11/11/2016 | 25/11/2016 | € 1.439,60 |
| 201600000886 | 886 | 11/11/2016 | Pagamento a favore della ditta Soleco Soc. Coop. | 11/11/2016 | 25/11/2016 | € 1.403,00 |
| 201600000885 | 885 | 11/11/2016 | Pagamento a favore della ditta ALL SERVICE | 11/11/2016 | 25/11/2016 | € 1.898,42 |
| 201600000884 | 884 | 11/11/2016 | Pagamento a favore dello Studio Tecnico Ing. Scuderi Carlo Domenico | 11/11/2016 | 25/11/2016 | € 1.903,20 |
| 201600000883 | 883 | 11/11/2016 | Pagamento a favore della ditta Ditta San Nicola's Costruzioni Srl | 11/11/2016 | 25/11/2016 | € 5.370,00 |
| 201600000882 | 882 | 10/11/2016 | V Edizione Premio Pirandello - Approvazione avviso pubblico | 10/11/2016 | 24/11/2016 | |
| 201600000881 | 881 | 09/11/2016 | Eventi culturali anno 2016 | 09/11/2016 | 23/11/2016 | |
| 201600000880 | 880 | 08/11/2016 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo studio a.a. 2016-17 - Graduatoria definitiva - | 08/11/2016 | 22/11/2016 | € 23.496.809,10 |
| 201600000879 | 879 | 08/11/2016 | Impegno a favore della ditta Sapiservice | 08/11/2016 | 22/11/2016 | € 714,43 |
| 201600000878 | 878 | 08/11/2016 | Impegno a favore dell'Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore | 08/11/2016 | 22/11/2016 | € 852,00 |
| 201600000877 | 877 | 08/11/2016 | Spese di rappresentanza | 08/11/2016 | 22/11/2016 | € 91,00 |
| 201600000876 | 876 | 08/11/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia | 08/11/2016 | 22/11/2016 | € 15.215,90 |
| 201600000875 | 875 | 08/11/2016 | Impegno a favore della ditta La.So.Li.Da. | 08/11/2016 | 22/11/2016 | € 1.000,00 |
| 201600000874 | 874 | 08/11/2016 | Restituzione T.D.S. 2014/2015 | 08/11/2016 | 22/11/2016 | € 280,00 |
| 201600000873 | 873 | 08/11/2016 | Restituzione tassa abilitazione | 08/11/2016 | 22/11/2016 | € 52,00 |
| 201600000872 | 872 | 08/11/2016 | Restituzione somme a diversi studenti | 08/11/2016 | 22/11/2016 | € 5.014,16 |
| 201600000871 | 871 | 07/11/2016 | Impegno e affido a favore dell'Avv. Diego D'Amico per la formazione del personale dell'Ersu di Ct. - Anno 2016 | 07/11/2016 | 21/11/2016 | € 2.850,00 |
| 201600000870 | 870 | 07/11/2016 | Annullamento decreto n° 790 del 05/10/2016 | 07/11/2016 | 21/11/2016 | |
| 201600000869 | 869 | 07/11/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - Mensa Cittadella - Settembre 2016 | 07/11/2016 | 21/11/2016 | € 32.944,58 |
| 201600000868 | 868 | 07/11/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - Mensa V.Emanuele - Settembre 2016 | 07/11/2016 | 21/11/2016 | € 1.191,52 |
| 201600000867 | 867 | 07/11/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - Mensa Centro - Settembre 2016 | 07/11/2016 | 21/11/2016 | € 48.417,46 |
| 201600000866 | 866 | 04/11/2016 | Rimborso costo certificazione Ecdl a partecipanti corsi informatica 2014/2015. | 04/11/2016 | 18/11/2016 | € 266,50 |
| 201600000865 | 865 | 04/11/2016 | Pagamento saldo rata borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2015/2016 | 04/11/2016 | 18/11/2016 | € 3.000,00 |
| 201600000864 | 864 | 04/11/2016 | Pagamento a favore Dott. F. Chioccoloni | 04/11/2016 | 18/11/2016 | € 4.575,00 |
| 201600000863 | 863 | 04/11/2016 | Pagamento a favore della ditta Valera Srl Unip. | 04/11/2016 | 18/11/2016 | € 2.215,52 |
| 201600000862 | 862 | 04/11/2016 | Pagamento indennità di carica rappresentanti CdA ERSU mese di 10/2016 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | € 2.592,23 |
| 201600000861 | 861 | 03/11/2016 | Disimpegno somme. | 03/11/2016 | 17/11/2016 | € 3.000,00 |
| 201600000860 | 860 | 03/11/2016 | Revoca Decreto Dirigenziale n. 853. | 03/11/2016 | 17/11/2016 | € 18.690,44 |
| 201600000859 | 859 | 03/11/2016 | Impegno e pagamento a favore del Notaio G. Portale. | 03/11/2016 | 17/11/2016 | € 1.146,25 |
| 201600000858 | 858 | 03/11/2016 | Impegno e pagamento a favore del Presidente Prof. A. Cappellani. | 03/11/2016 | 17/11/2016 | € 1.510,62 |
| 201600000857 | 857 | 03/11/2016 | Pagamento corrispettivo a favore Università di Catania per corsi di informatica a studenti universitari. | 03/11/2016 | 17/11/2016 | € 10.800,00 |
| 201600000856 | 856 | 03/11/2016 | Economia di spesa cap.111 bilancio 2015 per corsi di informatica. | 03/11/2016 | 17/11/2016 | € 36.840,00 |
| 201600000855 | 855 | 28/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Igea Srl | 28/10/2016 | 11/11/2016 | € 2.196,41 |
| 201600000854 | 854 | 28/10/2016 | Disimpegno somme. | 28/10/2016 | 11/11/2016 | |
| 201600000853 | 853 | 28/10/2016 | Disimpegno somme. | 28/10/2016 | 11/11/2016 | € 18.690,44 |
| 201600000852 | 852 | 28/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Aetna Construction & Investiments - canone locativo 10/2016 | 28/10/2016 | 11/11/2016 | € 8.139,52 |
| 201600000851 | 851 | 28/10/2016 | Impegno e pagamento a favore del Revisore dei Conti Dott. S. Altamore. | 28/10/2016 | 11/11/2016 | € 198,00 |
| 201600000850 | 850 | 26/10/2016 | Pagamento missione Dott. Giampiero Panvini | 26/10/2016 | 09/11/2016 | € 358,00 |
| 201600000849 | 849 | 26/10/2016 | Liquidazione spese trasferta Ing. Sciuto Francesco | 26/10/2016 | 09/11/2016 | € 364,50 |
| 201600000848 | 848 | 26/10/2016 | Liquidazione spese trasferta Direttore Valerio Caltagirone. | 26/10/2016 | 09/11/2016 | € 443,72 |
| 201600000847 | 847 | 26/10/2016 | Pagamento trasferta dipendente Sudano Antonino | 26/10/2016 | 09/11/2016 | € 37,80 |
| 201600000846 | 846 | 26/10/2016 | Rettifica Decreto Dirigenziale n.808 del 11/10/2016 - Pagamento salario accessorio Dirigenti | 26/10/2016 | 09/11/2016 | |
| 201600000845 | 845 | 26/10/2016 | Impegno e relativo pagamento TARI - anno 2016 | 26/10/2016 | 09/11/2016 | € 10.528,00 |
| 201600000844 | 844 | 26/10/2016 | Pagamento canone mensile mese di Ottobre 2016 a favore della ditta Piccì | 26/10/2016 | 09/11/2016 | € 1.345,50 |
| 201600000843 | 843 | 24/10/2016 | Rettifica decreti dirigenziali nn. 823, 824 e 832 | 24/10/2016 | 07/11/2016 | |
| 201600000842 | 842 | 21/10/2016 | Pagamento a favore della Sig.ra Agatina Grillo | 24/10/2016 | 07/11/2016 | € 11.183,89 |
| 201600000841 | 841 | 21/10/2016 | Pagamento a favore della Sig.ra Maria Grillo | 24/10/2016 | 07/11/2016 | € 7.455,92 |
| 201600000840 | 840 | 21/10/2016 | Pagameno a favore del Sig. Mario Sciuto | 24/10/2016 | 07/11/2016 | € 4.349,29 |
| 201600000839 | 839 | 21/10/2016 | Pagamento a favore della Sig.ra Vincenza Sciuto | 24/10/2016 | 07/11/2016 | € 4.349,29 |
| 201600000838 | 838 | 21/10/2016 | Pagamento emolumenti Lavoratori Ex Eas | 24/10/2016 | 07/11/2016 | € 11.375,15 |
| 201600000837 | 837 | 20/10/2016 | Impegno di spesa a favore della Sig.ra Grillo Agatina | 20/10/2016 | 03/11/2016 | € 10.171,81 |
| 201600000836 | 836 | 20/10/2016 | Impegno di spesa a favore della Sig.ra Grillo Maria | 20/10/2016 | 03/11/2016 | € 6.781,43 |
| 201600000835 | 835 | 20/10/2016 | Impegno di spesa a favore del Sig. Sciuto Mario | 20/10/2016 | 03/11/2016 | € 3.955,66 |
| 201600000834 | 834 | 19/10/2016 | Impegno di spesa a favore della Sig.ra Vincenza Sciuto | 20/10/2016 | 03/11/2016 | € 3.955,66 |
| 201600000833 | 833 | 19/10/2016 | Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo Studio Universitario a.a. 2016/17 - Graduatoria definitiva - Servizi abitativi - posto letto | 20/10/2016 | 03/11/2016 | |
| 201600000832 | 832 | 19/10/2016 | Affidamento incarico Arch. Clara Morales | 19/10/2016 | 02/11/2016 | € 10.800,00 |
| 201600000831 | 831 | 19/10/2016 | Pagamento ditta CSW per rinnovo canone di assistenza Protocollo Informatico e altri servizi | 19/10/2016 | 02/11/2016 | € 7.844,60 |
| 201600000830 | 830 | 19/10/2016 | Restituzione somme a diversi studenti | 19/10/2016 | 02/11/2016 | € 9.777,76 |
| 201600000829 | 829 | 19/10/2016 | Restituzione somme a diversi studenti | 19/10/2016 | 02/11/2016 | € 22.508,08 |
| 201600000828 | 828 | 19/10/2016 | Restituzione somme a diversi studenti | 19/10/2016 | 02/11/2016 | € 41.711,61 |
| 201600000827 | 827 | 19/10/2016 | Restituzione somme a diversi studenti | 19/10/2016 | 02/11/2016 | € 1.472,33 |
| 201600000826 | 826 | 19/10/2016 | Restituzione somme a diversi studenti | 19/10/2016 | 02/11/2016 | € 4.015,58 |
| 201600000825 | 825 | 19/10/2016 | Provvedimento di conversione del decreto dirigenziale n.460/2016 | 19/10/2016 | 02/11/2016 | |
| 201600000824 | 824 | 19/10/2016 | Affidamento incarico Ing. A.Vezzosi | 19/10/2016 | 02/11/2016 | € 18.406,45 |
| 201600000823 | 823 | 19/10/2016 | Affidamento incarico Arch.V.Marchesini | 19/10/2016 | 02/11/2016 | € 31.708,41 |
| 201600000822 | 822 | 19/10/2016 | Aggiornamento Albo dei Professionisti dell'Ersu di Catania | 19/10/2016 | 02/11/2016 | |
| 201600000821 | 821 | 18/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Enel Energia | 18/10/2016 | 01/11/2016 | € 2.631,30 |
| 201600000820 | 820 | 18/10/2016 | Pagamento a favore della Ditta Enel Energia | 18/10/2016 | 01/11/2016 | € 402,84 |
| 201600000819 | 819 | 18/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Nord Elevators | 18/10/2016 | 01/11/2016 | € 468,75 |
| 201600000818 | 818 | 18/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Lavanderia Barbagiovanni di Tamburello Luca Aristide | 18/10/2016 | 01/11/2016 | € 992,54 |
| 201600000817 | 817 | 18/10/2016 | Pagamento a favore della ditta ButanGas | 18/10/2016 | 01/11/2016 | € 2.348,50 |
| 201600000816 | 816 | 18/10/2016 | Pagamento indennità di carica rappresentanti CdA Ersu - Settembre/Dicembre 2015 | 18/10/2016 | 01/11/2016 | € 13.124,30 |
| 201600000815 | 815 | 18/10/2016 | Impegno e pagamento indennità di carica rappresentanti del CdA Ersu - Gennaio/Settembre 2016 | 18/10/2016 | 01/11/2016 | € 31.565,99 |
| 201600000814 | 814 | 17/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Sorbello Giovanni | 17/10/2016 | 31/10/2016 | € 400,00 |
| 201600000813 | 813 | 17/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Errebian | 17/10/2016 | 31/10/2016 | € 1.198,88 |
| 201600000812 | 812 | 13/10/2016 | Annullamento in autotutela della gara del 06/06/2016 | 13/10/2016 | 27/10/2016 | |
| 201600000811 | 811 | 13/10/2016 | Pagamento a favore della Società Gala | 13/10/2016 | 27/10/2016 | € 2.587,92 |
| 201600000810 | 810 | 13/10/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione Iride | 13/10/2016 | 27/10/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000809 | 809 | 13/10/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione LiveUniCt - Mese di settembre 2016 | 13/10/2016 | 27/10/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000808 | 808 | 11/10/2016 | Impegno e pagamento salario accessorio indennità di posizione variabile dirigenti Ersu - 1° semestre 2016 | 11/10/2016 | 25/10/2016 | € 18.596,85 |
| 201600000807 | 807 | 11/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Caratozzolo Geom.Gaetano | 11/10/2016 | 25/10/2016 | € 793,00 |
| 201600000806 | 806 | 11/10/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia | 11/10/2016 | 25/10/2016 | € 131,46 |
| 201600000805 | 805 | 11/10/2016 | Aumento impegno a favore della ditta Acque Carcaci del Fasano | 11/10/2016 | 25/10/2016 | € 4.050,00 |
| 201600000804 | 804 | 11/10/2016 | Pagamento a favore della Società Acque Carcaci del Fasano | 11/10/2016 | 25/10/2016 | € 3.601,00 |
| 201600000803 | 803 | 11/10/2016 | Pagamento a favore delle Suore Cappuccine del Sacro Cuore | 11/10/2016 | 25/10/2016 | € 20.000,00 |
| 201600000802 | 802 | 10/10/2016 | Reversali d'incameramento vari capitoli bilancio 2016 | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 73.996,78 |
| 201600000801 | 801 | 10/10/2016 | Reversali d'incameramento vari capitoli bilancio 2016 | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 56.142,52 |
| 201600000800 | 800 | 10/10/2016 | Reversali d'incameramento vari capitoli bilancio 2016 | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 44.866,68 |
| 201600000799 | 799 | 10/10/2016 | Restituzione T.D.S. 2013/2014 | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 140,00 |
| 201600000798 | 798 | 10/10/2016 | Restituzione tassa abilitazione | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 104,00 |
| 201600000797 | 797 | 10/10/2016 | Reversali d'incameramento vari capitoli bilancio 2016 | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 29.359,33 |
| 201600000796 | 796 | 10/10/2016 | Reversali d'incameramento vari capitoli bilancio 2016 | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 118.068,29 |
| 201600000795 | 795 | 10/10/2016 | Pagamento contributo per viaggio studio tesi | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 328,00 |
| 201600000794 | 794 | 10/10/2016 | Pagamento saldo rata borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2015/2016 | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 4.200,00 |
| 201600000793 | 793 | 10/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Aetna Construction & Investments | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 8.139,52 |
| 201600000792 | 792 | 10/10/2016 | Pagamento a favore del Condominio Complesso Mafalda | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 17.689,99 |
| 201600000791 | 791 | 10/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Sidra | 10/10/2016 | 24/10/2016 | € 1.109,34 |
| 201600000790 | 790 | 05/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 1.665,87 |
| 201600000789 | 789 | 05/10/2016 | Pagamento a favore della ditta AGP | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 1.439,60 |
| 201600000788 | 788 | 05/10/2016 | Impegno a favore della ditta Stylgrafix | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 2.609,38 |
| 201600000787 | 787 | 05/10/2016 | Impegno a favore della ditta Betel Costruzioni | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 6.500,00 |
| 201600000786 | 786 | 05/10/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore del Presidente Prof. A.Cappellani per indennità di carica | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 1.510,62 |
| 201600000785 | 785 | 05/10/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore del Dott. G. Panvini per rimborso spese missione | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 517,66 |
| 201600000784 | 784 | 05/10/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore del Direttore Dott. V.Caltagirone per rimborso spese missione | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 559,90 |
| 201600000783 | 783 | 05/10/2016 | Pagamento a favore della ditta AGP | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 1.528,39 |
| 201600000782 | 782 | 05/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Gru Service di N. Badia | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 4.619,20 |
| 201600000781 | 781 | 05/10/2016 | Incremento impegno spesa a favore della ditta Multi Professional Service | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 69.288,12 |
| 201600000780 | 780 | 05/10/2016 | Pagamento a favore della ditta DG.& G. srl | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 6.136,22 |
| 201600000779 | 779 | 05/10/2016 | Annullamento decreto n° 516 del 18/07/2016; Pagamento a favore della ditta Sapiservice | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 600,00 |
| 201600000778 | 778 | 05/10/2016 | Pagamento a favore della ditta ButanGas | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 3.071,35 |
| 201600000777 | 777 | 05/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini | 05/10/2016 | 19/10/2016 | € 18.456,73 |
| 201600000776 | 776 | 03/10/2016 | Impegno a favore della ditta Valera srl Unipersonale | 03/10/2016 | 17/10/2016 | € 1.816,00 |
| 201600000775 | 775 | 03/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Termo Sud di Ficuccio Davide | 03/10/2016 | 17/10/2016 | € 1.000,00 |
| 201600000774 | 774 | 03/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Tecno Impianti | 03/10/2016 | 17/10/2016 | € 615,00 |
| 201600000773 | 773 | 03/10/2016 | Pagamento a favore dell'Inail di Catania | 03/10/2016 | 17/10/2016 | € 134,30 |
| 201600000772 | 772 | 03/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Epro | 10/10/2016 | 17/10/2016 | € 739,00 |
| 201600000771 | 771 | 03/10/2016 | Impegno a favore della ditta Sorbello Giovanni | 10/10/2016 | 17/10/2016 | € 400,00 |
| 201600000770 | 770 | 03/10/2016 | Impegno e pagamento Componenti della Commissione per la gara biennale di vigilanza | 03/10/2016 | 17/10/2016 | € 692,64 |
| 201600000769 | 769 | 03/10/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service | 03/10/2016 | 10/10/2016 | € 46.505,60 |
| 201600000768 | 768 | 03/10/2016 | Pagamento a favore del Dott. Ing. Orazio De Gregorio | 03/10/2016 | 17/10/2016 | € 6.445,50 |
| 201600000767 | 767 | 29/09/2016 | Nomina Commissione per la comparazione dei progetti presentati dalle associazioni Studentesche per la gestione delle aule studio | 03/10/2016 | 17/10/2016 | |
| 201600000766 | 766 | 29/09/2016 | Affidamento diretto nomina professionista per redazione progetto esecutivo relativo alla sala Musejon | 30/09/2016 | 14/10/2016 | € 12.000,00 |
| 201600000765 | 765 | 29/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Piccì | 30/09/2016 | 14/10/2016 | € 1.345,50 |
| 201600000764 | 764 | 29/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Ricoh -Mesi Giugno/Agosto 2016 | 30/09/2016 | 14/10/2016 | € 5.974,36 |
| 201600000763 | 763 | 29/09/2016 | Impegni a favore delle Associazioni Iride - Libertas - LiveUniCt | 30/09/2016 | 14/10/2016 | € 8.928,00 |
| 201600000762 | 762 | 29/09/2016 | Pagamento a favore della studentessa M.Ministeri per partecipazione a stage | 30/09/2016 | 14/10/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000761 | 761 | 29/09/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione Alpha Katane Onlus | 30/09/2016 | 14/10/2016 | € 6.500,00 |
| 201600000760 | 760 | 29/09/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione Actea - Anno 2015 | 30/09/2016 | 14/10/2016 | € 8.000,00 |
| 201600000759 | 759 | 28/09/2016 | Pagamento saldo borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a.2015/16 | 29/09/2016 | 13/10/2016 | € 11.400,00 |
| 201600000758 | 758 | 28/09/2016 | Aumento impegno di spesa a favore del Condominio Complesso Mafalda | 29/09/2016 | 13/10/2016 | € 14.741,66 |
| 201600000757 | 757 | 28/09/2016 | Pagamento a favore della società Acque Carcaci del Fasano | 29/09/2016 | 13/10/2016 | € 387,00 |
| 201600000756 | 756 | 28/09/2016 | Impegno di spesa a favore della ditta Multi Professional Service - Agosto/Settembre 2016 | 29/09/2016 | 13/10/2016 | € 11.000,00 |
| 201600000755 | 755 | 26/09/2016 | Impegno a favore della ditta Rocchetta Impianti | 26/09/2016 | 10/10/2016 | € 427,00 |
| 201600000754 | 754 | 26/09/2016 | Pagamento a favore della Società Gala | 26/09/2016 | 10/10/2016 | € 1.116,93 |
| 201600000753 | 753 | 26/09/2016 | Pagamento a favore del Complesso Caracciolo | 26/09/2016 | 10/10/2016 | € 754,50 |
| 201600000752 | 752 | 23/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service | 23/09/2016 | 07/10/2016 | € 6.961,98 |
| 201600000751 | 751 | 23/09/2016 | Pagamento a favore della Ditta Manusimp di A. Salamone | 23/09/2016 | 07/10/2016 | € 2.000,00 |
| 201600000750 | 750 | 23/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Edil di L.Borrello | 23/09/2016 | 07/10/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000749 | 749 | 23/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Sorbello Giovanni | 23/09/2016 | 07/10/2016 | € 1.591,42 |
| 201600000748 | 748 | 23/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Sorbello Giovanni | 23/09/2016 | 07/10/2016 | € 1.150,00 |
| 201600000747 | 747 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Vassallo Carmelo - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000746 | 746 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Toscano Angelo - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000745 | 745 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Tipo Salvatore - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000744 | 744 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Sudano Antonino - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000743 | 743 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Sciuto Gaetano - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000742 | 742 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Russano Pietro - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000741 | 741 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Ronsisvalle Luigi - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000740 | 740 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Romeo Candeloro - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000739 | 739 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Romano Daniele - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000738 | 738 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Rapisarda Maria Grazia - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000737 | 737 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Ranno Maria Grazia - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000736 | 736 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Pappalardo Antonella - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000735 | 735 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Panvini Giampiero -Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000734 | 734 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Nicolosi Santo - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000733 | 733 | 22/09/2016 | Assenze del Sig. Marrone Rinaldo - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000732 | 732 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Marletta Gaetana Maria - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000731 | 731 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Marino Salvo Rosario - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000730 | 730 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Mangano Angelo - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000729 | 729 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Longo Nicola - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000728 | 728 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Lomonaco Clara - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000727 | 727 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Licciardello Maria Grazia - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000726 | 726 | 22/09/2016 | Assenze Sig. La Spina Benedetto - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000725 | 725 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Koslowski Erika - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000724 | 724 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Iuppa Giuseppe - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000723 | 723 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Gradini Antonino - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000722 | 722 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Giarrusso Anna Maria - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000721 | 721 | 22/09/2016 | Assenze del Sig.Florio Giovanni - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000720 | 720 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Fichera Salvatore - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000719 | 719 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Di Benedetto Concetta - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000718 | 718 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra D'Ignoti Anna Maria - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000717 | 717 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra D'Agostino Cinzia - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000716 | 716 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Cosentino Maria Rosaria - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000715 | 715 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Corbino Cinzia Maria - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000714 | 714 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Contino Vincenzo - Anno 2015 | 22/09/2016 | 22/10/2016 | |
| 201600000713 | 713 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Conti Domenico - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000712 | 712 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Coco Ignazio Alfio - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000711 | 711 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Coco Alfio Mario - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000710 | 710 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Cigna Salvatore - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000709 | 709 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Catalano Alfio - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000708 | 708 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Castorina Antonino Silvestro - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000707 | 707 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Capizzi Maria - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000706 | 706 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Calì Vincenzo - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000705 | 705 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Bonanno Gabriella - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000704 | 704 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Brillante Rosario - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000703 | 703 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Bellassai Adriana - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000702 | 702 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Battello Arianna - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000701 | 701 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Barbagallo Carmelo - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000700 | 700 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Anfuso Giuseppe Riccardo - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000699 | 699 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Anastasi Rosario - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000698 | 698 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Alberti Maria Fiorella - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000697 | 697 | 22/09/2016 | Assenze Ing. Sciuto Francesco - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000696 | 696 | 22/09/2016 | Assenze Sig. Lo Bianco Gaetano - Anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000695 | 695 | 22/09/2016 | Assenze Sig.ra Bonanno Carmela - anno 2015 | 22/09/2016 | 06/10/2016 | |
| 201600000694 | 694 | 21/09/2016 | Impegno a favore della Ditta Multi Professional Service | 21/09/2016 | 05/10/2016 | € 141.544,80 |
| 201600000693 | 693 | 21/09/2016 | Pagamento a favore della Ditta Re di Coppe | 21/09/2016 | 05/10/2016 | € 597,80 |
| 201600000692 | 692 | 21/09/2016 | Annullamento decreto n° 656 del 12/09/2016; Pagamento a favore della Ditta Eco One | 21/09/2016 | 05/10/2016 | € 600,00 |
| 201600000691 | 691 | 21/09/2016 | Annullamento decreto n° 618 del 05/09*2016; Pagamento a favore della Ditta Giuffrida Alfredo | 21/09/2016 | 05/10/2016 | € 1.987,38 |
| 201600000690 | 690 | 21/09/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia | 21/09/2016 | 05/10/2016 | € 18.981,47 |
| 201600000689 | 689 | 21/09/2016 | Pagamento a favore del "Condominio di Via V. Emanuele - IV trimestre 2016 | 21/09/2016 | 05/10/2016 | € 78,00 |
| 201600000688 | 688 | 21/09/2016 | Disimpegno somme | 21/09/2016 | 05/10/2016 | € 63,12 |
| 201600000687 | 687 | 20/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Comis | 20/09/2016 | 04/10/2016 | € 5.167,40 |
| 201600000686 | 686 | 20/09/2016 | Annullamento decreto n° 626 del 05/09/2016; Pagamento a favore della ditta Ricoh | 20/09/2016 | 04/10/2016 | € 12.177,52 |
| 201600000685 | 685 | 20/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - Mensa Centro - Mese di Luglio 2016 | 20/09/2016 | 04/10/2016 | € 56.355,22 |
| 201600000684 | 684 | 20/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - Mensa Cittadella - Mese di Luglio 2016 | 20/09/2016 | 04/10/2016 | € 41.349,69 |
| 201600000683 | 683 | 20/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - Mensa V. Emanuele - Mese di Luglio 2016 | 20/09/2016 | 04/10/2016 | € 1.665,87 |
| 201600000682 | 682 | 19/09/2016 | Pagamento a favore dei lavoratori Ex Eas - mese di settembre 2016 | 19/09/2016 | 03/10/2016 | € 11.594,51 |
| 201600000681 | 681 | 19/09/2016 | Impegno a favore del Prof. Michele Alì - difensore Ersu - per procedimento arbitrale con la ditta Ospitalità | 19/09/2016 | 03/10/2016 | € 5.000,00 |
| 201600000680 | 680 | 19/09/2016 | Pagamento a favore dell'Ass. Libertas per l'Autonomia e lo Sviluppo | 19/09/2016 | 03/10/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000679 | 679 | 19/09/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione Iride | 19/09/2016 | 03/10/2016 | € 3.600,00 |
| 201600000678 | 678 | 16/09/2016 | Disimpegno somme | 16/09/2016 | 30/09/2016 | € 1.823,65 |
| 201600000677 | 677 | 16/09/2016 | Disimpegno somme | 16/09/2016 | 30/09/2016 | € 2.538,90 |
| 201600000676 | 676 | 16/09/2016 | Pagamento a favore dell'Ist.Suore Cappuccine del Sacro Cuore | 16/09/2016 | 30/09/2016 | € 20.000,00 |
| 201600000675 | 675 | 16/09/2016 | Pagamento a favore dell'Avv. D. Sammartino | 16/09/2016 | 30/09/2016 | € 1.903,20 |
| 201600000674 | 674 | 15/09/2016 | Impegno e pagamento canone Rai anno 2016 | 15/09/2016 | 29/09/2016 | € 1.223,40 |
| 201600000673 | 673 | 15/09/2016 | Impegno a favore della ditta Errebian | 15/09/2016 | 29/09/2016 | € 1.198,88 |
| 201600000672 | 672 | 15/09/2016 | Impegno a favore della ditta Re di Coppe | 15/09/2016 | 29/09/2016 | € 597,80 |
| 201600000671 | 671 | 15/09/2016 | Impegno a favore della ditta AGP | 15/09/2016 | 29/09/2016 | € 1.528,39 |
| 201600000670 | 670 | 14/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Betel Costruzioni | 14/09/2016 | 28/09/2016 | € 600,00 |
| 201600000669 | 669 | 14/09/2016 | Impegno a favore della ditta SO.GE.B. | 14/09/2016 | 28/09/2016 | € 1.450,00 |
| 201600000668 | 668 | 14/09/2016 | Impegno a favore della ditta Epro | 14/09/2016 | 28/09/2016 | € 739,00 |
| 201600000667 | 667 | 14/09/2016 | Impegno a favore delle ditte Termo Sud e Tecno Impianti | 14/09/2016 | 28/09/2016 | € 1.615,00 |
| 201600000666 | 666 | 14/09/2016 | Impegno a favore della ditta Geocos | 14/09/2016 | 28/09/2016 | € 2.000,00 |
| 201600000665 | 665 | 14/09/2016 | Pagamento "Sussidi Straordinari" 1^ scadenza regolamentare 2016 | 14/09/2016 | 28/09/2016 | € 14.100,00 |
| 201600000664 | 664 | 13/09/2016 | Pagamento a favore del Condominio "Complesso Mafalda" | 14/09/2016 | 28/09/2016 | € 11.793,32 |
| 201600000663 | 663 | 13/09/2016 | Pagamento a favore dei Sigg.ri V.Pisano e L.Pisano per canone locazione locali di V. Emanuele | 14/09/2016 | 28/09/2016 | € 5.734,22 |
| 201600000662 | 662 | 13/09/2016 | Annullamento decreto n°586 del 22/08/2016;Pagamento a favore dell'Ing. S.Torre | 13/09/2016 | 27/09/2016 | € 7.359,00 |
| 201600000661 | 661 | 12/09/2016 | Impegno a favore della ditta CSWper rinnovo canone assistenza protocollo informatico e altri servizi | 12/09/2016 | 26/09/2016 | € 7.844,60 |
| 201600000660 | 660 | 12/09/2016 | Annullamento decreto n°580 dell'11/08/2016;Pagamento a favore della ditta Kappa 2 Soc.Coop. | 12/09/2016 | 26/09/2016 | € 1.852,12 |
| 201600000659 | 659 | 12/09/2016 | Annullamento decreto n°579 dell'11/08/2016;Pagamento a favore della ditta Kappa 2 Soc.Coop. | 12/09/2016 | 26/09/2016 | € 898,08 |
| 201600000658 | 658 | 12/09/2016 | Annullamento decreto n. 581 dell' 11/08/2016; Pagamento a favore della ditta Kappa 2 Soc.Coop. | 12/09/2016 | 26/09/2016 | € 1.448,65 |
| 201600000657 | 657 | 12/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Soleco Soc.Coop | 12/09/2016 | 26/09/2016 | € 2.792,84 |
| 201600000656 | 656 | 12/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Eco One | 12/09/2016 | 26/09/2016 | € 600,00 |
| 201600000655 | 655 | 12/09/2016 | Impegno spesa 1^ scadenza regolamentare "Sussidi Straordinari" | 12/09/2016 | 26/09/2016 | € 16.800,00 |
| 201600000654 | 654 | 12/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service | 12/09/2016 | 26/09/2016 | € 47.519,60 |
| 201600000653 | 653 | 09/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service | 09/09/2016 | 23/09/2016 | € 1.995,92 |
| 201600000652 | 652 | 09/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service | 09/09/2016 | 23/09/2016 | € 22.747,25 |
| 201600000651 | 651 | 09/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service | 09/09/2016 | 23/09/2016 | € 22.747,25 |
| 201600000650 | 650 | 09/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professionale Service | 09/09/2016 | 23/09/2016 | € 2.994,89 |
| 201600000649 | 649 | 09/09/2016 | Incremento impegno n.201/16 per pulizia locali Residenze universitarie | 09/09/2016 | 23/09/2016 | € 46.192,08 |
| 201600000648 | 648 | 09/09/2016 | Pagamento saldo rata borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2015/16 | 09/09/2016 | 23/09/2016 | € 9.600,00 |
| 201600000647 | 647 | 09/09/2016 | Affidamento diretto nomina professionista per direzione lavori aree del sito posto a nord-ovest dei 74 nuovi alloggi "Cittadella" | 09/09/2016 | 23/09/2016 | |
| 201600000646 | 646 | 09/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Telecom Italia | 09/09/2016 | 23/09/2016 | € 2.342,04 |
| 201600000645 | 645 | 09/09/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore del Direttore Dott. V.Caltagirone per missione di servizio | 09/09/2016 | 23/09/2016 | € 118,80 |
| 201600000644 | 644 | 09/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Enel Energia | 09/09/2016 | 23/09/2016 | € 444,39 |
| 201600000643 | 643 | 09/09/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore del dip. A.Sudano per missione di servizio a SR | 09/09/2016 | 23/09/2016 | € 55,00 |
| 201600000642 | 642 | 09/09/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore del Sig. S.Jervolino , Revisore dei conti. | 09/09/2016 | 23/09/2016 | € 169,00 |
| 201600000641 | 641 | 08/09/2016 | Nomina Ing.F.Sciuto RUP per la gara della messa in sicurezza e sistemazione delle aree del sito a nord-ovest dei 74 alloggi "Cittadella" | 09/09/2016 | 23/09/2016 | |
| 201600000640 | 640 | 07/09/2016 | Pagamento indennità Presidente Prof. A. Cappellani - Mese di Agosto 2016 | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 1.510,62 |
| 201600000639 | 639 | 07/09/2016 | Affidamento diretto nomina professionista per redazione progetto per la vulnerabilità sismica delle residenze universitarie | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 19.686,04 |
| 201600000638 | 638 | 07/09/2016 | Pagamento a favore della ditta SA.MA. Impianti di M.Lombardo | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 2.700,00 |
| 201600000637 | 637 | 06/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Piccì | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 2.691,00 |
| 201600000636 | 636 | 06/09/2016 | Liquidazione trasferta Revisori dei Conti | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 405,60 |
| 201600000635 | 635 | 06/09/2016 | Pagamento trasferta Dip. A.Sudano | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 81,00 |
| 201600000634 | 634 | 06/09/2016 | Nomina Ing. F.Sciuto Rup per la vulnerabilità delle residenze universitarie | 07/09/2016 | 21/09/2016 | |
| 201600000633 | 633 | 06/09/2016 | Pagamento a favore della Ditta Caratozzolo Geom.Gaetano | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 1.000,00 |
| 201600000632 | 632 | 06/09/2016 | Liquidazione trasferta Direttore Dott. V. Caltagirone | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 227,10 |
| 201600000631 | 631 | 06/09/2016 | Pagamento a favore dell'Ass. Libertas per l'Autonomia e lo Sviluppo | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 2.500,00 |
| 201600000630 | 630 | 06/09/2016 | Pagamento a favore della Ditta Telecom Italia | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 151,03 |
| 201600000629 | 629 | 06/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Enel Energia | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 19.089,22 |
| 201600000628 | 628 | 06/09/2016 | Indizione gara per lavori di completamento impianto antincendio - Residenza "Toscano-Scuderi" | 07/09/2016 | 21/09/2016 | € 50.432,54 |
| 201600000627 | 627 | 05/09/2016 | Pagamento a favore dell'Ass. LiveUniCt | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000626 | 626 | 05/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Ricoh | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 12.177,52 |
| 201600000625 | 625 | 05/09/2016 | Pagamento a favore della Ditta Telecom Italia | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 1.604,72 |
| 201600000624 | 624 | 05/09/2016 | Pagamento a favore della Ditta Sidra | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 1.253,31 |
| 201600000623 | 623 | 05/09/2016 | Pagamento a favore dell'Ist. Suore Cappuccine del Sacro Cuore | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 20.000,00 |
| 201600000622 | 622 | 05/09/2016 | Pagamento a favore della Ditta Pellegrini "Centro" Mese di Giugno 2016 | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 85.374,06 |
| 201600000621 | 621 | 05/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini "Cittadella" mese di Giugno 2016 | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 68.837,06 |
| 201600000620 | 620 | 05/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Di Bella Costruzioni | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 28.676,44 |
| 201600000619 | 619 | 05/09/2016 | Art.113 del D.L. 50/2016 Incentivi | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 3.305,04 |
| 201600000618 | 618 | 05/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Giuffrida Alfredo | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 1.987,38 |
| 201600000617 | 617 | 05/09/2016 | Impegno di spesa a favore della ditta Mostaccio Angelo | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 4.147,60 |
| 201600000616 | 616 | 05/09/2016 | Impegno a favore della ditta Gru Service | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 4.619,20 |
| 201600000615 | 615 | 05/09/2016 | Impegno di spesa a favore della Ditta Soleco Soc Coop | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 1.403,00 |
| 201600000614 | 614 | 05/09/2016 | Nomina Rup - Ristorazione sedi Siracusa e Caltanissetta | 05/09/2016 | 19/09/2016 | |
| 201600000613 | 613 | 05/09/2016 | Impegno spesa a favore della ditta Comis | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 5.167,40 |
| 201600000612 | 612 | 05/09/2016 | Pagamento a favore della ditta Ferrarotto Nunzio | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 1.050,00 |
| 201600000611 | 611 | 05/09/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia Mercato Libero | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 7.507,50 |
| 201600000610 | 610 | 05/09/2016 | Pagamento a favore della Società Malaga | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 3.474,11 |
| 201600000609 | 609 | 05/09/2016 | Pagamento a favore della Ditta Gala | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 2.723,80 |
| 201600000608 | 608 | 05/09/2016 | Pagamento a favore della Aetna Construction & Investment | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 32.558,08 |
| 201600000607 | 607 | 05/09/2016 | Pagamento a favore delle Suore Cappuccine del Sacro Cuore | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 25.079,71 |
| 201600000606 | 606 | 05/09/2016 | Pagamento a fovore dei Revisori per indennità di carica | 05/09/2016 | 19/09/2016 | € 2.196,58 |
| 201600000605 | 605 | 30/08/2016 | Aumento impegno n. 148 del 01/04/2016; Pagamento a favore della ditta Pellegrini | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 5.726,06 |
| 201600000604 | 604 | 30/08/2016 | Impegno a favore dell'Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 25.079,71 |
| 201600000603 | 603 | 30/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Sidra | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 711,10 |
| 201600000602 | 602 | 30/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Att | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 219,60 |
| 201600000601 | 601 | 30/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Att | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 366,00 |
| 201600000600 | 600 | 30/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Att | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 1.707,00 |
| 201600000599 | 599 | 30/08/2016 | Pagamento contributo a favore dell'Ass."Libertas per l'Autonomia e lo Sviluppo" | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 14.463,10 |
| 201600000598 | 598 | 30/08/2016 | Pagamento a favore della ditta DG & G "U Saracinu" - Mese di Aprile 2016 | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 11.571,73 |
| 201600000597 | 597 | 30/08/2016 | Pagamento a favore della ditta DG & G "U Saracinu"- Mese di Giugno 2016 | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 5.002,49 |
| 201600000596 | 596 | 30/08/2016 | Pagamento a favore del Condominio "Complesso Mafalda" | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 14.741,66 |
| 201600000595 | 595 | 30/08/2016 | Impegno di spesa a favore della Aetna Construction & Investment | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 65.116,16 |
| 201600000594 | 594 | 30/08/2016 | Pagamento a favore del Condominio di Via Mafalda | 30/08/2016 | 13/09/2016 | € 288,00 |
| 201600000593 | 593 | 26/08/2016 | Pagamento a favore della ditta San Nicola's Costruzioni | 26/08/2016 | 09/09/2016 | € 5.500,00 |
| 201600000592 | 592 | 23/08/2016 | Impegno di spesa a favore dell'Avv. Dario Sammartino | 23/08/2016 | 06/09/2016 | € 15.000,00 |
| 201600000591 | 591 | 23/08/2016 | Aggiudicazione definitiva servizio cassa all'impresa Multi Professional Service - Impegno spesa | 23/08/2016 | 06/09/2016 | € 44.123,36 |
| 201600000590 | 590 | 22/08/2016 | Aggiudicazione servizio di lavanderia alla ditta "Lavanderia Barbagianni" - Impegno spesa | 23/08/2016 | 06/09/2016 | € 5.000,00 |
| 201600000589 | 589 | 22/08/2016 | Pagamento contributo a favore dell' Associazione "Il Popolo degli Studenti" | 23/08/2016 | 06/09/2016 | € 3.450,00 |
| 201600000588 | 588 | 22/08/2016 | Pagamento saldo rata borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2015-16 | 23/08/2016 | 06/09/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000587 | 587 | 22/08/2016 | Pagamento contributo per rassegna "Learn by Movies" | 23/08/2016 | 06/09/2016 | € 5.000,00 |
| 201600000586 | 586 | 22/08/2016 | Pagamento a favore dell'ing. S.Torre | 23/08/2016 | 06/09/2016 | € 6.032,00 |
| 201600000585 | 585 | 22/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Igea -Servizio di lavanderia -mese di Luglio 2016 | 23/08/2016 | 06/09/2016 | € 1.957,80 |
| 201600000584 | 584 | 22/08/2016 | Pagamento a favore della ditta ButanGas - Residenza Cittadella - | 23/08/2016 | 06/09/2016 | € 1.963,64 |
| 201600000583 | 583 | 22/08/2016 | Scorrimento borsa di studio 1^ anni e successivi a.a. 2014-15 | 23/08/2016 | 06/09/2016 | € 185.365,00 |
| 201600000582 | 582 | 22/08/2016 | Impegno spesa anno 2016 per noleggio fotocopiatrici Ricoh Italia | 22/08/2016 | 05/09/2016 | € 23.000,00 |
| 201600000581 | 581 | 11/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Kappa 2 Soc.Coop. | 11/08/2016 | 25/08/2016 | € 57,95 |
| 201600000580 | 580 | 11/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Kappa 2 Soc. Coop | 11/08/2016 | 25/08/2016 | € 1.926,20 |
| 201600000579 | 579 | 11/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Kappa 2 Soc. Coop. | 11/08/2016 | 25/08/2016 | € 898,08 |
| 201600000578 | 578 | 09/08/2016 | Pagamento a favore dei Lavoratori Ex Eas - FAMP 2015 | 10/08/2016 | 24/08/2016 | € 11.066,04 |
| 201600000577 | 577 | 09/08/2016 | Pagamento emolumenti ai lavoratori Ex Eas - mese di agosto 2016 | 10/08/2016 | 24/08/2016 | € 11.720,77 |
| 201600000576 | 576 | 09/08/2016 | Pagamento a favore della Soc.Crimar srl | 10/08/2016 | 24/08/2016 | € 3.395,74 |
| 201600000575 | 575 | 09/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Igea per servizio di lavanderia - mese di giugno 2016 | 10/08/2016 | 24/08/2016 | € 1.153,19 |
| 201600000574 | 574 | 05/08/2016 | Aggiudicazione provvisoria del servizio biennale di portierato e vigilanza - Revoca decreto n. 926 del 29.09.2015 - | 05/08/2016 | 19/08/2016 | |
| 201600000573 | 573 | 04/08/2016 | Conferimento incarico di consulente in materia contabile,fiscale ed economico-finanziaria al Dott. A. Scaglione | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 18.695,60 |
| 201600000572 | 572 | 04/08/2016 | Pagamento a favore della Società S.B.A. Broker | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 3.240,00 |
| 201600000571 | 571 | 04/08/2016 | Impegno e pagamento a favore del Prof. A. Cappellani per indennità di carica | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 1.510,62 |
| 201600000570 | 570 | 04/08/2016 | Pagamento a favore della Soc. Gestione Case srl | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 5.036,64 |
| 201600000569 | 569 | 04/08/2016 | Pagamento a favore della Soc. GI.GI srl | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 3.957,45 |
| 201600000568 | 568 | 04/08/2016 | Pagamento a favore della Soc. RO.MA. Società Semplice | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 3.388,77 |
| 201600000567 | 567 | 04/08/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia - Residenze Universitarie | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 14.233,37 |
| 201600000566 | 566 | 04/08/2016 | Pagamento a favore della Soc. Alfra | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 1.221,64 |
| 201600000565 | 565 | 04/08/2016 | Pagamento a favore della Soc. MA.NI | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 1.739,64 |
| 201600000564 | 564 | 04/08/2016 | Pagamento a favore della Soc.Immob.Costruz.Generali Alfa | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 1.699,61 |
| 201600000563 | 563 | 04/08/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia - Plesso Cittadella - | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 1.117,59 |
| 201600000562 | 562 | 04/08/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia - Uffici amministrativi - | 05/08/2016 | 19/08/2016 | € 373,30 |
| 201600000561 | 561 | 03/08/2016 | Impegno e affidamento a favore della ditta SA.MA per lavori urgenti di cablaggio rete LAN | 03/08/2016 | 17/08/2016 | € 2.700,00 |
| 201600000560 | 560 | 03/08/2016 | Pagamento a favore del Geom. G.Caratozzolo | 03/08/2016 | 17/08/2016 | € 610,00 |
| 201600000559 | 559 | 03/08/2016 | Pagamento a favore della ditta BF Impianti di F.Brischetto | 03/08/2016 | 17/08/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000558 | 558 | 03/08/2016 | Pagamento a favore dell'Ing. S. Bordonaro per lo svolgimento dell'incarico di Collaudatore presso la Cittadella | 03/08/2016 | 17/08/2016 | € 5.709,60 |
| 201600000557 | 557 | 03/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Telma srl per lavori di manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione | 03/08/2016 | 17/08/2016 | € 1.098,00 |
| 201600000556 | 556 | 03/08/2016 | Pagamento a favore dell' Ing. S.Bordonaro per lo svolgimento incarico di Coordinatore alla Sicurezza - Mensa S. Sofia - Ct | 03/08/2016 | 17/08/2016 | € 2.899,21 |
| 201600000555 | 555 | 02/08/2016 | Impegno a favore della ditta PKSUD | 02/08/2016 | 16/08/2016 | € 3.000,00 |
| 201600000554 | 554 | 02/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - Mensa Centro - Mese di Maggio 2016 | 02/08/2016 | 16/08/2016 | € 105.491,68 |
| 201600000553 | 553 | 02/08/2016 | Pagamento a favore della ditta DG.&G. - Mese di Marzo 2016 | 02/08/2016 | 16/08/2016 | € 10.206,30 |
| 201600000552 | 552 | 02/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - Mensa Cittadella - Mese di Maggio 2016 | 02/08/2016 | 16/08/2016 | € 105.232,84 |
| 201600000551 | 551 | 02/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - Mensa V.Emanule - Mese di Maggio 2016 | 02/08/2016 | 16/08/2016 | € 10.684,12 |
| 201600000550 | 550 | 02/08/2016 | Pagamento a favore dell' impresa Multi Professional Service | 02/08/2016 | 16/08/2016 | € 22.747,25 |
| 201600000549 | 549 | 02/08/2016 | Pagamento a favore dell'impresa Multi Professional Service | 02/08/2016 | 16/08/2016 | € 22.747,25 |
| 201600000548 | 548 | 02/08/2016 | Pagamento a favore della ditta "Acque Carcaci del Fasano" | 02/08/2016 | 16/08/2016 | € 5.123,02 |
| 201600000547 | 547 | 02/08/2016 | Pagamento a favore della ditta Sidra | 02/08/2016 | 16/08/2016 | € 378,73 |
| 201600000546 | 546 | 02/08/2016 | Impegno a favore della ditta S.C.P.srl per analisi acque reflue alloggi studenti Residenza "Cittadella" | 02/08/2016 | 16/08/2016 | € 251,00 |
| 201600000545 | 545 | 02/08/2016 | Aumento impegno spesa a favore della ditta Acque Carcaci del Fasano | 02/08/2016 | 16/08/2016 | € 8.000,00 |
| 201600000544 | 544 | 28/07/2016 | Liquidazione fattura relativa a pubblicazione sulla G.U.R.S. | 29/07/2016 | 12/08/2016 | |
| 201600000543 | 543 | 28/07/2016 | Decreto di pagamento per trasloco cds Dante - Ditta Vajo | 29/07/2016 | 12/08/2016 | € 2.769,60 |
| 201600000542 | 542 | 28/07/2016 | Aumento impegno n°263/2016 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | |
| 201600000541 | 541 | 28/07/2016 | Pagamento canone di locazione fino al 28/07/2016 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | € 11.876,15 |
| 201600000540 | 540 | 28/07/2016 | Pagamento lavori di tinteggiatura di parte della residenza "Centro" | 29/07/2016 | 12/08/2016 | |
| 201600000539 | 539 | 28/07/2016 | Pagamento pulizie residenze "Toscano-Scudei" e "Centro - ala nuova"aprile 2016 Multiprofessional Service | 29/07/2016 | 12/08/2016 | |
| 201600000538 | 538 | 28/07/2016 | Decreto di pagamento casse mense universitarie mese di giugno 2016 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | |
| 201600000537 | 537 | 28/07/2016 | Pagamento "Borse per la mobilità internazionale" a.a. 2015/2016 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | |
| 201600000536 | 536 | 28/07/2016 | Pagamento "Tassa diritto allo studio" Casi particolari a.a. 2015/2016 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | |
| 201600000535 | 535 | 28/07/2016 | Pagamento "Tassa diritto allo Studio" - casi particolari a.a. 2015/2016 | 29/07/2016 | 12/08/2016 | € 17.560,00 |
| 201600000534 | 534 | 28/07/2016 | Fornitura di materiale di consumo - ditta AGP srls | 29/07/2016 | 12/08/2016 | |
| 201600000533 | 533 | 28/07/2016 | Lavori in urgenza di espurgo e supporto tecnico presso le residenze | 29/07/2016 | 12/08/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000532 | 532 | 28/07/2016 | Liquidazione IX stato di avanzamento lavori di costruzione di un edificio per residenza universitaria | 29/07/2016 | 12/08/2016 | € 121.495,00 |
| 201600000531 | 531 | 21/07/2016 | Contenzioso Anaclerio Salvatore C/ Ersu di Catania - Pagamento acconto somme al sig. Anaclerio Salvatore | 21/07/2016 | 05/08/2016 | € 53.183,39 |
| 201600000530 | 530 | 21/07/2016 | Pagamento canone di locazione III trimestre 2016 | 21/07/2016 | 05/08/2016 | |
| 201600000529 | 529 | 21/07/2016 | Pagamento canone di locazione III trimestre 2016 | 21/07/2016 | 05/08/2016 | € 4.349,29 |
| 201600000528 | 528 | 21/07/2016 | Pagamento canone di locazione III trimestre 2016 | 21/07/2016 | 05/08/2016 | € 11.183,89 |
| 201600000527 | 527 | 21/07/2016 | Pagamento canone di locazione III trimestre 2016 | 21/07/2016 | 05/08/2016 | € 7.455,92 |
| 201600000526 | 526 | 21/07/2016 | Pagamento canone di locazione locali di via Vitt. Emanuele- III trimestre 2016 | 21/07/2016 | 05/08/2016 | |
| 201600000525 | 525 | 21/07/2016 | Pagamento fatture GALA SPA per fornitura energia elettrica residenze/aule studio | 21/07/2016 | 05/08/2016 | |
| 201600000524 | 524 | 21/07/2016 | Pagamento indennità di carica Presidente Cappellani Alessandro Maggio/Giugno 2016 | 21/07/2016 | 05/08/2016 | |
| 201600000523 | 523 | 21/07/2016 | Manutenzioni urgenti nella residenza universitaria "Cittadella" | 21/07/2016 | 04/08/2016 | € 1.565,00 |
| 201600000522 | 522 | 21/07/2016 | Pagamento canone di locazione II semestre 2016 | 21/07/2016 | 04/08/2016 | € 56.730,55 |
| 201600000521 | 521 | 21/07/2016 | Pagamento per utenze di telefonia fissa residenze e mense universitarie, periodo luglio/agosto 2016 | 21/07/2016 | 04/08/2016 | |
| 201600000520 | 520 | 21/07/2016 | Pagamento quote condominiali III trimestre 2016, condominio via Vittorio Emanuele n° 34, Catania | 21/07/2016 | 04/08/2016 | € 78,00 |
| 201600000519 | 519 | 21/07/2016 | Pagamento proroga polizze assicurative dell'Ente, periodo 20/06/2016 - 20/12/2016 | 21/07/2016 | 04/08/2016 | € 10.752,12 |
| 201600000518 | 518 | 19/07/2016 | Affidamento lavori in emergenza per trasloco di arredi e trasporto di solidi urbani in discarica | 19/07/2016 | 02/08/2016 | € 2.992,84 |
| 201600000517 | 517 | 18/07/2016 | Restituzione somma a studente dopo rettifica Iban | 18/07/2016 | 01/08/2016 | € 1.110,50 |
| 201600000516 | 516 | 18/07/2016 | Pagamento a favore della ditta A.Sapienza | 18/07/2016 | 01/08/2016 | € 600,00 |
| 201600000515 | 515 | 18/07/2016 | Annullamento decreto n. 507 del 14/07/2016;Pagamento rimborso trasporti extraurbani; disimpegno somme | 18/07/2016 | 01/08/2016 | € 166,00 |
| 201600000514 | 514 | 18/07/2016 | Pagamento a favore dei lavoratori Ex Eas - Mese di Luglio 2016 | 18/07/2016 | 01/08/2016 | € 10.188,16 |
| 201600000513 | 513 | 15/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Scidel Impianti | 15/07/2016 | 29/07/2016 | € 1.000,00 |
| 201600000512 | 512 | 15/07/2016 | Pagamento a favore della Società Acque Carcaci del Fasano | 15/07/2016 | 29/07/2016 | € 2.747,78 |
| 201600000511 | 511 | 15/07/2016 | Annullamento decreto n. 450 del 28/06/2016; Pagamento a favore della Ditta Sapienza Maria Elena | 15/07/2016 | 29/07/2016 | € 535,00 |
| 201600000510 | 510 | 14/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Igea | 14/07/2016 | 28/07/2016 | € 964,30 |
| 201600000509 | 509 | 14/07/2016 | Pagameno a favore della Società Asec Trade | 14/07/2016 | 28/07/2016 | € 13.241,91 |
| 201600000508 | 508 | 14/07/2016 | Disimpegno somme - Sussidi Straordinari | 14/07/2016 | 28/07/2016 | € 30.100,00 |
| 201600000507 | 507 | 14/07/2016 | Disimpegno somme - Trasporti Extraurbani | 14/07/2016 | 28/07/2016 | € 21.265,36 |
| 201600000506 | 506 | 14/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Alfa Antincendio | 14/07/2016 | 28/07/2016 | € 66,00 |
| 201600000505 | 505 | 14/07/2016 | Pagamento a favore della ditta A.Borzi' | 14/07/2016 | 28/07/2016 | € 2.000,00 |
| 201600000504 | 504 | 14/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Ediltor | 14/07/2016 | 28/07/2016 | € 2.500,00 |
| 201600000503 | 503 | 13/07/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione Libertas per gestione aule studio - mese di giugno 2016 | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000502 | 502 | 13/07/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione LiveUniCt per gestione aule studio - Mese di Giugno 2016 | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000501 | 501 | 13/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Sicilia Ufficio - Periodo Gennaio/Settembre 2016 | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 2.716,67 |
| 201600000500 | 500 | 13/07/2016 | Impegno a favore dell'Ing. R.Giarratana per affidamento dei servizi informatici | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 24.034,00 |
| 201600000499 | 499 | 13/07/2016 | Annullamento decreto n. 456 del 28/06/2016; Pagamento a favore dell ditta Sidra | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 2.077,16 |
| 201600000498 | 498 | 13/07/2016 | Annullamento decreto n.454 del 28/06/2016;Pagamento a favore della ditta Sidra | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 1.556,80 |
| 201600000497 | 497 | 13/07/2016 | Pagamento a favore della Società "Acque Carcaci del Fasano" | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 4.693,75 |
| 201600000496 | 496 | 13/07/2016 | Pagamento a favore della ditta San Nicola's | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 9.500,00 |
| 201600000495 | 495 | 13/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Att | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 2.196,00 |
| 201600000494 | 494 | 13/07/2016 | Impegno a favore della Ditta Att | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 1.400,00 |
| 201600000493 | 493 | 13/07/2016 | Impegno a favore della Ditta Att | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 300,00 |
| 201600000492 | 492 | 13/07/2016 | Impegno a favore della Ditta Att | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 180,00 |
| 201600000491 | 491 | 13/07/2016 | Pagamento a favore della Ditta Sidra | 13/07/2016 | 27/07/2016 | € 947,41 |
| 201600000490 | 490 | 12/07/2016 | Impegno a favore della ditta Multi Professional Service | 12/07/2016 | 26/07/2016 | € 7.500,00 |
| 201600000489 | 489 | 12/07/2016 | Pagamento a favore del Complesso Mafalda | 12/07/2016 | 26/07/2016 | € 44.224,99 |
| 201600000488 | 488 | 12/07/2016 | Pagamento a favore dell'Ente Casa Madre Morano - Periodo Maggio/Luglio 2016 | 12/07/2016 | 26/07/2016 | € 23.262,00 |
| 201600000487 | 487 | 12/07/2016 | Impegno a favore della ditta Telma | 12/07/2016 | 26/07/2016 | € 900,00 |
| 201600000486 | 486 | 12/07/2016 | Impegno a favore della ditta G.Sorbello | 12/07/2016 | 26/07/2016 | € 1.591,42 |
| 201600000485 | 485 | 12/07/2016 | Impegno e pagamento a favore della Francopost | 12/07/2016 | 26/07/2016 | € 200,00 |
| 201600000484 | 484 | 12/07/2016 | Impegno a favore della ditta Alfredo Giuffrida | 12/07/2016 | 26/07/2016 | € 1.987,38 |
| 201600000483 | 483 | 11/07/2016 | Affidamento servizio fornitura pasti sede Ragusa | 12/07/2016 | 26/07/2016 | |
| 201600000482 | 482 | 11/07/2016 | Pagamento a favore dello studente L.Mineo per partecipazione a stage | 11/07/2016 | 25/07/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000481 | 481 | 11/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Telecom Italia | 11/07/2016 | 25/07/2016 | € 2.011,10 |
| 201600000480 | 480 | 11/07/2016 | Pagamento a favore della Società Gala | 11/07/2016 | 25/07/2016 | € 2.457,06 |
| 201600000479 | 479 | 11/07/2016 | Impegno a favore della ditta Eco One | 11/07/2016 | 25/07/2016 | € 600,00 |
| 201600000478 | 478 | 08/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service | 08/07/2016 | 22/07/2016 | € 5.484,97 |
| 201600000477 | 477 | 08/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service | 08/07/2016 | 22/07/2016 | € 33.019,03 |
| 201600000476 | 476 | 08/07/2016 | Annullamento decreto n.429 del 27/06/2016; Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service | 08/07/2016 | 22/07/2016 | € 94.025,20 |
| 201600000475 | 475 | 08/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Sase | 08/07/2016 | 22/07/2016 | € 600,00 |
| 201600000474 | 474 | 08/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Sase | 08/07/2016 | 22/07/2016 | € 2.183,04 |
| 201600000473 | 473 | 08/07/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore della ditta Sase | 08/07/2016 | 22/07/2016 | € 492,00 |
| 201600000472 | 472 | 06/07/2016 | Pagamento a favore della Banca Ifis s.p.a. - Ditta Nord Elevators - | 06/07/2016 | 20/07/2016 | € 468,75 |
| 201600000471 | 471 | 06/07/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore dei Revisori dei Conti: Sig. S.Jervolino e Sig.S.Altamore | 06/07/2016 | 20/07/2016 | € 307,30 |
| 201600000470 | 470 | 06/07/2016 | Impegno e relativo mandato di pagamento a favore Dott. V.Caltagirone per missione di servizio | 06/07/2016 | 20/07/2016 | € 118,80 |
| 201600000469 | 469 | 06/07/2016 | Pagamento a favore del Dott. I.Garra | 06/07/2016 | 20/07/2016 | € 2.537,60 |
| 201600000468 | 468 | 06/07/2016 | Impegno a favore del Dott. F. Chioccoloni per incarico di RSPP | 06/07/2016 | 20/07/2016 | € 18.300,00 |
| 201600000467 | 467 | 06/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Piccì - canone giugno 2016 | 06/07/2016 | 20/07/2016 | € 1.345,50 |
| 201600000466 | 466 | 04/07/2016 | Impegno a favore della ditta Tecno Impianti | 04/07/2016 | 18/07/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000465 | 465 | 04/07/2016 | Impegno a favore della ditta G. Leonardi | 04/07/2016 | 18/07/2016 | € 500,00 |
| 201600000464 | 464 | 04/07/2016 | Impegno a favore della ditta Alfa | 04/07/2016 | 18/07/2016 | € 66,00 |
| 201600000463 | 463 | 04/07/2016 | Impegno a favore della ditta Edil | 04/07/2016 | 18/07/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000462 | 462 | 04/07/2016 | Impegno a favore della ditta SL Infissi | 04/07/2016 | 18/07/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000461 | 461 | 01/07/2016 | Pagamento a favore della ditta Osanet | 01/07/2016 | 15/07/2016 | € 7.852,48 |
| 201600000460 | 460 | 01/07/2016 | Impegno a favore della ditta Vajo | 01/07/2016 | 15/07/2016 | € 2.769,60 |
| 201600000459 | 459 | 01/07/2016 | Impegno a favore della ditta Sase | 01/07/2016 | 15/07/2016 | € 600,00 |
| 201600000458 | 458 | 01/07/2016 | Impegno a favore della ditta Pksud | 01/07/2016 | 15/07/2016 | € 1.000,00 |
| 201600000457 | 457 | 29/06/2016 | Restituzione somme a diversi studenti dopo rettifica Iban | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 28.343,87 |
| 201600000456 | 456 | 28/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Sidra | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 2.077,16 |
| 201600000455 | 455 | 28/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Cocimano & Di Paola | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 597,80 |
| 201600000454 | 454 | 28/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Sidra | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 1.556,80 |
| 201600000453 | 453 | 28/06/2016 | Annullamento decreto n.373 del 13/06/2016 | 29/06/2016 | 13/07/2016 | |
| 201600000452 | 452 | 28/06/2016 | Pagamento a favore del Dott. F. Chioccoloni per la proroga dell'incarico di RSPP | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 1.016,66 |
| 201600000451 | 451 | 28/06/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore del "Comune di Catania Servizio di Tesoreria" | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 31,50 |
| 201600000450 | 450 | 28/06/2016 | Pagamento a favore della Ditta Sapienza Maria Elena per fornitura gasolio | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 535,00 |
| 201600000449 | 449 | 28/06/2016 | Pagamento a favore del Dott. F.Chioccoloni per la proroga dell'incarico di RSPP | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 2.033,34 |
| 201600000448 | 448 | 28/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Noveunouno per gestione pagine social network | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 3.660,00 |
| 201600000447 | 447 | 28/06/2016 | Pagamento a favore della ditta ICS Palermo per gestione sito e giornale telematico dell'Ersu | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 4.392,00 |
| 201600000446 | 446 | 28/06/2016 | Impegno di spesa per ristoranti fuori sede - Periodo Maggio/Luglio 2016 | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 50.000,00 |
| 201600000445 | 445 | 28/06/2016 | Pagamento borse di studio a.a. 2013/14 | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 4.091,00 |
| 201600000444 | 444 | 28/06/2016 | Integrazione borsa di studio per laureati "Premio di laurea" a.a. 2014/15 | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 33.832,00 |
| 201600000443 | 443 | 28/06/2016 | Pagamento n°3064 borse di studio anni successivi a saldo - a.a. 2015/16 | 29/06/2016 | 13/07/2016 | € 4.862.409,00 |
| 201600000442 | 442 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della Trattoria "Titos" | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 7.229,97 |
| 201600000441 | 441 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della Trattoria Titos | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 1.458,28 |
| 201600000440 | 440 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della ditta La Casalinga | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 303,80 |
| 201600000439 | 439 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 11.045,53 |
| 201600000438 | 438 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 95.619,81 |
| 201600000437 | 437 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della Ditta Pellegrini | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 103.802,03 |
| 201600000436 | 436 | 27/06/2016 | Annullamento decreto n. 260 del 26/04/2016;Pagamento a favore del ristorante "La Casalinga" | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 961,00 |
| 201600000435 | 435 | 27/06/2016 | Pagamento a favore del ristorante "La Casalinga" | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 458,80 |
| 201600000434 | 434 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 339,50 |
| 201600000433 | 433 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 1.120,00 |
| 201600000432 | 432 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della Ditta Pellegrini - mese di Aprile 2016 | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 616,00 |
| 201600000431 | 431 | 27/06/2016 | Pagamento a favore del ristorante "La Casalinga" - Mese di Maggio 2016 | 28/06/2016 | 12/07/2016 | € 279,00 |
| 201600000430 | 430 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Asec Trade per nuova fornitura gas alla residenza Cittadella | 27/06/2016 | 11/07/2016 | € 3.562,61 |
| 201600000429 | 429 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Servizi - Servizio portierato mesi di Aprile e Maggio 2016 | 27/06/2016 | 11/07/2016 | € 94.025,20 |
| 201600000428 | 428 | 27/06/2016 | Pagamento a favore degli Avv. F.Tambone e A.Barberini - Contenzioso S.Anaclerio e c/Ersu Catania | 27/06/2016 | 11/07/2016 | € 8.562,08 |
| 201600000427 | 427 | 27/06/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia | 27/06/2016 | 11/07/2016 | € 3.781,23 |
| 201600000426 | 426 | 27/06/2016 | Impegno di spesa per pagamento polizze assicurative. | 27/06/2016 | 11/07/2016 | € 10.753,00 |
| 201600000425 | 425 | 27/06/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia | 27/06/2016 | 11/07/2016 | € 12.208,87 |
| 201600000424 | 424 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Sidra | 27/06/2016 | 11/07/2016 | € 2.034,90 |
| 201600000423 | 423 | 27/06/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia | 27/06/2016 | 11/07/2016 | € 1.781,20 |
| 201600000422 | 422 | 27/06/2016 | Pagamento a favore della ditta So.Ge.B | 27/06/2016 | 11/07/2016 | € 1.300,00 |
| 201600000421 | 421 | 23/06/2016 | Istituzione Commissione di gara ristorazione | 23/06/2016 | 07/07/2016 | |
| 201600000420 | 420 | 22/06/2016 | Impegno di spesa per attivazione linee Adsl e per relativo incarico per riqualificazione rete hotspot presso residenza universitaria Oberdan | 22/06/2016 | 06/07/2016 | € 3.100,00 |
| 201600000419 | 419 | 22/06/2016 | Affidamento pubblicazione avviso: ditta PkSud | 22/06/2016 | 06/07/2016 | € 314,76 |
| 201600000418 | 418 | 22/06/2016 | Affidamento pubblicazione avviso: ditta LiveSicilia | 22/06/2016 | 06/07/2016 | € 305,00 |
| 201600000417 | 417 | 20/06/2016 | Pagamento contributo ad Associazione "Gela che cambia - Totò Costarelli" anno 2015. | 22/06/2016 | 06/07/2016 | € 6.800,00 |
| 201600000416 | 416 | 20/06/2016 | pagamento contributo di €1.200,00 per partecipazione a stage | 22/06/2016 | 06/07/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000415 | 415 | 20/06/2016 | Pagamento a favore della ditta MT Service srl | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 109,80 |
| 201600000414 | 414 | 20/06/2016 | Pagamento a favore della ditta MT Service srl | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 140,00 |
| 201600000413 | 413 | 20/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Butangas | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 2.925,00 |
| 201600000412 | 412 | 20/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Italigiene per acquisto prodotti igienico -sanitari | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 3.301,81 |
| 201600000411 | 411 | 20/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service - Servizio di pulizia | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 1.995,92 |
| 201600000410 | 410 | 20/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service - Servizio di pulizia | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 2.994,89 |
| 201600000409 | 409 | 20/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service - Servizio di pulizia - Uff. Amm. Mese di Marzo 2016 | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 1.995,92 |
| 201600000408 | 408 | 20/06/2016 | Pagamento a favore della dita Multi Professional Service | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 2.994,89 |
| 201600000407 | 407 | 20/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service - Serivzio pulizie Uff. Amm. - mese di Febbraio 2016 | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 1.995,92 |
| 201600000406 | 406 | 20/06/2016 | Pagamento a favore della Ditta Butangas - Residenza Cittadella - Mese di Marzo 2016 | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 3.277,73 |
| 201600000405 | 405 | 20/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Igea - Servizio di lavanderia - Mese di Aprile 2016 | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 881,36 |
| 201600000404 | 404 | 20/06/2016 | Impegno a favore della ditta Spampinato Group | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 1.800,00 |
| 201600000403 | 403 | 20/06/2016 | Impegno di spesa a favore della Broker srl per copertura assicurativa rc patrimoniale Cda | 20/06/2016 | 04/07/2016 | € 3.240,00 |
| 201600000402 | 402 | 17/06/2016 | Pagamento a favore delle Acque Carcaci del Fasano | 17/06/2016 | 01/07/2016 | € 117,00 |
| 201600000401 | 401 | 17/06/2016 | Pagamento a favore della Società Gala - Periodo 01.12.2015/31.01.2016 | 17/06/2016 | 01/07/2016 | € 601,87 |
| 201600000400 | 400 | 17/06/2016 | Pagamento a favore della ditta N. Ferrarotto | 17/06/2016 | 01/07/2016 | € 1.050,00 |
| 201600000399 | 399 | 17/06/2016 | Art.92 D.lgs 163/2006 - Incentivi | 17/06/2016 | 01/07/2016 | € 441,90 |
| 201600000398 | 398 | 16/06/2016 | Pagamento a favore della Aetna construction & Investments - Canone locativo -Gen/Apr 2016 | 17/06/2016 | 01/07/2016 | € 32.558,08 |
| 201600000397 | 397 | 16/06/2016 | Impegno e relativo mandato di pagamento a favore del Sig. S. Altamore per rimborso spese missioni | 17/06/2016 | 01/07/2016 | € 653,60 |
| 201600000396 | 396 | 16/06/2016 | Pagamento indennità di carica Revisori dei Conti . Saldo 2° sem.2015 | 17/06/2016 | 01/07/2016 | € 1.938,26 |
| 201600000395 | 395 | 16/06/2016 | Pagamento a favore del Dott. C.Greco | 17/06/2016 | 01/07/2016 | € 4.429,70 |
| 201600000394 | 394 | 15/06/2016 | Impegno e affido incarico all'Ing. G. Santagati | 15/06/2016 | 29/06/2016 | € 5.075,20 |
| 201600000393 | 393 | 15/06/2016 | Avvio procedura comparata per conferimento di n.1 incarico di consulente in materia contabile, fiscale ed economica-finanziaria | 15/06/2016 | 29/06/2016 | |
| 201600000392 | 392 | 15/06/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione LiveUniCt per gestione aule studio - Maggio 2016 | 15/06/2016 | 29/06/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000391 | 391 | 15/06/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione Libertas per gestione aule studio - Maggio 2016 | 15/06/2016 | 29/06/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000390 | 390 | 15/06/2016 | Rimborso costo certificazione Ecdl a partecipanti corsi informatica 2014/15 | 15/06/2016 | 29/06/2016 | € 448,00 |
| 201600000389 | 389 | 15/06/2016 | Pagamento contributo alla stud.ssa M.Adamo per partecipazione stage | 15/06/2016 | 29/06/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000388 | 388 | 15/06/2016 | Pagamento saldo rata borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a. 2015/16 | 15/06/2016 | 29/06/2016 | € 4.200,00 |
| 201600000387 | 387 | 13/06/2016 | Pagamento a favore dell'Avv. A. Bonanno quale acconto per compenso attività stragiudiziale Ersu/Coop Ospitalità | 15/06/2016 | 29/06/2016 | € 3.647,80 |
| 201600000386 | 386 | 13/06/2016 | Pagamento a favore dell'Avv. S.Bonarrigo difensore dell'Ente nel giudizio tra Ersu /Ifis Banca e Clima & Confort | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 3.280,00 |
| 201600000385 | 385 | 13/06/2016 | Pagamento a favore di Aruba Pec per acquisto Consip di n.15 Kit usb Token e certificati di firma digitale | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 640,50 |
| 201600000384 | 384 | 13/06/2016 | Pagamento a favore dell'Avv.Lisi Maria Irene - Contenzioso Ersu di CT c/Soc. Publikompas | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 201,30 |
| 201600000383 | 383 | 13/06/2016 | Pagamento a favore dell'Avv.Lisi Maria Irene- Controversia Tipografia Sarica c/Ersu di CT | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 100,64 |
| 201600000382 | 382 | 13/06/2016 | Restituzione tassa abilitazione | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 208,00 |
| 201600000381 | 381 | 13/06/2016 | Reversali d'incameramento vari capitoli del Bilancio 2016 | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 18.926,33 |
| 201600000380 | 380 | 13/06/2016 | Reversali d'incameramento vari capitoli del Bilancio 2016 | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 17.628,46 |
| 201600000379 | 379 | 13/06/2016 | Reversali d'incameramento vari capitoli del Bilancio 2016 | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 73.304,86 |
| 201600000378 | 378 | 13/06/2016 | Impegni a favore delle Associazioni Iride,Libertas e LiveUniCT per servizio gestione aule studio | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 11.592,00 |
| 201600000377 | 377 | 13/06/2016 | Impegno a favore della ditta Asec per nuovo allaccio fornitura gas | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 3.562,61 |
| 201600000376 | 376 | 13/06/2016 | Impegno a favore della ditta La.So.Li.Da. per lavori urgenti di tipo idraulico | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 700,00 |
| 201600000375 | 375 | 13/06/2016 | Impegno a favore della ditta Scidel Impianti per lavori di manutenzione straordinaria | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 1.000,00 |
| 201600000374 | 374 | 13/06/2016 | Impegno a favore della ditta Multi Professional Service per servizio di portineria e vigilanza - Aprile/Giugno 2016 | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 141.544,80 |
| 201600000373 | 373 | 13/06/2016 | Pagamento a favore della ditta Sidra | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 4.012,69 |
| 201600000372 | 372 | 13/06/2016 | Impegno a favore della ditta Sase per lavori di facchinaggio. | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 2.183,04 |
| 201600000371 | 371 | 13/06/2016 | Impegno a favore della Aetna Construction & Investments per canone locativo - Gennaio/Aprile 2016 | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 32.558,08 |
| 201600000370 | 370 | 13/06/2016 | Pagamento 2° acconto per onorario di Collaudatore tecnico amm. all'Ing. F.Orlando | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 5.392,40 |
| 201600000369 | 369 | 13/06/2016 | Pagamento quote condominiali 1° e 2° trimestre 2016 condominio Via V.Emanuele, 34 CT | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 119,96 |
| 201600000368 | 368 | 13/06/2016 | Annullamento decreto n° 353 del 26/05/2016; Pagamento a favore dell'Enel Energia | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 4.305,55 |
| 201600000367 | 367 | 13/06/2016 | Pagamento a favore dello studente G. Chiaramonte quale sussidio straordinario | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 950,00 |
| 201600000366 | 366 | 13/06/2016 | Pagamento a favore dei lavoratori Ex Eas - Indennità mensa 2° sem. 2015 | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 1.133,45 |
| 201600000365 | 365 | 13/06/2016 | Pagamento a favore dei lavoratori Ex Eas- mese di Giugno 2016 | 13/06/2016 | 27/06/2016 | € 10.193,58 |
| 201600000364 | 364 | 13/06/2016 | Proroga fino al 30/06/2016 presentazione domande di partecipazione corsi d'informatica | 13/06/2016 | 27/06/2016 | |
| 201600000363 | 363 | 09/06/2016 | Impegno di spesa per il servizio cassa mense universitarie - Mese giugno 2016 - Ditta MPS | 09/06/2016 | 23/06/2016 | € 7.500,00 |
| 201600000362 | 362 | 06/06/2016 | Annullamento decreto n. 352 del 26/05/2016; Affidamento temporaneo alla Ditta D.G. e G. | 06/06/2016 | 20/06/2016 | |
| 201600000361 | 361 | 31/05/2016 | Pagamento a favore del dott. V.Caltagirone per missioni di servizio | 31/05/2016 | 14/06/2016 | € 217,80 |
| 201600000360 | 360 | 31/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Piccì canone mese di maggio 2016 | 31/05/2016 | 14/06/2016 | € 1.345,50 |
| 201600000359 | 359 | 31/05/2016 | Impegno di spesa a favore della ditta MT Service | 31/05/2016 | 14/06/2016 | € 114,75 |
| 201600000358 | 358 | 31/05/2016 | Impegno di spesa a favore della ditta MT Service | 31/05/2016 | 14/06/2016 | € 90,00 |
| 201600000357 | 357 | 30/05/2016 | Pagamento a favore della stud.ssa E.Scalisi per stage | 30/05/2016 | 13/06/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000356 | 356 | 30/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Termo Climat per lavori di manutenzione ordinaria presso le residenze universitarie | 30/05/2016 | 13/06/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000355 | 355 | 30/05/2016 | Pagamento a favore della ditta A.Sorbello per lavori d'urgenza residenza Centro | 30/05/2016 | 13/06/2016 | € 4.134,32 |
| 201600000354 | 354 | 30/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Officina Bruca per lavori di manutenzione straordinaria presso la residenza Cittadella | 30/05/2016 | 13/06/2016 | € 1.000,00 |
| 201600000353 | 353 | 26/05/2016 | Annullamento decreto n. 336 del 18/05/2016; Pagamento a favore dell'Enel Energia | 26/05/2016 | 09/06/2016 | € 4.305,55 |
| 201600000352 | 352 | 26/05/2016 | Indizione gara ristorazione sede di Ragusa - Nomina Rup | 26/05/2016 | 09/06/2016 | |
| 201600000351 | 351 | 26/05/2016 | Pagamento a favore del Condominio di Via A. Caracciolo - 1°,2°,3° bimestre 2016 | 26/05/2016 | 09/06/2016 | € 2.642,00 |
| 201600000350 | 350 | 25/05/2016 | Pagamento a favore della Società Gala- Periodo 01.01.2016/30.04.2016 | 25/05/2016 | 09/06/2016 | € 6.552,08 |
| 201600000349 | 349 | 26/05/2016 | Approvazione Albo dei Professionisti dell'Ersu di Catania- anno 2016 | 26/05/2016 | 09/06/2016 | |
| 201600000348 | 348 | 26/05/2016 | Impegno a favore della ditta Ediltor per lavori di manutenzione ordinaria nelle residenze universitarie | 26/05/2016 | 09/06/2016 | € 2.500,00 |
| 201600000347 | 347 | 26/05/2016 | Impegno a favore della ditta Lavorazioni in Ferro,Alluminio,Acciaio di A.Borzì | 26/05/2016 | 09/06/2016 | € 2.000,00 |
| 201600000346 | 346 | 26/05/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia - Anno 2016 | 26/05/2016 | 09/06/2016 | € 20.884,59 |
| 201600000345 | 345 | 24/05/2016 | Scorrimento borse di studio "anni successivi" a.a. 2014-15 | 24/05/2016 | 07/06/2016 | € 1.635.241,50 |
| 201600000344 | 344 | 24/05/2016 | Scorrimento borse di studio "primi anni" a.a. 2014-15 | 24/05/2016 | 07/06/2016 | € 760.499,00 |
| 201600000343 | 343 | 24/05/2016 | Pagamento a favore dell'Avv. I.Bertocchi - Contenzioso Telecom Italia c/Ersu | 24/05/2016 | 07/06/2016 | € 482,18 |
| 201600000342 | 342 | 24/05/2016 | Pagamento a favore del Consorzio Universitario di Ragusa | 24/05/2016 | 07/06/2016 | € 2.042,51 |
| 201600000341 | 341 | 23/05/2016 | Nomina commissione per gara "servizio cassa" presso le mense universitarie | 23/05/2016 | 06/06/2016 | |
| 201600000340 | 340 | 20/05/2016 | Impegno spesa a favore della ditta Att per interventi alle residenze | 20/05/2016 | 03/06/2016 | € 1.800,00 |
| 201600000339 | 339 | 20/05/2016 | Contenzioso S. Anaclerio c/Ersu di Catania - Pagamento somme spese legali Inps | 20/05/2016 | 03/06/2016 | € 2.041,25 |
| 201600000338 | 338 | 18/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Sorbello Giovanni per lavori di manuetenzione alla Cittadella" | 18/05/2016 | 01/06/2016 | € 1.150,00 |
| 201600000337 | 337 | 18/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Donini Bruno per intervento straordinario residenza La Giudecca | 18/05/2016 | 01/06/2016 | € 290,00 |
| 201600000336 | 336 | 18/05/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia per fornitura alle residenze universitarie - anno 2016 | 18/05/2016 | 01/06/2017 | € 4.305,55 |
| 201600000335 | 335 | 17/05/2016 | Pagamento a favore della banca Ifis | 18/05/2016 | 01/06/2016 | € 468,75 |
| 201600000334 | 334 | 17/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - mensa Cittadella - mese di marzo 2016 | 18/05/2016 | 01/06/2016 | € 85.740,75 |
| 201600000333 | 333 | 17/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - mensa Centro - mese di marzo 2016 | 18/05/2016 | 01/06/2016 | € 88.947,49 |
| 201600000332 | 332 | 17/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - Mensa V. Emanuele - mese di marzo 2016 | 18/05/2016 | 01/06/2016 | € 9.526,49 |
| 201600000331 | 331 | 17/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Clock - Licenza annuale antivirus | 18/05/2016 | 01/06/2016 | € 320,00 |
| 201600000330 | 330 | 17/05/2016 | Pagamento a favore del Dip. A.Sudano per missione di servizio | 17/05/2016 | 31/05/2016 | € 94,80 |
| 201600000329 | 329 | 17/05/2016 | Impegno a favore di Enel Energia - Residenze universitarie - Anno 2016 | 17/05/2016 | 31/05/2016 | € 90.000,00 |
| 201600000328 | 328 | 17/05/2016 | Annullamento decreto n° 288 del 03/05/2016; Pagamento a favore della Telecom Italia -Residenze universitarie - 2° Bimestre 2016 | 17/05/2016 | 31/05/2016 | € 2.334,97 |
| 201600000327 | 327 | 17/05/2016 | Pagamento a favore della Società Gala per fornitura energia elettrica sala multimediale di via Carrata | 17/05/2016 | 31/05/2016 | € 574,87 |
| 201600000326 | 326 | 13/05/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia | 13/05/2016 | 27/05/2016 | € 6.066,19 |
| 201600000325 | 325 | 13/05/2016 | Pagamento a favore dei lavoratori Ex Eas mese di Maggio 2016 | 13/05/2016 | 27/05/2016 | € 10.193,58 |
| 201600000324 | 324 | 12/05/2016 | Impegno a favore del Condominio di Via Ammiraglio Caracciolo anno 2016 | 13/05/2016 | 27/05/2016 | € 11.500,00 |
| 201600000323 | 323 | 10/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Piccì - Canone mese di Aprile 2016 | 12/05/2016 | 26/05/2016 | € 1.345,50 |
| 201600000322 | 322 | 10/05/2016 | Impegno a favore dell'Avv. I.Bertocchi - Contenzioso Telecom Italia c/Ersu Catania | 12/05/2016 | 26/05/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000321 | 321 | 10/05/2016 | Ist.Sup.Storia della Fotografia di PA c/Avv.C.Mangalaviti - Atto di pignoramento presso terzi - Pagamento somme | 12/05/2016 | 26/05/2016 | € 3.813,74 |
| 201600000320 | 320 | 10/05/2016 | Indizione gara affidamento servizio cassa mense universitarie | 12/05/2016 | 26/05/2016 | |
| 201600000319 | 319 | 09/05/2016 | Pagamento rimborso cauzione posti letto a.a. 2015/16 | 10/05/2016 | 24/05/2016 | € 6.040,00 |
| 201600000318 | 318 | 09/05/2016 | Pagamento a favore della Società Gala - Mesi di Gennaio/Febbraio 2016 | 10/05/2016 | 24/05/2016 | € 9.124,76 |
| 201600000317 | 317 | 09/05/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia per fornitura elettrica residenze universitarie - anno 2016 | 10/05/2016 | 24/05/2016 | € 31.518,66 |
| 201600000316 | 316 | 09/05/2016 | Pagamento n. 2 borse di studio per Portatori di handicap a.a. 2015/16 | 10/05/2016 | 24/05/2016 | € 3.600,00 |
| 201600000315 | 315 | 09/05/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione Libertas per gestione aule studio mese di Aprile 2016 | 10/05/2016 | 24/05/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000314 | 314 | 09/05/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione LiveUniCt per gestione aule studio mese di aprile 2016 | 10/05/2016 | 24/05/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000313 | 313 | 09/05/2016 | Affidamento servizio fornitura pasti sedi di Siracusa e Caltanissetta | 10/05/2016 | 24/05/2016 | |
| 201600000312 | 312 | 09/05/2016 | Nomina Commissione per gara biennale servizio pulizie | 10/05/2016 | 24/05/2016 | |
| 201600000311 | 311 | 06/05/2016 | Impegno per incarico all'Avv. Bonarrigo, difensore dell'Ente nel giudizio tra Ersu e Ifis Banca e Clima & Confort | 09/05/2016 | 23/05/2016 | € 3.280,00 |
| 201600000310 | 310 | 06/05/2016 | Pagamento per il 3°stato di avanzamento lavori alla ditta Special Brill Mega Service | 09/05/2016 | 23/05/2016 | € 8.075,23 |
| 201600000309 | 309 | 06/05/2016 | Pagamento a favore dell'impresa Spampinato Group per lavori alla centrale termica della residenza San Marzano | 09/05/2016 | 23/05/2016 | € 6.775,85 |
| 201600000308 | 308 | 06/05/2016 | Pagamento a favore della Ditta F.I. Metal per lavori di manutenzione ordinaria alle residenze Centro,Verona,Cittadella,San Marzano | 09/05/2016 | 23/05/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000307 | 307 | 06/05/2016 | Pagamento per stato finale lavori a favore della ditta Special Brill Mega Service | 09/05/2016 | 23/05/2016 | € 3.587,90 |
| 201600000306 | 306 | 06/05/2016 | Pagamento per 2° Stato di avanzamento lavori a favore della Ditta Special Brill Mega Service | 09/05/2016 | 23/05/2016 | € 8.075,23 |
| 201600000305 | 305 | 06/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Enel Energia per fornitura elettrica agli uffici amministrativi - Mesi di Febbraio, Marzo,Aprole 2016 | 06/05/2016 | 20/05/2016 | € 7.143,20 |
| 201600000304 | 304 | 06/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Clock per fornitura carte a microprocessore | 06/05/2016 | 20/05/2016 | € 24.400,00 |
| 201600000303 | 303 | 04/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini - Mesi di Gennaio/Febbraio 2016 - Mensa Cittadella | 06/05/2016 | 20/05/2016 | € 136.976,69 |
| 201600000302 | 302 | 04/05/2016 | Pagamento a favore della ditta ButanGas per fornitura G.P.L. - Residenza Cittadella | 06/05/2016 | 20/05/2016 | € 6.468,44 |
| 201600000301 | 301 | 04/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Itef Srl per lavori di manutenzione straordinaria passaggio esterno nuova linea internet Fastweb | 06/05/2016 | 20/05/2016 | € 1.400,00 |
| 201600000300 | 300 | 03/05/2016 | Impegno a favore della ditta Colar per lavori di manutenzione straordinaria presso la residenza "Centro" | 04/05/2016 | 18/05/2016 | € 2.541,33 |
| 201600000299 | 299 | 03/05/2016 | Pagamento a favore dell'Enel Energia per fornitura elettrica "Cittadella Universitaria" | 04/05/2016 | 18/05/2016 | € 15.884,06 |
| 201600000298 | 298 | 03/05/2016 | Pagamento a favore della Soc. RO.MA Società Semplice per canone di locazione 2° trimestre 2016 | 04/05/2016 | 18/05/2016 | € 11.255,59 |
| 201600000297 | 297 | 03/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Nord Elevators per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli Uffici Amministrativi | 04/05/2016 | 18/05/2016 | € 468,75 |
| 201600000296 | 296 | 03/05/2016 | Impegno a favore della ditta Donini Bruno per lavori di manutenzione straordinaria alla "La Giudecca" | 04/05/2016 | 18/05/2016 | € 448,00 |
| 201600000295 | 295 | 03/05/2016 | Pagamento a favore della ditta La SO.LI.DA per interventi di manutenzione di tipo idraulico alla residenza "Casa Castillet" | 04/05/2016 | 18/05/2016 | € 550,00 |
| 201600000294 | 294 | 03/05/2016 | Pagamento a favore della ditta C.G.Costruzioni Generali per lavori urgenti alla mensa di V.Vitt.Emanuele | 04/05/2016 | 18/05/2016 | € 7.888,42 |
| 201600000293 | 293 | 03/05/2016 | Pagamento a favore dell'Ing. G. Santagati per incarico di Progettazione e Direzione Lavori centrale termica presso La Cittadella | 04/05/2016 | 18/05/2016 | € 2.600,00 |
| 201600000292 | 292 | 03/05/2016 | Pagamento a favore dell'Ing. R. Giarratana per l'affidamento servizi informatici | 04/05/2016 | 18/05/2016 | € 8.540,00 |
| 201600000291 | 291 | 03/05/2016 | Pagamento a favore della ditta Vivenda per servizio di pubblicazione della gara biennale per le pulizie | 03/05/2016 | 17/05/2016 | € 1.072,12 |
| 201600000290 | 290 | 03/05/2016 | Impegno a favore dell'Enel Energia per fornitura agli uffici amministrativi - anno 2016 | 03/05/2016 | 17/05/2016 | € 12.238,38 |
| 201600000289 | 289 | 03/05/2016 | Impegno a favore dell'Enel Energia per fornitura alle residenze - anno 2016 | 03/05/2016 | 17/05/2016 | € 31.647,83 |
| 201600000288 | 288 | 03/05/2016 | Pagamento a favore della Telecom Italia per utenze di telefonia fissa residenze 2°bimestre 2016 | 03/05/2016 | 17/05/2016 | € 3.009,27 |
| 201600000287 | 287 | 02/05/2016 | Pagamento a favore di n°200 studenti quale saldo premio integrativo di laurea a.a. 2014/15 | 03/05/2016 | 17/05/2016 | € 3.505,00 |
| 201600000286 | 286 | 02/05/2016 | Pagamento a favore della Ass. LiveUniCt per gestione aule studio mesi di Gennaio/Marzo 2016 | 03/05/2016 | 17/05/2016 | € 3.600,00 |
| 201600000285 | 285 | 02/05/2016 | Pagamento a favore della Ass. Libertas per l'Autonomia e lo Sviluppo per gestione aule studio mesi di Gennaio/Marzo 2016 | 03/05/2016 | 17/05/2016 | € 3.600,00 |
| 201600000284 | 284 | 02/05/2016 | Pagamento a favore dell'Ass. Iride per gestione aule studio mesi Gennaio/Aprile 2016 | 03/05/2016 | 17/05/2016 | € 4.800,00 |
| 201600000283 | 283 | 02/05/2016 | Annullamento decreto n.179 del 07.04.2016; Pagamento a favore della ditta Enel Energia | 03/05/2016 | 17/05/2016 | € 86.327,11 |
| 201600000282 | 282 | 02/05/2016 | Annullamento decreto n.267 del 26.04.2016;Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service per servizio portierato | 03/05/2016 | 17/05/2016 | € 48.686,60 |
| 201600000281 | 281 | 29/04/2016 | Impegno a favore di Gala Spa per fornitura elettrica residenza Toscano Scuderi | 02/05/2016 | 16/05/2016 | € 37.901,68 |
| 201600000280 | 280 | 29/04/2016 | Impegno a favore dell'Enel per fornitura elettrica -Residenza Cittadella - anno 2016 | 02/05/2016 | 16/05/2016 | € 38.500,00 |
| 201600000279 | 279 | 29/04/2016 | Annullamento decreto n. 235 del 18/04/2016; Pagamento a favore della Società Acque Carcaci | 02/05/2016 | 16/05/2016 | € 1.231,83 |
| 201600000278 | 278 | 29/04/2016 | Impegno a favore delle Associazioni Iride - Libertas - LiveUniCT | 02/05/2016 | 16/05/2016 | € 15.456,00 |
| 201600000277 | 277 | 29/04/2016 | Pagamento a favore del Rag. Jervolino S.per indennità carica revisore dei conti | 29/04/2016 | 13/05/2016 | € 516,14 |
| 201600000276 | 276 | 27/04/2016 | Pagamento a favore della Telecom Italia per telefonia fissa uffici ente 2°bimestre 2016 | 29/04/2016 | 13/05/2016 | € 1.859,54 |
| 201600000275 | 275 | 27/04/2016 | Impegno a favore della ditta Multi Professional Service per servizio cassa mense universitarie | 27/04/2016 | 11/05/2016 | € 7.500,00 |
| 201600000274 | 274 | 27/04/2016 | Impegno a favore della ditta Sapiservice per assistenza tecnica misuratori fiscali | 27/04/2016 | 11/05/2016 | € 732,00 |
| 201600000273 | 273 | 27/04/2016 | Pagamento a favore del Sig. Sudano A. per missione di servizio | 27/04/2016 | 11/05/2016 | € 62,10 |
| 201600000272 | 272 | 27/04/2016 | Pagamento a favore del Sig. Castorina A.S. per missione di servizio | 27/04/2016 | 11/05/2016 | € 45,90 |
| 201600000271 | 271 | 27/04/2016 | Pagamento a favore del Dott. Caltagirone V. per missione di servizio | 27/04/2016 | 11/05/2016 | € 258,15 |
| 201600000270 | 270 | 27/04/2016 | Pagamento a favore del Prof. Catalano S. per missione di servizio | 27/04/2016 | 11/05/2016 | € 156,30 |
| 201600000269 | 269 | 27/04/2016 | Pagamento a favore del Sig. Vassallo C. per missione di servizio | 27/04/2016 | 11/05/2016 | € 50,00 |
| 201600000268 | 268 | 26/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service per servizio di pulizie alle residenze Toscano Scuderi e Centro ala nuova | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 11.971,20 |
| 201600000267 | 267 | 26/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service per servizio portierato mese di Marzo 2016 | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 51.479,60 |
| 201600000266 | 266 | 26/04/2016 | Annullamento decreto n. 222 del 18/04/2016;Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service per servizio portierato mese di Febbraio 2016 | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 48.686,60 |
| 201600000265 | 265 | 26/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service per servizio portierato - Gennaio 2016 | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 51.479,60 |
| 201600000264 | 264 | 26/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini per servizio ristorazione alla "Cittadella" periodo gennaio e febbraio 2016 | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 142.455,76 |
| 201600000263 | 263 | 26/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini per servizio ristorazione "V.Emanuele" periodo gennaio e febbraio 2016 | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 7.734,58 |
| 201600000262 | 262 | 26/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Pellegrini per servizio ristorazione alla "Centro" gennaio 2016 | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 169.382,60 |
| 201600000261 | 261 | 26/04/2016 | Pagamento a favore del ristorante "U Saracinu" periodo gennaio e febbraio 2016 | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 14.598,93 |
| 201600000260 | 260 | 26/04/2016 | Pagamento a favore del ristorante "La Casalinga" periodo gennaio e febbraio 2016 | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 999,44 |
| 201600000259 | 259 | 26/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Clock | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 33.550,00 |
| 201600000258 | 258 | 26/04/2016 | Pagamento a favore della ditta "Sicat Società Cooperativa" | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 610,00 |
| 201600000257 | 257 | 26/04/2016 | Disimpegno somme | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 9.848,50 |
| 201600000256 | 256 | 26/04/2016 | Pagamento a favore del Condominio Mafalda di Savoia 1° e 2° trimestre 2016 | 26/04/2016 | 10/05/2016 | € 720,38 |
| 201600000255 | 255 | 21/04/2016 | Annullamento decreto n. 218 del 15/04/2016; Pagamento n. 242 borse di studio "prima rata" a.a. 2015/16 | 21/04/2016 | 05/05/2016 | € 444.721,75 |
| 201600000254 | 254 | 21/04/2016 | Pagamento contributo ad associazione "Orizzonte Italia" anno 2015 | 21/04/2016 | 05/05/2016 | € 5.000,00 |
| 201600000253 | 253 | 21/04/2016 | Affidamento servizio fornitura pasti sede di Ragusa al ristorante "Da Nino-Titos" | 21/04/2016 | 05/05/2016 | |
| 201600000252 | 252 | 21/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Trattoria Bar da Nino "Titos" per fornitura pasti | 21/04/2016 | 05/05/2016 | € 1.355,04 |
| 201600000251 | 251 | 21/04/2016 | Impegni e relativi pagamenti a favore dei Revisori dei Conti per trasferta Catania | 21/04/2016 | 05/05/2016 | € 388,50 |
| 201600000250 | 250 | 21/04/2016 | Impegno e relativo mandato di pagamento a favore del dott. V.Caltagirone per trasferte periodo da gennaio a marzo 2016 | 21/04/2016 | 05/05/2016 | € 1.052,31 |
| 201600000249 | 249 | 20/04/2016 | Pagamento a favore dell'Ente Casa Madre Morano per convenzione periodo febbraio - aprile 2016 | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 23.262,00 |
| 201600000248 | 248 | 20/04/2016 | Disimpegno somme | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 4.852,00 |
| 201600000247 | 247 | 20/04/2016 | Pagamento contributo ad Associazione "Orizzonte Italia" anno 2014 | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 2.300,00 |
| 201600000246 | 246 | 20/04/2016 | Impegno e relativo mandato di pagamento a favore del dott. V. Caltagirone per trasferta a Palermo | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 108,00 |
| 201600000245 | 245 | 20/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Sidra per fornitura servizio idrico | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 1.120,09 |
| 201600000244 | 244 | 20/04/2016 | Pagamento a favore dell'Ist. Suore Cappuccine del Sacro Cuore - Roma per convenzione mesi febbraio, marzo, aprile 2016 | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 20.000,00 |
| 201600000243 | 243 | 20/04/2016 | Pagamento a favore dell'Ist. Suore Cappuccine del Sacro Cuore - Roma per convenzione mesi nov/dic. 2015 e genn.2016 | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 19.148,00 |
| 201600000242 | 242 | 20/04/2016 | Liquidazione spese di trasferta Catania dei Revisori dei Conti | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 378,00 |
| 201600000241 | 241 | 20/04/2016 | Liquidazione spese di trasferta a Venezia Dir. Sciuto F. | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 377,00 |
| 201600000240 | 240 | 20/04/2016 | Liquidazione spese di trasferta a Venezia dipendente Anfuso G.R. | 20/04/2016 | 04/04/2017 | € 349,00 |
| 201600000239 | 239 | 20/04/2016 | Impegno a favore della ditta Alfio Sorbello per lavori in urgenza della residenza Centro | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 4.134,32 |
| 201600000238 | 238 | 20/04/2016 | Impegno a favore della ditta So.Ge.B. per lavori presso la residenza "Toscano Scuderi" | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 1.300,00 |
| 201600000237 | 237 | 20/04/2016 | Integrazione impegno a favore della ditta Multi Professional Service per servizio di pulizia residenze Toscano Scuderi e ala nuova Oberdan | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 15.961,60 |
| 201600000236 | 236 | 20/04/2016 | Impegno a favore della ditta Multi Professional Service per servizio di pulizia residenze | 20/04/2016 | 04/05/2016 | € 92.384,16 |
| 201600000235 | 235 | 18/04/2016 | Pagamento a favore della Società "Acque Carcaci del Fasano" | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 1.231,68 |
| 201600000234 | 234 | 18/04/2016 | Pagamento a favore dell'Università di Catania quale V tranche debiti pregressi | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 173.250,00 |
| 201600000233 | 233 | 18/04/2016 | Pagamento a favore dell'Ipab Catania per canone di lacazione 1° semestre 2016 | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 56.730,55 |
| 201600000232 | 232 | 18/04/2016 | Pagamento a favore dell'Università di Catania per contributo forfettario anno 2016 per i servizi comuni C.U. | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 75.676,35 |
| 201600000231 | 231 | 18/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Igea per servizio di lavanderia | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 1.035,22 |
| 201600000230 | 230 | 18/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Igea per servizio di lavanderia | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 1.091,03 |
| 201600000229 | 229 | 18/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Igea per servizio di lavanderia | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 1.407,71 |
| 201600000228 | 228 | 18/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Epro per manutenzione ordinaria residenza Centro | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000227 | 227 | 18/04/2016 | Impegno a favore della ditta Nord Elevators per manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori dellErsu di Ct | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 4.000,00 |
| 201600000226 | 226 | 18/04/2016 | Pagamento a favore della ditta All Services per lavori di manutenzione ordinaria residenze Verona e Toscano Scuderi | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000225 | 225 | 18/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Ferrarotto Nunzio per controllo e manutenzione gruppi di caldaie residenza "Centro" | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 1.800,00 |
| 201600000224 | 224 | 18/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Vertical Project per lavori di manutenzione ordinaria residenza Cittadella | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000223 | 223 | 18/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Piccì per canone mese di marzo 2016 | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 1.345,50 |
| 201600000222 | 222 | 18/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Multi Professional Service per servizio portierato mese di febbraio 2016 | 18/04/2016 | 02/05/2016 | € 48.686,60 |
| 201600000221 | 221 | 15/04/2016 | Pagamento emolumenti a favore dei lavoratori Ex Eas mese di aprile 2016 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 10.193,58 |
| 201600000220 | 220 | 15/04/2016 | Pagamento borsa di studio a studenti che hanno comunicato l'Iban in ritardo a.a. 2014-15 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 120.747,50 |
| 201600000219 | 219 | 15/04/2016 | Pagamenti a favore di n.20 studenti universitari quale tassa diritto allo studio | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 2.800,00 |
| 201600000218 | 218 | 15/04/2016 | Pagamento n.242 borse di studio "prima rata" a.a. 2015-16 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 444.721,75 |
| 201600000217 | 217 | 15/04/2016 | Pagamento a favore della Soc. Malaga per canone di locazione 1° e 2° trimestre 2016 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 23.078,06 |
| 201600000216 | 216 | 15/04/2016 | Pagamento a favore di Massimino S.,Russo L.,Inzalaco L., InzalacoI., e Conti A.C. per canone di locazione 1° e 2° trimestre 2016 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 78.891,62 |
| 201600000215 | 215 | 15/04/2016 | Pagamento a favore della Soc. Gi.Gi. per canone di locazione 1° e 2° trimestre 2016 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 26.288,84 |
| 201600000214 | 214 | 15/04/2016 | Pagamento a favore della Soc. Ma.Ni. per canone di locazione 1°e 2° trimestre 2016 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 11.558,00 |
| 201600000213 | 213 | 15/04/2016 | Pagamento a favore della Soc. Alfra per canone di locazione 1° e 2° trimestre 2016 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 8.115,96 |
| 201600000212 | 212 | 15/04/2016 | Pagamento a favore della Soc. Crimar per canone di locazione 1° e 2°trimestre 2016 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 22.557,40 |
| 201600000211 | 211 | 15/04/2016 | Pagamento a favore della Soc. Gestione Case per canone di locazione 1° e 2° trimestre 2016 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 33.457,74 |
| 201600000210 | 210 | 15/04/2016 | Pagamento a favore della Soc. Ro.Ma.Società Semplice per canone di locazione 1° trimestre 2016 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 11.255,59 |
| 201600000209 | 209 | 15/04/2016 | Pagamento a favore della Soc. Immob.Costruz.Generali Alfa per canone di locazione 1° e 2° trimestre 2016 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | € 11.290,30 |
| 201600000208 | 208 | 14/04/2016 | Pagamento a favore dell'ASP per verifica degli impianti elevatori | 14/04/2016 | 28/04/2016 | € 338,68 |
| 201600000207 | 207 | 14/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Bruno | 14/04/2016 | 28/04/2016 | € 633,38 |
| 201600000206 | 206 | 14/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Multiprofessional Service per servizio di pulizia | 14/04/2016 | 28/04/2016 | € 3.990,40 |
| 201600000205 | 205 | 14/04/2016 | Pagamento a favore della ditta F2F Catania | 14/04/2016 | 28/04/2016 | € 949,00 |
| 201600000204 | 204 | 14/04/2016 | Impegno a favore della ditta Sicilia Ufficio per noleggio fotocopiatrice degli uffici amministrativi | 14/04/2016 | 28/04/2016 | € 3.350,00 |
| 201600000203 | 203 | 14/04/2016 | Pagamento a favore dello studente Erasmus incoming P. Baumann | 14/04/2016 | 28/04/2016 | € 144,00 |
| 201600000202 | 202 | 14/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Progresso Group per lavori di costruzione nuovo edificio presso la Cittadella | 14/04/2016 | 28/04/2016 | € 186.995,00 |
| 201600000201 | 201 | 14/04/2016 | Pagamento a favore dell'Ing.A. Mendola per direzione lavori strutturali nuovo fabbricato residenza Cittadella | 14/04/2016 | 28/04/2016 | € 9.008,48 |
| 201600000200 | 200 | 14/04/2016 | Annullamento decreto n. 101 del 16.03.2016;Pagamento a favore del Notaio Dott.ssa G. Geraci per incarico relativo all'accertamento dei titoli di proprietà degli immobili dell'Ente. | 14/04/2016 | 28/04/2016 | € 860,66 |
| 201600000199 | 199 | 13/04/2016 | Pagamento canone di locazione di Via V.Emanule - 1° semestre 2016 | 13/04/2016 | 27/04/2016 | € 11.468,44 |
| 201600000198 | 198 | 13/04/2016 | Pagamento a favore del Condomio "Complesso Mafalda" Mesi Gennaio/Aprile 2016 | 13/04/2016 | 27/04/2016 | € 58.966,64 |
| 201600000197 | 197 | 13/04/2016 | Pagamento canone di locazione Immobile di Via Mafalda di Savoia - Periodo 25.12.2015 - 24.06.2016 | 13/04/2016 | 27/04/2016 | € 22.367,78 |
| 201600000196 | 196 | 13/04/2016 | Pagamento canone di locazione immobile di Via Mafalda di Savoia - Periodo 25.12.2015 - 24.06.2016 | 13/04/2016 | 27/04/2016 | € 8.698,58 |
| 201600000195 | 195 | 13/04/2016 | Pagamento canone di locazione immobile di Via Mafalda di Savoia - Periodo 25.12.2015 - 24.06.2016 | 13/04/2016 | 27/04/2016 | € 14.911,84 |
| 201600000194 | 194 | 13/04/2016 | Pagamento canone di locazione immobile di via Mafalda di Savoia - periodo 25.12.2015-24.06.2016 | 13/04/2016 | 27/04/2016 | € 8.698,58 |
| 201600000193 | 193 | 12/04/2016 | Affidamento ed impegno a favore della ditta Vivenda per servizio di pubblicazione estratto di gara biennale per pulizia nelle residenze universitarie e uffici amministrativi | 12/04/2016 | 26/04/2016 | € 1.072,12 |
| 201600000192 | 192 | 11/04/2016 | Annullamento decreto n. 17 del 02/02/2016; pagamento per contributo integrativo per la partecipazione a programmi di mobilità internaz. a.a. 2014/15 | 11/04/2016 | 25/04/2016 | |
| 201600000191 | 191 | 11/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Piccì per noleggio e manutenzione computer | 11/04/2016 | 25/04/2016 | € 2.691,00 |
| 201600000190 | 190 | 11/04/2016 | Impegno a favore della ditta F.I. Metal per lavori di manutenzione ordinaria presso le residenze universitaria | 11/04/2016 | 25/04/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000189 | 189 | 11/04/2016 | Impegno a favore della ditta BF Impianti per lavori di manutenzione ordinaria di tipo elettrico | 11/04/2016 | 25/04/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000188 | 188 | 11/04/2016 | Impegno a favore della Ditta Termo Climat per lavori di manutenzione ordinaria di tipo idraulico | 11/04/2016 | 25/04/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000187 | 187 | 07/04/2016 | Impegno per acquisto Consip di n.15 Kit usb Token e certificati di firma digitale | 07/04/2016 | 21/04/2016 | € 525,00 |
| 201600000186 | 186 | 07/04/2016 | Annullamento decreto n. 110 del 16/03/2016; Pagamento a favore della ditta "Trattoria bar da Nino "Titos" | 07/04/2016 | 21/04/2016 | € 908,23 |
| 201600000185 | 185 | 07/04/2016 | Annullamento decreto n. 114 del 16/03/2016; Pagamento a favore della ditta La Casalinga | 07/04/2016 | 21/04/2016 | € 252,76 |
| 201600000184 | 184 | 07/04/2016 | Pagamento a favore del ristorante La Casalinga - mesi novembre/dicembre 2015 | 07/04/2016 | 21/04/2016 | € 244,64 |
| 201600000183 | 183 | 07/04/2016 | Impegno di spesa a favore della ditta Clock per fornitura carte a microprocessore | 07/04/2016 | 21/04/2016 | € 20.000,00 |
| 201600000182 | 182 | 07/04/2016 | Impegno di spesa a favore della ditta Clock - Contratto annuale | 07/04/2016 | 21/04/2016 | € 27.500,00 |
| 201600000181 | 181 | 07/04/2016 | Approvazione avviso pubblico per la costituzione dell'Albo dei Professionisti dell'Ersu di Catania | 07/04/2016 | 26/04/2016 | |
| 201600000180 | 180 | 07/04/2016 | Pagamento a favore della Ditta SA.MA per lavori in cartongesso presso gli Uffici Amministrativi dell'Ente | 07/04/2016 | 21/04/2016 | € 5.490,00 |
| 201600000179 | 179 | 07/04/2016 | Pagamento a favore della Ditta Enel Energia per fornitura elettrica dell'Ente | 07/04/2016 | 21/04/2016 | € 86.327,11 |
| 201600000178 | 178 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore della ditta Italigiene per acquisto prodotti igienico-sanitari | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 2.706,40 |
| 201600000177 | 177 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore dell'Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore - anno 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 63.000,00 |
| 201600000176 | 176 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore dell'Immobiliare e Costruzioni Generali Alfa per canone locativo - anno 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 17.857,50 |
| 201600000175 | 175 | 06/04/2016 | Impegno di spesa per canone locativo - anno 2016 -Immobili Via Mafalda di Savoia | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 34.563,75 |
| 201600000174 | 174 | 06/04/2016 | Impegno di spesa per canone locativo - anno 2016 - Immobili Via Mafalda di Savoia | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 13.441,50 |
| 201600000173 | 173 | 06/04/2016 | Impegno di spesa per canone locativo anno 2016 - Immobili Via Mafalda di Savoia | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 13.441,50 |
| 201600000172 | 172 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore del Condominio "Complesso Mafalda"- anno 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 132.674,94 |
| 201600000171 | 171 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore della società CRIMAR per canone locativo anno 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 35.662,50 |
| 201600000170 | 170 | 06/04/2016 | Impegno di spesa - anno 2016 - Condominio Via Mafalda di Savoia | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 1.450,00 |
| 201600000169 | 169 | 06/04/2016 | impegno di spesa a favore della società RO.MA per canone locativo anno 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 35.626,95 |
| 201600000168 | 168 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore della Società GI.GI per canone locativo anno 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 41.562,75 |
| 201600000167 | 167 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore della Società Gestione Case per canone locativo anno 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 52.897,50 |
| 201600000166 | 166 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore dell'IPAB per canone locativo anno 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 116.000,00 |
| 201600000165 | 165 | 06/04/2016 | Impegno di spesa per canone locativo anno 2016 - Immobili di Via V. Emanuele | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 23.000,00 |
| 201600000164 | 164 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore della ditta Sidra per fornitura idrica dellEnte | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 15.000,00 |
| 201600000163 | 163 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore Acque di Carcaci per fornitura idrica | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 5.000,00 |
| 201600000162 | 162 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore della società MA.NI. per canone locativo anno 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 18.277,50 |
| 201600000161 | 161 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore della società Alfra per canone locativo anno 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 12.825,00 |
| 201600000160 | 160 | 06/04/2016 | Impegno di spesa per pagamento canone locativo 2016 - Immobile di Via A. Caracciolo | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 124.706,25 |
| 201600000159 | 159 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore del Condominio di Via V. Emanuele | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 450,00 |
| 201600000158 | 158 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore dell'Università di Ct per servizi comuni C.U. | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 77.500,00 |
| 201600000157 | 157 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore dell'Università di Ct per pagamento V trance debiti pregressi | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 173.250,00 |
| 201600000156 | 156 | 06/04/2016 | Impegno spesa a favore della "Casa Famiglia Madre Morano" | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 95.000,00 |
| 201600000155 | 155 | 06/04/2016 | Impegno di spesa a favore della Società Malaga per canone locativo anno 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 36.487,50 |
| 201600000154 | 154 | 06/04/2016 | Impegno di spesa per pagamento canone locativo anno 2016 - Immobili siti in Via Mafalda di Savoia | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 23.042,25 |
| 201600000153 | 153 | 06/04/2016 | Rimborso costo certificazione Ecdl a partecipanti corsi informatica 2014/15 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 4.144,00 |
| 201600000152 | 152 | 06/04/2016 | Pagamento contributo ad associazione "LiveUnict" anno 2015 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 500,00 |
| 201600000151 | 151 | 06/04/2016 | Pagamento contributo ad Associazione "Allievi della Scuola Superiore CT" anno 2015 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 500,00 |
| 201600000150 | 150 | 06/04/2016 | Rimborso costo certificazione Ecdl a partecipanti corsi informatica | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 120,00 |
| 201600000149 | 149 | 06/04/2016 | Pagamento contributo ad Associazione "Panta Rei" anno 2015 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 4.000,00 |
| 201600000148 | 148 | 06/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Asec trade -Fornitura Residenze Universitarie - Periodo 1° sem. 2016 | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 12.814,70 |
| 201600000147 | 147 | 06/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Cartoidee per acquisto elettrodomestici - Residenza "La Giudecca" | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 1.106,50 |
| 201600000146 | 146 | 06/04/2016 | Pagamento a favore della ditta Butangas per fornitura G.P.L. propano - "Cittadella" | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 3.915,96 |
| 201600000145 | 145 | 06/04/2016 | Pagamento a favore della Ditta Butangas per fornitura G.P.L. propano . Residenza Cittadella | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 954,04 |
| 201600000144 | 144 | 06/04/2016 | Impegno a favore della ditta Clock per licenza annuale antivirus | 06/04/2016 | 20/04/2016 | € 320,00 |
| 201600000143 | 143 | 05/04/2016 | Impegno a favore dei ristoranti fuori sede - periodo Gennaio/Aprile 2016 | 05/04/2016 | 19/04/2016 | € 50.000,00 |
| 201600000142 | 142 | 05/04/2016 | Impegno a favore della ditta Pellegrini per servizio di ristorazione - Periodo Gennaio/Giugno 2016 | 05/04/2016 | 19/04/2016 | € 1.000.000,00 |
| 201600000141 | 141 | 05/04/2016 | Impegno a favore della ditta Vertical Projet per lavori di manutenzione ordinaria all'interno delle camere presso la residenza "Cittadella" | 05/04/2016 | 19/04/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000140 | 140 | 05/04/2016 | Impegno a favore della ditta LA.SO.LI.DA. per interventi di manutenzione di tipo idraulico presso la residenza "Casa Castillet" di ragusa | 05/04/2016 | 19/04/2016 | € 550,00 |
| 201600000139 | 139 | 05/04/2016 | Impegno a favore dell'ASP per verifica periodica dell'impianto ascensore ai sensi del D.P.R. 30/03/1999 n.162 art.13 | 05/04/2016 | 19/04/2016 | € 338,68 |
| 201600000138 | 138 | 04/04/2016 | Annullamento decreto n. 126 del 23/03/2016; Impegno di spesa a favore della ditta Multi Professional Service; Proroga contrattuale mesi tre; Servizio Portineria e Vigilanza | 04/04/2016 | 18/04/2016 | € 154.438,80 |
| 201600000137 | 137 | 04/04/2016 | Impegno di spesa a favore della ditta Igea -1° semestre 2016 - Servizio di lavanderia | 04/04/2016 | 18/04/2016 | € 7.500,00 |
| 201600000136 | 136 | 30/03/2016 | Nomina RUP Gara di Ristorazione | 30/03/2016 | 13/04/2016 | |
| 201600000135 | 135 | 30/03/2016 | Impegno di spesa per il servizio cassa mense universitarie - Mese aprile 2016 - Ditta MPS | 30/03/2016 | 13/04/2016 | € 7.500,00 |
| 201600000134 | 134 | 24/03/2016 | Art. 92 D.lgs 163/2006 - Incentivi | 24/03/2016 | 07/04/2016 | |
| 201600000133 | 133 | 24/03/2016 | Annullamento decreto n°56 del 19/02/2016; Pagamento a favore della ditta Special Brill per lavori urgenti di manutenzione all'interno della centrale termica presso gli uffici di via Etnea,570 | 24/03/2016 | 07/04/2016 | € 1.787,30 |
| 201600000132 | 132 | 24/03/2016 | Pagamento a favore della ditta SO.GE.B. per lavori di manutenzione straordinaria impianto centralizzato di di climatizzazione residenza "Toscano Scuderi" | 24/03/2016 | 07/04/2016 | € 710,00 |
| 201600000131 | 131 | 24/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta SA.MA. Impianti per rifacimento di 1° servizio igienico e solaio presso la residenza "San Marzano" | 24/03/2016 | 07/04/2016 | € 4.200,39 |
| 201600000130 | 130 | 24/03/2016 | Pagamento a favore della ditta C.G.F. Impianti per lavori idrici urgenti presso la residenza La Giudecca di Siracusa | 24/03/2016 | 07/04/2016 | € 4.500,00 |
| 201600000129 | 129 | 24/03/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore dell'Inail per il rilascio della conformità Centrale Termica per la produzione ACS e riscaldamento presso la residenza "Cittadella" | 24/03/2016 | 07/04/2016 | |
| 201600000128 | 128 | 24/03/2016 | Pagamento contributo per viaggio studio da delibera CdA 27/10/2015 | 24/03/2016 | 07/04/2016 | € 226,50 |
| 201600000127 | 127 | 24/03/2016 | Pagamento sussidi straordinari 2° semestre 2015 | 24/03/2016 | 07/04/2016 | € 30.150,00 |
| 201600000126 | 126 | 23/03/2016 | Impegno portineria e vigilanza residenze - mesi tre | 23/03/2016 | 06/04/2016 | € 154.438,80 |
| 201600000125 | 125 | 22/03/2016 | Pagamento canone di locazione anno 2016 Residenza Universitaria "La Giudecca" | 22/03/2016 | 05/04/2016 | € 45.000,00 |
| 201600000124 | 124 | 21/03/2016 | Pagamento a favore di n° 22 studenti universitari portatori di handicap | 21/03/2016 | 04/04/2016 | € 31.500,00 |
| 201600000123 | 123 | 21/03/2016 | Pagamento "Premio integrativo di laurea" a.a. 2014/2015 a favore di n°200 studenti universitari come elenco allegato | 21/03/2016 | 04/04/2016 | € 204.800,00 |
| 201600000122 | 122 | 21/03/2016 | Cambio RUP gara di ristorazione | 21/03/2016 | 04/04/2016 | |
| 201600000121 | 121 | 17/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta Osanet srl per informatizzazione dell'inventario dell'Ente | 17/03/2016 | 31/03/2016 | € 7.852,48 |
| 201600000120 | 120 | 17/03/2016 | Pagamento a favore di studenti universitari per restituzione Tassa Diritto allo Studio a.a. 2014/2015 come da elenco allegato | 17/03/2016 | 31/03/2016 | € 884.800,00 |
| 201600000119 | 119 | 17/03/2016 | Pagamento a favore di n°33 studenti universitari per restituzione Tassa Diritto allo Studio - casi particolari - | 17/03/2016 | 31/03/2016 | € 4.620,00 |
| 201600000118 | 118 | 17/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta S.L.Infissi Soc. Cooperativa per lavori alla residenza "Centro" | 17/03/2016 | 31/03/2016 | € 2.900,00 |
| 201600000117 | 117 | 17/03/2016 | Pagamento a favore dell'Ing. Paolo Pulvirenti per indagine di prova su solaio e indagine sclerometrica del nuovo fabbricato di 74 posti residenza Cittadella | 17/03/2016 | 31/03/2016 | € 1.192,67 |
| 201600000116 | 116 | 17/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta Betel Costruzioni per lavori di rifacimento residenza San Marzano | 17/03/2016 | 31/03/2016 | € 4.200,39 |
| 201600000115 | 115 | 17/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta Giuffrida Alfredo per lavori di manutenzione straordinaria mensa Santa Sofia Cittadella | 17/03/2016 | 31/03/2016 | € 1.991,00 |
| 201600000114 | 114 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della ditta La Casalinga per servizio fornitura pasti - mesi settembre/ottobre 2015 | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 255,78 |
| 201600000113 | 113 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta Pellegrini per servizio di ristorazione alla mensa "Cittadella" mese di dicembre 2015 | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 64.875,66 |
| 201600000112 | 112 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta Pellegrini per servizio di ristorazione alla mensa "Centro" mese di dicembre 2015 | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 71.889,65 |
| 201600000111 | 111 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della ditta DG & G Ristorante U Saracinu per servizio fornitura pasti - mesi novembre/dicembre 2015 | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 10.950,91 |
| 201600000110 | 110 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della ditta Trattoria bar da Nino "Titos" per fornitura pasti - mesi novembre e dicembre 2015 | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 900,23 |
| 201600000109 | 109 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta Butangas per fornitura G.P.L. propano . Residenza Cittadella | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 6.811,87 |
| 201600000108 | 108 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta Igea per servizio di lavanderia - Residenze Universitarie | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 1.550,17 |
| 201600000107 | 107 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta Italigiene per acquisto prodotti igienico-sanitari - Residenze Universitarie | 16/03/2016 | 30/03/2016 | |
| 201600000106 | 106 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta Butangas per fornitura G.P.L. propano . Residenza Cittadella | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 5.137,42 |
| 201600000105 | 105 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta Butangas per fornitura G.P.L. propano . Residenza Cittadella | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 10.217,60 |
| 201600000104 | 104 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della Ditta Butangas per fornitura G.P.L. propano . Residenza Cittadella | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 5.709,37 |
| 201600000103 | 103 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della ditta Noveunouno per gestione pagine social network | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 3.660,00 |
| 201600000102 | 102 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della ditta Rainbow Web s.a.s. per gestione Sito Istituzionale dell'Ente | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 432,08 |
| 201600000101 | 101 | 16/03/2016 | Pagamento a favore del Notaio Dott.ssa Giuseppa Geraci per incarico relativo all'accertamento dei titoli di proprietà degli immobili dell'Ente | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 986,07 |
| 201600000100 | 100 | 16/03/2016 | Restituzione somme borse di studio 2015/2016 dopo rettifica Iban | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 15.250,67 |
| 201600000099 | 99 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della ditta Ethica per acquisto materiale per uffici | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 5.109,97 |
| 201600000098 | 98 | 16/03/2016 | Pagamento a favore della ditta Pulvirenti Francesco Maria per acquisto attrezzature e macchinari d'ufficio | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 2.308,24 |
| 201600000097 | 97 | 14/03/2016 | Pagamento rimborso cauzione posto letto - a.a. 2015-2016 | 14/03/2016 | 28/03/2016 | € 30.900,00 |
| 201600000096 | 96 | 14/03/2016 | Pagamento a favore della ditta Rainbow Web s.a.s. per gestione Sito Istituzionale dell'Ente | 14/03/2016 | 28/03/2016 | € 864,16 |
| 201600000095 | 95 | 14/03/2016 | Pagamento emolumenti mese di marzo 2016 Lavoratori Ex Eas | 14/03/2016 | 28/03/2016 | € 10.193,06 |
| 201600000094 | 94 | 14/03/2016 | Pagamento contributo per viaggio studio da delibera del C.d.A. 27/10/2015 | 14/03/2016 | 28/03/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000093 | 93 | 10/03/2016 | Impegno e pagamento a favore dell'Economo dell'Ente per costituzione fondo cassa a.a.2016 | 10/03/2016 | 24/03/2016 | € 5.164,57 |
| 201600000092 | 92 | 10/03/2016 | Pagamento prima rata borsa di studio per corsi di lingua all'estero a.a.2015/2016 | 10/03/2016 | 24/03/2016 | € 49.200,00 |
| 201600000091 | 91 | 04/03/2016 | Impegno e pagamento canone assistenza anno 2016 software per fatturazione elettronica P.A. | 04/03/2016 | 18/03/2016 | € 15,25 |
| 201600000090 | 90 | 04/03/2016 | Impegno e affidamento alla ditta "Multi Professionale Service" per servizio di cassa nelle mense universitarie fino al 31/03/2016 | 04/03/2016 | 18/03/2016 | € 22.000,00 |
| 201600000089 | 89 | 04/03/2016 | Pagamento a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze di telefonia fissa Uffici I° bimestre 2016 | 04/03/2016 | 18/03/2016 | € 2.391,53 |
| 201600000088 | 88 | 04/03/2016 | Annullamento decreto n.25 del 09/02/2016; Pagamento a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze di telefonia fissa | 04/03/2016 | 18/03/2016 | € 131,06 |
| 201600000087 | 87 | 01/03/2016 | Restituzione tassa abilitazione versata, per errore, 2 volte | 01/03/2016 | 15/03/2016 | € 52,00 |
| 201600000086 | 86 | 01/03/2016 | Pagamento a favore di Telecom Italia S.p.A. per utenze di telefonia fissa residenze universitarie I° bimestre 2016 | 01/03/2016 | 15/03/2016 | € 2.598,54 |
| 201600000085 | 85 | 01/03/2016 | Impegno a favore della ditta Sorbello Giovanni per lavori di adeguamento della centrale termica per produzione ACS e riscaldamento presso la "Cittadella " Catania | 01/03/2016 | 15/03/2016 | € 2.300,00 |
| 201600000084 | 84 | 29/02/2016 | Affidamento incarico dott. Carlo Greco per stesura Bilancio di Previsione anno 2016 | 29/02/2016 | 14/03/2016 | € 4.429,70 |
| 201600000083 | 83 | 29/02/2016 | Modifica art.2 del decreto dirigenziale n.64 del 25/02/2016: "Pagamento secondo acconto € 1.500,00 a favore del geom. Caratozzolo per espletamento procedure per completamento pareri e riscontri tecnici dei sistemi di scarico delle mense di via Vitt. Emanuele e via Oberdan" | 29/02/2016 | 14/03/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000082 | 82 | 29/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Special Brill Mega Service per opere di tinteggiatura presso i locali della "Centro" | 29/02/2016 | 14/03/2016 | € 8.075,23 |
| 201600000081 | 81 | 29/02/2016 | Impegno a favore dell'Avv.Ilio Bertocchi - Contenzioso Prof. Pergolizzi Claudio Renato c/Ersu Ct | 29/02/2016 | 14/03/2016 | € 750,00 |
| 201600000080 | 80 | 29/02/2016 | Annullamento decreto n° 08 del 29/01/2016 -Contenzioso Anaclerio Salvatore e Ersu Catania- Pagamento Onorario C.T.U. designato dott. La Scola Paolo | 29/02/2016 | 14/03/2016 | € 468,00 |
| 201600000079 | 79 | 29/02/2016 | Impegno a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa | 29/02/2016 | 14/03/2016 | € 45.000,00 |
| 201600000078 | 78 | 26/02/2016 | Pagamento rimborso cauzione alloggio a studenti residenza "Caracciolo" a.a. 2014-15 | 26/02/2016 | 11/03/2016 | € 4.800,00 |
| 201600000077 | 77 | 26/02/2016 | Impegno a favore della ditta EPRO per manutenzione ordinaria residenza Centro" | 26/02/2016 | 11/03/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000076 | 76 | 26/02/2016 | Impegno a favore della ditta SO.GE.B Servizi per manutenzione straordinaria al gruppo frigo Clivet presso la residenza "Toscano Scuderi" | 26/02/2016 | 11/03/2016 | € 710,00 |
| 201600000075 | 75 | 26/02/2016 | Impegno a favore della ditta All Service per lavori di manutenzione ordinaria residenze "Verona" e "Toscano Scuderi" | 26/02/2016 | 11/03/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000074 | 74 | 26/02/2016 | Affidamento in cottimo fiduciario dei lavori di tinteggiatura delle camere, corridoi, corpo scala, piano 3° e 4° presso la residenza "Centro" | 26/02/2016 | 11/03/2016 | |
| 201600000073 | 73 | 26/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Oliveri Giuseppe per lavori di rifacimento presso la residenza "Centro" | 26/02/2016 | 11/03/2016 | € 3.300,00 |
| 201600000072 | 72 | 26/02/2016 | Presa d'atto 2^ perizia di variante ed assestamento contabile - Costruzione di 74 posti letto presso la residenza "Cittadella" | 26/02/2016 | 11/03/2016 | |
| 201600000071 | 71 | 25/02/2016 | Impegno a favore della Piccì S.r.L. per il periodo gennaio/dicembre 2016 | 25/02/2016 | 10/03/2016 | € 19.698,12 |
| 201600000070 | 70 | 25/02/2016 | Impegno a favore della ditta ButanGas - 1° semestre 2016 | 25/02/2016 | 10/03/2016 | € 47.500,00 |
| 201600000069 | 69 | 25/02/2016 | Pagamento contributo viaggi studio a studenti vari, scadenza 30/06/2015, spesa di € 2.336,50 | 25/02/2016 | 10/03/2016 | € 2.336,50 |
| 201600000068 | 68 | 25/02/2016 | Impegno a favore della ditta Scibila Oscar per urgenti lavori di manutenzione presso la "Cittadella" | 25/02/2016 | 10/03/2016 | € 1.565,00 |
| 201600000067 | 67 | 25/02/2016 | Impegno a favore di Telecom Italia S.p.A. per utenze di telefonia fissa | 25/02/2016 | 10/03/2016 | € 25.000,00 |
| 201600000066 | 66 | 25/02/2016 | Pagamento seconda rata a favore della ditta C.G.Costruzioni Generali S.r.l. per lavori edili urgenti presso mensa universitaria di Via Vitt. Emanuele nn.36/38/40 Ct | 25/02/2016 | 10/03/2016 | € 5.000,00 |
| 201600000065 | 65 | 25/02/2016 | Impegno e pagamento tassa per presentazione SCIA ai VV.FF. di Catania per inizio attività centrale termica presso C.d.S. di Via Gen. San Marzano n. 29 - Ct | 25/02/2016 | 10/03/2016 | € 162,00 |
| 201600000064 | 64 | 25/02/2016 | Pagamento secondo acconto a favore del geom. Caratozzolo per espletamento procedure per completamento pareri e riscontri tecnici dei sistemi di scarico delle mense di Via Vitt. Emanuele e via Oberdan | 25/02/2016 | 10/03/2016 | € 1.500,00 |
| 201600000063 | 63 | 23/02/2016 | Versamenti oneri sociali a carico dipendenti e amministrazione su retribuzione parte variabile anni 2014/2015 | 23/02/2016 | 08/03/2016 | |
| 201600000062 | 62 | 19/02/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione "AISO Catania" | 19/02/2016 | 04/03/2016 | € 3.950,00 |
| 201600000061 | 61 | 19/02/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione Universitaria "Archè" per progetto "Giornalino Universitario" | 19/02/2016 | 04/03/2016 | € 5.500,00 |
| 201600000060 | 60 | 19/02/2016 | Impegno per pagamento bollette che saranno emesse dalla Soc. Asec | 19/02/2016 | 04/03/2016 | € 14.000,00 |
| 201600000059 | 59 | 19/02/2016 | Pagamento a favore della ditta SO.GE.B.per manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione presso la residenza "Toscano Scuderi" | 19/02/2016 | 04/03/2016 | € 1.551,00 |
| 201600000058 | 58 | 19/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Comef per lavori di manutenzione agli infissi presso le residenze "San Marzano e Centro" | 19/02/2016 | 04/03/2016 | € 1.400,00 |
| 201600000057 | 57 | 19/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Ferrarotto Nunzio per lavori di sostituzione di un doppio gruppo modulare caldaie presso la residenza "Centro" | 19/02/2016 | 04/03/2016 | € 8.300,00 |
| 201600000056 | 56 | 19/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Special Brill per lavori di manutenzione della centrale termica presso gli uffici di Via Etnea,n°570 | 19/02/2016 | 04/03/2016 | € 1.787,30 |
| 201600000055 | 55 | 19/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Edil per lavori di manutenzione agli impianti idrici ed elettrici presso la residenza "Toscano Scuderi" | 19/02/2016 | 04/03/2016 | € 1.118,20 |
| 201600000054 | 54 | 19/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Sorbello Giovanni per fornitura e collocazione di un secondo climatizzatore presso la sala multimediale nuova mensa Santa Sofia | 19/02/2016 | 04/03/2016 | € 26.030,28 |
| 201600000053 | 53 | 18/02/2016 | Pagamento emolumenti mese di febbraio 2016 lavoratori ex EAS | 18/02/2016 | 03/03/2016 | |
| 201600000052 | 52 | 17/02/2016 | Approvazione graduatorie definitive borse di studio per corsi di lingua a.a.2015/16 | 17/02/2016 | 02/03/2016 | |
| 201600000051 | 51 | 17/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Gecosys per fornitura e collocazione di un secondo climatizzatore presso la sala multimediale nuova mensa Santa Sofia | 17/02/2016 | 02/03/2016 | € 1.100,00 |
| 201600000050 | 50 | 17/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Progresso Group s.r.l. per lavori per la costruzione di n. 74 posti letto presso la Cittadella Universitaria di Catania | 17/02/2016 | 02/03/2016 | € 112.790,00 |
| 201600000049 | 49 | 17/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Gamma Estintori per lavori di revisione estintori presso la residenza "Castillett" di Ragusa | 17/02/2016 | 02/03/2016 | € 285,00 |
| 201600000048 | 48 | 17/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Epro per lavori relativi a impianti elettrici e sistemazione prese di corrente all'interno delle camere presso le residenze Caracciolo, Centro e Verona | 17/02/2016 | 02/03/2016 | € 1.645,00 |
| 201600000047 | 47 | 17/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Tirendi Vincenzo per lavori di ripristino e tinteggiatura camere e servizi igienici presso la residenza "Musco" | 17/02/2016 | 02/03/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000046 | 46 | 17/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Zammataro Giuseppe per lavori di riparazione all'nterno delle camere presso la residenza "Centro" | 17/02/2016 | 02/03/2016 | € 1.098,00 |
| 201600000045 | 45 | 17/02/2016 | Annullamento decreto n. 1200 del 02/12/2015; Pagamento a favore della ditta Termo Sud per lavori di manutenzione ordinaria presso le residenze "Cittadella","Centro e Verona" | 17/02/2016 | 02/03/2016 | € 1.000,00 |
| 201600000044 | 44 | 17/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Giordano Antonino per lavori di manutenzione ordinaria all'interno delle camere presso le residenze "Centro, Verona e Cittadella" | 17/02/2016 | 02/03/2016 | € 1.100,00 |
| 201600000043 | 43 | 17/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Scidel Impianti s.n.c. per lavori di ripristino impianto citofonico e video sorveglianza presso la residenza "Cittadella" | 17/02/2016 | 02/03/2016 | € 1.300,00 |
| 201600000042 | 42 | 17/02/2016 | Pagamento a favore della ditta C.G.F. Impianti per lavori di manutenzione all'impianto addolcitore presso la residenza "Giudecca" di Siracusa | 17/02/2016 | 02/03/2016 | € 550,00 |
| 201600000041 | 41 | 17/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Special Brill di Negroni Antonino per lavori di pulizia area a verde presso le residenze universitarie dell'Ente | 17/02/2016 | 02/03/2016 | € 2.000,00 |
| 201600000040 | 40 | 16/02/2016 | Pagamento di € 48.734,64 rimborso spese di trasporto extraurbano a.a.2014/15 come da elenco allegato | 16/02/2016 | 01/03/2016 | |
| 201600000039 | 39 | 16/02/2016 | Pagamento 2^ rata borse di studio "primi anni" a.a. 2014-15 come da elenco allegato | 16/02/2016 | 01/03/2016 | € 1.130.450,50 |
| 201600000038 | 38 | 16/02/2016 | Pagamento a saldo borse di studio "primi anni" a.a. 2014-15 | 16/02/2016 | 01/03/2016 | € 609.916,50 |
| 201600000037 | 37 | 16/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Multiprofessional Service per servizio di vigilanza e portineria nelle residenze universitarie | 16/02/2016 | 01/03/2016 | € 51.479,60 |
| 201600000036 | 36 | 16/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Prodotti per Uffici di P.F. | 16/02/2016 | 01/03/2016 | € 9.033,08 |
| 201600000035 | 35 | 16/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Sase srl | 16/02/2016 | 01/03/2016 | € 2.841,62 |
| 201600000034 | 34 | 16/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Cocimano & Di Paola | 16/02/2016 | 01/03/2016 | € 1.342,00 |
| 201600000033 | 33 | 12/02/2016 | Pagamento a favore dello Studio Ing.Scuderi Carlo Domenico | 12/02/2016 | 26/02/2016 | € 4.377,36 |
| 201600000032 | 32 | 12/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Caratozzolo Gaetano | 12/02/2016 | 26/02/2016 | € 1.650,00 |
| 201600000031 | 31 | 12/02/2016 | Pagamento a favore della ditta C.G.Costruzioni Generali per lavori edili presso la mensa universitaria di via V.Emanuele - Catania | 12/02/2016 | 26/02/2016 | € 9.000,00 |
| 201600000030 | 30 | 11/02/2016 | Approvazione aggiornamento anno 2016 elenco operatori economici per lavori in economia | 11/02/2016 | 25/02/2016 | |
| 201600000029 | 29 | 09/02/2016 | Pagamento 2^ rata borse di studio a.a.2013/14 come da elenco allegato | 09/02/2016 | 23/02/2016 | € 24.627,47 |
| 201600000028 | 28 | 09/02/2016 | Pagamento a favore di n. 5 studenti Portatori di Handicap | 09/02/2016 | 23/02/2016 | € 4.500,00 |
| 201600000027 | 27 | 09/02/2016 | Reversali d'incameramento in vari capitoli Bilancio 2016 | 09/02/2016 | 23/02/2016 | € 3.888.808,00 |
| 201600000026 | 26 | 09/02/2016 | Pagamento a favore di Diversi Studenti per restituzione borsa di studio | 09/02/2016 | 23/02/2016 | € 24.583,25 |
| 201600000024 | 24 | 09/02/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione Libertas per l'Autonomia e lo Sviluppo | 09/02/2016 | 23/02/2016 | € 1.440,00 |
| 201600000023 | 23 | 09/02/2016 | Impegno a favore della ditta Rainbowweb | 09/02/2016 | 23/02/2016 | € 432,10 |
| 201600000022 | 22 | 09/02/2016 | Impegno a favore della ditta Noveunouno | 09/02/2016 | 23/02/2016 | € 3.660,00 |
| 201600000021 | 21 | 09/02/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione LiveUniCt | 09/02/2016 | 23/02/2016 | € 1.200,00 |
| 201600000020 | 20 | 09/02/2016 | Pagamento a favore dell'Associazione Iride | 09/02/2016 | 23/02/2016 | € 2.400,00 |
| 201600000019 | 19 | 09/02/2016 | Pagamento a favore della ditta PK SUD | 09/02/2016 | 23/02/2016 | € 148,11 |
| 201600000018 | 18 | 09/02/2016 | Pagamento a favore della ditta Comis | 09/02/2016 | 23/02/2016 | € 2.052,00 |
| 201600000017 | 17 | 02/02/2016 | Pagamento a favore di n°12 studenti per contributo integrativo mobilità internazionale a.a.2014/15 | 02/02/2016 | 16/02/2016 | € 16.505,00 |
| 201600000016 | 16 | 02/02/2016 | Nomina commissione per la reinventerazione dei beni e la proposta di messa in fuori uso | 02/02/2016 | 16/02/2016 | |
| 201600000015 | 15 | 02/02/2016 | Pagamento a favore dello Sheraton Hotel Management | 02/02/2016 | 16/02/2016 | € 80,50 |
| 201600000014 | 14 | 02/02/2016 | Pagamento a favore dello Sheraton Hotel Management | 02/02/2016 | 16/02/2016 | € 142,00 |
| 201600000013 | 13 | 02/02/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore dell'Ing. Francesco Sciuto | 02/02/2016 | 16/02/2016 | € 15.493,71 |
| 201600000012 | 12 | 02/02/2016 | Annullamento decreto n.5 del 28/01/2016; pagamento a favore della Banca IFIS S.p.a. | 02/02/2016 | 16/02/2016 | € 468,75 |
| 201600000011 | 11 | 29/01/2016 | Affidamento incarico ditta IcsPalermo dell'Ing. R. Giarratana; impegno di euro 3.600 | 29/01/2016 | 15/02/2016 | € 3.600,00 |
| 201600000010 | 10 | 29/01/2016 | Annullamento decreto n.1333 del 31/12/2015 | 29/01/2016 | 15/02/2016 | |
| 201600000009 | 9 | 29/01/2016 | Pagamento a favore del Prof. Sebastiano Reitano | 29/01/2016 | 15/02/2016 | € 5.000,00 |
| 201600000008 | 8 | 29/01/2016 | Pagamento a favore del dott. Paolo La Scola | 29/01/2016 | 15/02/2016 | € 570,96 |
| 201600000007 | 7 | 28/01/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore del Comune di Ct - Tesoreria Comunale - Cosap | 28/01/2016 | 15/02/2016 | € 70,00 |
| 201600000006 | 6 | 28/01/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore della ditta PA Digitale S.p.A. | 28/01/2016 | 15/02/2016 | € 2.938,69 |
| 201600000005 | 5 | 28/01/2016 | Pagamento a favore della Banca IFIS s.p.a. | 28/01/2016 | 15/02/2016 | € 468,75 |
| 201600000004 | 4 | 28/01/2016 | Modifica data-base del programma "Borse di studio" aa.aa.2014/15 e 2015/16 | 28/01/2016 | 15/02/2016 | |
| 201600000003 | 3 | 28/01/2016 | Impegno e relativo pagamento a favore dell' A.N.DI.S.U. | 28/01/2016 | 15/02/2016 | € 2.160,00 |
| 201600000002 | 2 | 25/01/2016 | Affidamento cottimo fiduciario opere di tinteggiatura residenza Centro | 25/01/2016 | 19/02/2016 | |
| 201600000001 | 1 | 25/01/2016 | Pagamento a favore del personale EAS per compensi relativi al mese di gennaio 2016 | 25/01/2016 | 19/02/2016 | € 10.700,33 |